2023年-电器公司质量工艺部检查汇总.docx

电器公司质量工艺部检查汇总检查次数问题措施负责人员计划时间完成时间备注无工艺技术标准，由 质检部门自己制定、 自己检验质量工艺部制定 工艺标准包括重 新核定工时程海根负责 李志栓监督10-1以前9月30日已下发7 种常规产 品第一次电压互感器安装无 工艺文件、无作业指 导书、现场也无作业 标准建立工艺文件、 作业指导书及作 业标准程海根负责 李志栓监督两个月时间未开始工艺文件 已完，作 业指导书 和作业标 准未开始BXB面板装配（流水 线）各工序中存在的 问题制作相关工艺工 序卡程海根负责 李志栓监督9月10号9月10日已完成半成品组、小电器、 完好组、电子组无工 艺制作相关工艺工 序卡程海根负责 李志栓监督9月30日9月29日已完成BXB反馈问题BXB问题整改程海根负责 李志栓监督9月10日9月10日已完成无成品线把工装制作成品线把工 装程海根负责 李志栓监督9月30日9月30日未完成， 工艺工序 卡已完 成，材料 29日回， 准备开始 制作工装第二次无原材料验收标准制作原材料验收 标准李志栓负责9月10日9月10日已完成无半成品验收标准制作半成品验收 标准李志栓负责9月30日9月30日已完成壳体，半成品无验收 记录制作壳体，半成 品验收记录李志栓负责9月10日9月10日已完成无工艺规程卡，工艺 过程卡，工艺工序 卡，工序检验单、检 验委托单制作工艺规程 卡，工艺过程卡， 工艺工序卡，工 序检验单、检验 委托单李志栓程海根负责9月30日9月30日已完成无产品质量检验流 程，标准，手段，记 录。制作产品质量检 验流程，标准， 手段，记录。李志栓负责9月30日已完成标 准和记录 部分，流 程在制作 中，手段 还没有健全第三次现场只有PBG工艺下 发，其余产品没有尽快下发其他工 艺文件，与预定 进度相符李志栓负责9月30日9月30日已完成PBG元器件试验需整 改工艺整改PBG元器件 工艺程海根负责 李志栓监督9月18日9月18日已完成PBG半成品工艺工序 卡WPBG半成品工艺 工序卡制作程海根负责 李志栓监督9月18日9月18日已完成PBG组装工艺为流水 线工艺，现场不适用整改PBG组装工程海根负责 李志栓监督9月18日9月18日已完成试验工序单中项目 和现场项目部统一整改检验工序单蔡殿玺负责 李志栓监督9月18日9月18日已完成完好组无工艺文件， 无工艺流程图制作整改完好组 工艺文件，工艺 流程图程海根负责 李志栓监督9月18日9月14日已完成工艺卡片打印质量 不佳重新打印李志栓负责 裴俊杰监督9月13日9月13日已完成工艺卡片没有对员 工进行培训对员工进行培训各组组长负 责李志栓监 督9月15日9月16日检 查已完成第四次元器件检验试验设 备不齐通知生产主管配 备相关设备生产主管负 责裴俊杰监 督9月30日9月26日已完成元件检验室灯光太 暗通知综合部处理陈寅虎负责 裴俊杰监督9月19日9月19日已完成半成品BXB工序卡整 改整改半成品BXB 工序卡程海根负责 李志栓监督9月21日9月21日已完成工序卡中无签字及 下发日期现场在工序卡中 签字及填下发日 期李志栓负责 裴俊杰监督9月19日9月19日已完成保护制作过程卡过 于繁琐整改保护制作过 程卡程海根负责 李志栓监督9月23日9月23日已完成保护制作工序卡与 实际不符整改保护制作工 序卡程海根负责 李志栓监督9月23日9月22日已完成试验组PBG工艺过程 卡正在整改没有下 发整改下发试验组 PBG工艺过程卡李志栓负责 裴俊杰监督9月20日9月21日已完成试验组BXB工艺过程 卡记录与下发的实 际数目不符整定试验组BXB 工艺过程卡记录李志栓负责 裴俊杰监督9月20日9月21日已完成工人对新工艺操作 步骤、专业名词等问 题不理解工艺培训各组组长负 责李志栓负 责定期检查9月22日检 查已完成第五次组长下发的PBG工艺 过程卡，发成PBG整 体工艺流程图重新下发、收回 旧工艺流程图程海根负责 李志栓监督9月26日9月26日已完成PBG试验工序卡缺少 第七项中间继电器 检测工序卡尽快补发程海根负责 李志栓监督9月27日9月27日已完成BXB试验缺少一项联 台试验工序卡尽快补发程海根负责 李志栓监督9月28日9月28日已完成KBG-6KV工艺过程卡 名称仍使用旧名称 “FB”整改后下发程海根负责 李志栓监督9月26日9月26日已完成KBG-6KV工艺，发现 工艺过程卡上第四 项为“上电自检”而 工序卡上名称为“动 作试验”名称不统一整改后下发程海根负责 李志栓监督9月28日9月28日已完成双风机用磁力起动 器工艺名称为“双风 机工艺过程卡”名称 使用有误整改后下发杨建勤负责 李志栓监督9月28日9月28日已完成双风机用磁力起动 器工艺过程卡，第四 项试验工序为“过压 欠压试验工序”，但 下发的工艺卡实际 是“过载保护试验工 序卡”。整改后下发程海根负责 李志栓监督9月28日9月28日已完成PBG产品试验工序用 检验卡（委托试验 单）未下发尽快下发李志栓负责 裴俊杰监督9月28日已完成组长对工艺过程卡 背叙过半，组员背叙 不全面加强培训各组组长负 责原明负责9月29日9月29日已完成FB工艺文件名称不 统一，由FB改为 KBG-6kV整改后下发程海根负责 李志栓监督9月26日9月26日已完成工序检验单PBG到组 长手中，其余未下发制作其他工序检 验单尽快下发李志栓负责裴俊杰监督9月30日9月30日已完成双风机元器件检验 工艺过程卡上应标 有型号整改后下发程海根负责 李志栓监督9月28日9月28日已完成工序卡写成了过程 卡整改后下发程海根负责 李志栓监督9月28日9月28日已完成整机装配工艺过程 卡和工序流程图不 相符（FB、KBZ）整改后下发程海根负责 李志栓监督9月29日9月29日已完成工序流程图和完好 工艺过程卡不相符。 如：双风机KBZ整改后下发程海根负责 李志栓监督9月29日9月29日已完成下发的工艺过程卡， 工序卡不完整尽快补齐下发李志栓负责 裴俊杰监督9月28日9月28日已完成现场施工与工艺过 程卡存在差异现场考察整改1 艺过程卡原明、李志栓 负责裴俊杰9月30日未完成