2023年-道路旅客运输企业安全生产达标考评指标及评分.docx

四、道路旅客运输企业安全生产达标考评指标及评分细则（试行）（三级）考评项目考评内容和要点一 分值一考评方法、细则及标准（准备材料及注意事项）自评 摘要自评分考评摘要考评分一、安全目标3 5分L安全工作方针与目标制定企业安全 生产方针、目标 和不低于上级下 达的安全控制指 标；查方针、目标和控制指标文件资料：1 .围绕国家有关企业安全生产“安全第一、预防为主、综合治 理.”的工作方针，制定符合企业自身实际的安全生产方针；2 .每年的安全生产目标须符合上级要求及本企业实际，有明确 的截至期限、责任人员、责任内容和考核奖惩要求；3 .安全生产目标包含交通责任事故、责任死亡、责任伤人、财 产损失，万车公里事故起数、万车公里伤亡人数等目标；安全 控制指标不得高于上级年度控制指标。（三级达标企业必须得满分）1 .安全方针目标文件，一定 标明“安全第一、预防为主、综 合治理”2 .安全责任书的证明文件3 .上个年度的安全情况报表4 .企业自身及上级的年度控 制指标文件制定实现安全 工作方针与目标 的措施。5查落实措施文件资料：1 .围绕企业安全生产工作方针和目标制定保证本企业实现安全 工作方针与目标措施。未制定的，扣5分；措施不具体的，扣2 分；2 .上年发生较大以上责任事故，此项不得分，并严格实行责任 追究。1 .原始的资料2 .具体的执行情况证明材料管 理每年至少一次 对安全生产法律 法规、标准规范、 规章制度、操作 规程的执行情况 进行检查；5查执行检查文件资料：1 .未开展执行情况专项检查的，扣3分；2 .对检查中发现的管理薄弱环节未落实整改的，扣2分。1 .检查的记录包括参加的人 员，组织领导，检查报告等2 .检查过程中发现的问题， 采取的相应措施等建立和完善各 类台帐和档案， 并按要求及时报 送有关资料和信 息。查档案台帐及资料的报送记录：1 .企业应建立和完善的各类台帐和档案：有关法律、法规、 规章、标准及规范性文件；安全管理机构和岗位安全职责汇 编；安全管理制度汇编；安全操作规程汇编；安全工作 会议记录；安全培训教育记录；（7）安全检查记录；安全管 理人员档案；驾驶员档案；事故台帐档案；（11）事故统计报 表；车辆档案；车辆行车口志；（车辆调度日志；（15）车辆 保险台帐；（职业健康管理台帐；其他安全管理台帐2 .按要求及时报送资料信息。（三级达标企业必须得满分）五、安全1 资金按规定足额提 取安全生产费 用；查财务凭据及使用项目记录：1 .制定年度安全生产经费预算；2 .道路旅客运输企业按照上年度实际营业收入1.5%的标准，提 取安全生产费用。（三级达标企业必须得满分）注意：需要提供上一财年的 报表投入5 O分投 入安全生产经费 专款专用，保证 安全生产投入的 有效实施；查财务凭据及使用项目记录：1.提取的安全生产费用须设立专户核算，按规定范围安排使用， 不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安 全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。没按要求 使用、管理安全费用的扣15分。注意：安全生产费用是否实 现专款专用，具体的开支明 细表及时投入满足 安全生产条件的 所需资金。10查财务凭据及使用项目记录：1 .安全生产经费用于：完善、改造和维护安全防护设施设备 支出；购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位 装置等支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和 应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整 改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项 目评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员 安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安 全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支 出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产 直接相关的支出。2 .未及时投入安全费用的，每宗扣2分，扣完为止。要求提供具体的开支明细表为旅客投保承 运人责任险。查财务凭据及保险单据：1.车辆未按规定投保、投保车辆不足或保单在不在有效期内的， 扣5分。要求每辆车的投保单据，同 时做成表格，可以抽查2.费 用 管跟踪、监督安 全生产专项经费 使用情况；5查职责文件和财务账册：1 .明确安全生产资金的管理部门及职责。未明确的，扣3分；2 .严格对安全生产资金使用的审批、结算手续。安全经费使用 不规范的，扣2分。理建立安全费用 使用台账。5查安全生产经费专户情况：1 .没有建立财务明细台账的，扣5分；2 .虽有台账但不健全的，扣2分。六、装备设施7 5分L车辆管理车辆技术等级 符合行业标准规 定要求；现场抽查5辆营运客车及技术档案、车辆年审和技术等级评定 报告：1 .从事高速公路客运或者营运线路长度在800公里以上的客 运车辆，其技术等级应当达到一级技术等级；营运线路长度在 400公里以上的客运车辆，其技术等级应当达到二级以上；其 他客运车辆的技术等级应当达到三级以上；2 .所有营运车辆满足GB7258、GB18565标准。（三级达标企业必须得满分）车辆持有效的 道路运输证、 机动车行驶 证、道路客 运班线经营许可 证明，在规定 位置放置客运标 志牌；抽查5辆营运客车，检查证件原件：所有营运车辆的道路运输证，机动车行驶证，道路 客运班线经营许可证明齐全有效。（三级达标企业必须得满分）车辆按规定配 备安全锤、三角 木、警示牌、防 滑链等安全设 备，配足有效的 灭火器；抽查5辆营运客车：1 .车上须配4公斤干粉灭火器2个，要求放置牢固、便于取用， 在有效期内；2 .配安全锤4个以上、三角木2个、警示牌1个、反光锥2个。（三级达标企业必须得满分）制定并落实车 辆技术管理制 度，按国家规定 的技术规范对车 辆进行定期维护 与检测，保持运 输车辆技术状况 良好；查维护制度，现场抽查5辆营运客车的维修记录和原始凭证、 维护企业资质、三检记录：1 .建立车辆技术管理制度，明确车辆技术管理部门，拥有10 台车辆以上（含）的企业设置专门的车辆技术管理机构，配备 专业技术管理人员，拥有10台车辆以下的企业配备合适的专业 车辆技术管理人员；2 .建立车辆维护制度，制定车辆维护计划，按规定期限完成车 辆维检测、年度审验、技术等级评定；3 .在有具备维护资质条件的车辆维护企业进行车辆的一级维护 和二级维护作业，二级维护出厂前进行竣工检测，有出厂竣工 检测合格报告；4 .落实车辆日常维护，有车辆出车前、行车中、收车后的检查 维护记录。（三级达标企业必须得满分）1 .专业技术管理人员需提 供相关的证明材料2 .车辆维护的制度文件，3 .需要提供与维修企业的 维护合同，每辆车的检测 单，合格证等4 .日常维护记录一定要具 体，详细运营车辆符合 国家标准规定的 使用年限或运营 公里数；查车辆技术档案：1 .车辆使用年限没有超过国家规定的报废年限；2 .未使用非法拼（改）装等不符合运行安全技术条件以及其他 不符合国家规定的车辆营运。（三级达标企业必须得满分）注意：现场抽查车辆检查严格执行车辆 的强制报废制 度，加强临近报 废车辆的技术监 管，及时处理临 近报废车的安全 隐患。10查车辆报废处理手续：1 .按照规定对到期报废车辆实施强制报废；将报废车辆交售给 机动车回收企业，及时办理车辆注销登记，记录齐全，相关档 案资料至少保存2年；车辆报废手续不齐全的，扣5分；2 .加强对接近报废期车辆的维护保养，临近报废车辆保养不到 位的，扣5分。报废处理手续包括报废场的 证明材料；交警部门的证明 材料等安全生产设施 设备符合有关规 定，并保证齐全、 完好，没有随意 改动；10现场抽查5辆营运客车：1 .车辆安全带、安全锤、灭火器、警告标志等应急设施无随意 改动，应急通道畅通；2 .安全带齐全，应急门、应急顶窗开启装置有效，开启顺畅3 .在车厢显眼位置设置安全告知牌4.1台车1项不合格扣2分，扣完为止。七、科技创新与信息化L科技应用制定并落实卫 星定位装置安装 使用规定；查制度文件：L制定车辆GPS安装使用规定。未制定的，扣10分。2.有制度落实不到位的，扣5分。证明材料包括记录的的表 格，要有每辆车的车型，安 装日期，车牌号等旅游包车、三 类以上班线客车 按规定安装使用 具有行驶记录功 能的卫星定位系 统车载终端，并 正常使用。查GPS安装、监控和维护保养记录：1 .安装符合交通运输部道路运输车辆卫星定位统车载终端技 术要求或省卫星定位汽车行驶记录仪通用技术规范要求 的卫星定位装置；2 .能够确保装置的有效使用。（三级达标企业必须得满分）1 0 0 分车辆卫星定位 系统车载终端接 入符合行业标准 的监控平台和全 国重点营运车辆 联网联控系统；查监控记录：1.100%车辆信号接入省、市、区主管部门监控平台，数据传输 正常。接入主管部门监控平台的车辆每低于1%的，扣2分， 扣完为止。需要提供主管部门的证明材 料定期检查车载 终端使用情况， 确保车辆在线时 间；车载终端工 作正常、监控数 据准确、实时、 完整传输；5查监控记录、提醒记录、反馈结果：1 .有专人负责对运行车辆进行实时监控，确保有车辆运行就有 监控人员；监控人员每天对车辆在线情况、违规情况进行检查； 监控人员及时对违规车辆进行提醒，发出整改通知；2 .不符合要求的，每项扣2分，扣完为止。证明材料包括检查记录表； 监控人员值班表，发现问题 时整改通知材料等建立符合行业 标准的道路运输 车辆卫星定位企 业监控平台，及 时向上级监管平 台传输定位数 据，并保证数据 真实、准确；10*查企业监控平台：1 .建立卫星定位正控平台。未建立平台或配备专用设备的，扣8分；2 .按照规定正常、及时向上级监管平台传输数据，保证数据的 真实性、准确性、有效性。未及时向上级传输数据的，扣2分。企业平台所录 入的车辆和驾驶 员的基础资料-、 车辆技术档案信 息，记录车辆行 驶情况等信息准 确、完整；5查企业平台有关车辆、驾驶员等数据：1 .企业所录入的营运客车、驾驶员的基础资料不全的，扣3分；2 .车辆技术档案信息不全的，扣1分；3 .车辆行驶记录情况不全的，扣1分。1.基础资料证明材料包括所 有车辆的信息表格；所有驾 驶员的信息表格，根据情况 抽查配备专职人员 负责监控车辆行 驶和驾驶员的动 态情况，分析处 理动态信息；5查监控人员配备情况和监控记录：1 .未配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员动态情况的，扣5分；2 .未根据监控情况及时分析处理动态信息的，扣2分。建立监控值班 制度，对营运车 辆24小时实时动 态监控；对上级 监管平台发出的 指令进行应答， 并执行有关要 求；10查监控值班制度文件，查监控记录：1 .建立车辆GPS监控24小时值班制度，落实监控值班人员。没 有值班制度的且未落实值班人员的，扣10分；2 .监控记录应包含运行车辆在线情况、车辆超速、疲劳驾驶、 不按规定路线行驶等情况，以及提醒驾驶员情况；没有监控记 录的，扣10分，记录不全面的，扣5分；3 .未按上级要求落实查询、提醒、整改、反馈的，扣5分。按照有关规定 及时纠正和处理 超速、疲劳驾驶、 故意破坏卫星定 位装置等违法违 规行为，记录违 法违规驾驶员信 息，至少保存3 年时间；5查监控记录和违法违规处理记录：1 .对违法违章行为没有及时发现、提醒和纠正的，扣2分；2 .没有对违规人员处理的，扣2分；3 .违法违规驾驶员信息留存不足3年的，扣1分。建立动态监控 工作台帐。5查动态监控台帐：1 .没有建立动态监控台帐的，扣3分；2 .没有对监控数据进行分析的，扣2分。2.科技创新组织开展安全 生产科技攻关或 课题研究；10查成果:结合企业实际在运营管理、车辆性能、安全设备设施方面开展 安全生产科技攻关或课题研究。未开展相关工作的，扣10分。设有其他安全 监管信息系统。10检查安全管理系统或平台的建立和使用情况：1.建立驾驶员信息、车辆信息、车辆违法信息、车辆调度、车 辆定位等信息化管理系统或平台，满足安全生产辅助决策需要。 未建立相应平台的，扣10分。八、队伍建L培训计划制定并实施年 度及长期的继续 教育培训计划， 明确培训内容和 年度培训时间。10查培训计划文件：1 .未依据部、省规范要求制定各类人员教育培训计划及规定培 训时间的，扣5分；2 .实际执行中培训时间不足的，扣5分。设 9 0 分N宣传教育组织开展安全 生产的法律、法 规和安全生产知 识的宣传、教育。10查培训记录和宣传教育资料：1 .未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训的，扣10分；2 .未组织客车驾驶员等从业人员参加安全应急专项教育培训 的,扣5分；3 .宣传教育形式简单的，扣5分。1 .培训证明材料齐全2 .要有相关的应急演练证明 材料工管理人员企业主要负责 人和管理人员具 备相应安全知识 和管理能力，并 取得行业主管部 门培训合格证；1()查培训证书：1 .企业主要负责人参加安全生产培训并取得证书；2 .企业安全管理直接责任人员参加安全生产培训并取得安全管 理人员证书；3 .企业主要负责人和安全管理人员每年参加相关部门组织的继 续教育培训。（三级达标企业必须得满分）主要证明材料包括相关证 书，培训的时间，地点，培 训的内容，培训的先关文件 等专（兼）职安 全管理人员具备 专业安全生产管 理知识和经验， 熟悉各岗位的安 全生产业务操作 规程，运用专业 知识和规章制度 开展安全生产管 理工作，并保持 安全生产管理人 员的相对稳定。15查专（兼）职安全管理人员证件和档案：1 .专（兼）安全管理人员未经培训上岗的，扣5分；2 .安全管理人员管理知识、业务能力不能适应安全监管需要的， 扣5分；3 .安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动 的，扣5分；4 .安全管理人员队伍不稳定，未给予必要鼓励的，扣3分。第3小点要提供相关的证明 材料，包括活动的记录，总 结报告等京Jj、点要提供相关文件， 具体措施等4.从业人员培训从业人员每年 接受再培训，提 高从业人员的素 质和能力，再培 训时间不得少于 有关规定学时。 未经安全生产培 训合格的从业人 员，不得上岗作 业；查证件、查记录、询问相关人员：1 .营运驾驶员岗前理论培训不少于12学时，实际驾驶操作不少 于30学时。每月接受不少于2次，每次不少于1小时的教育培训。 每2年接受不少于24小时的脱产继续教育。岗前培训、月度安 全教育培训、脱产继续教育等学习时间不足的，扣5分；2 .每年对班组长进行不少于16小时的安全教育培训。培训时间 不足的，扣2分；3 .除驾驶员之外的企业全体从业人员，每年至少进行1次安全教 育培训。没有对其他从业人员进行安全生产培训的，扣1分；4 .新员工上岗前需进行安全生产培训和三级安全教育。未对新 员工上岗前培训和三级安全教育的，扣2分。转岗人员及时 进行岗前培训；10查转岗培训制度和转岗培训记录：1 .未建立转岗人员培训制度的，扣5分;2 .相关人员转岗但未进行岗位培训，发现一起扣1分，扣完5分 为止。新技术、新设 备投入使用前丁 对管理和操作人 员进行专项培 训。10查培训记录：1.未开展专项培训，每发现一起扣5分，扣完为止。2.中长期规划制订和实施企 '也安全生产中长 期规划和跨年度 专项工作方案。5查规划、方案等文件资料：1.制订中期至2015年、长期至2020年的企业安全生产中长期规 划,未制订的扣2分;2 .制订企业安全生产标准化建设、隐患排查等跨年度工作方案。未制订的，扣2分;3 .未组织实施的，扣1分。注意：跨年度的工作方案工年度计划根据中长期规 戈U,制定年度计 划和年度专项活 动方案,并严格 执行。5查年度计划和专项活动文件资料：1 .未制定年度安全生产工作计划扣2分；2 .未制定企业实施安全生产标准化达标、安全生产年、道路客 运安全年、安全生产月、平安交通等专项活动方案的，每缺一 项扣0.5分，扣完2分为止；3 .未认真执行年度计划和专项活动方案的，扣1分。1 .专项活动方案2 .落实情况的证明材料包括 具体的内容，员工签到表； 员工的心得；主讲内容；专 项活动的总结报告等4.目标考核将安全生产管 理指标进行细化 和分解，制定阶 段性的安全生产 控制指标；5查指标细化和分解文件资料：1 .未细化和分解安全生产管理指标的，扣3分；2 .未制定和分解阶段性安全生产控制指标的，扣2分。1 .时间的细化到每个月的管 理指标2 .内容细化到每辆车，每个 人的安全管理5.规范档案建立健全安全 宣传教育培训考 评档案，详细、 准确记录培训考 评情况；5查培训考评档案：1 .未建立安全教育培训考评档案的，扣5分；2 .职工从业培训记录不全的,扣3分；3 .未开展教育培训考评的，扣2分。考评档案应该包括考评形 式，考评的内容，考生的签 到表，考评过程情况的记录 等对培训效果进 行评审，改进提 高培训质量。10查培训评审报告：L培训执行情况未予评审的,扣6分;2.评审结果认为培训未达目标的，扣4分。九、作业管理155分L现场作业管理严格执行操作 规程和安全生产 作业规定，严禁 违章指挥、违章 操作、违反劳动 纪律。10抽查作业规定执行情况，检查和处理记录，询问相关人员：1 .定期检查现场操作规程执行情况，对“三违”行为予以处理。 发现严重违章操作、违反纪律的，扣8分；2 .做好“三违”检查记录。无检查记录的，扣2分。2.安全值班制定并落实安 全生产值班计划 和值班制度，重 要时期实行领导 到岗带班，有值 班记录。10查安全值班制度和值班记录：1 .未建立安全值班制度、领导带班签字及值班记录的，扣4分；2 .重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班的，扣4分；3 .值班记录不全的，扣2分。工相关方管理两个或两个以 上单位共用同一 设施设备进行生 产经营的现场安 全生产管理职责 明确，并落实到 位。5查现场、协议：1 .两个以上单位共用一设施设备而未明确管理职责的，扣3分，2 .未签订安全管理协议的，扣2分。4.驾驶员管理制定并落实驾 驶员行车安全档 案管理制度，实 行一人一档；10查驾驶员档案资料：1 .驾驶员档案实行一人一档，包括：招聘登记表；体检证 明；（3）聘用合同；从业资格证明；安全驾驶信息；（6）诚信 考核信息；继续教育记录；三年以上安全教育与培训考核 记录；奖惩记录。2 .未建立驾驶员档案的，扣6分；3 .档案缺项的,扣2分；4 .未实行一人一档的，扣2分。严格审查驾驶 员的驾驶证件、 从业资格和驾驶 经历，符合条件 的签订聘用合 同；查入职审批表、查证件，查合同：1 .驾驶员的驾驶证、从业资格证件在有效期内，按期审核，符 合驾驶车辆种类；2 .新录用驾驶员在录用前三年内无发生道路交通事故致人死亡 且负同等以上责任，无交通违法记分满分记录，无酒后驾驶、 超员20%、三次以上超速记录；3 .签订聘用合同，审批手续齐全，符合劳动合同法要求；4 .男性驾驶员年龄不超过60周岁、女性驾驶员年龄不超过50周 岁。（三级达标企业必须得满分）注意：提供所有驾驶员的驾 驶证；从业资格证；新录用 人员三年内无重大违纪的证 明材料；劳动合同等客运车辆每日 运行里程超过 400公里（高速公 路直达超过800 公里）的，按规定 配备两名以上驾 驶员；驾驶员连 续驾驶时间不超 过4个小时，或 者24小时内累计 驾驶不超过8小 时.；查行车日志、调度记录和GPS记录：1 .企业制定防止驾驶员疲劳驾驶制度，规定了防止疲劳驾驶的 方法和要求；2 .企业安排运输任务时严格要求驾驶员在24小时内累计驾驶时 间不得超过8小时，连续驾驶时间不得超过4小时，每次停车休 息时间不得少于20分钟；3 .单程运行里程超过400公里（高速公路直达客运超过600公里） 的客运车辆配备2名以上驾驶员。（三级达标企业必须得满分）需要提供：各车的资料 注意；最好以表格的形式汇 总，资料详细，以备抽查及时掌握极端 天气及路况信 息，提示作业中 的驾驶员谨慎驾 驶；10查记录、询问相关人员：1 .出车前向驾驶员交代天气及路况情况，未执行出车前三交代 的，扣5分；2 .遇天气变化及路况差时，及时提醒驾驶员，天气发生突然变 化没有提醒驾驶员的，扣5分。驾驶员按照规 定填写行车日 志。查记录，车辆行车日志：1.客车行车路单及“行车日志”，内容包括：车辆发车时间、 到达时间，始发点和终点，行驶路线；车辆装载情况（出站 人数、中途下客人数等）；行车途中车辆技术状况。（三级达标企业必须得满分）注意：每台车的资料都应该 准备，以表格的形式汇总， 以备抽查5.营运车辆管理有车辆技术档 案，实行一车一 档，内容记载及 时、完整和准确， 不得随意更改；1()查车辆技术档案：1.车辆技术档案内容包括：出厂合格证、技术参数表、车辆 使用手册；车辆行驶证、营运证复印件；二级维护竣工出 厂合格证、车辆技术状况及等级评定资料；车辆维修及主要 零配件更换记录；车辆保险单据；车辆安全行驶记录。（三级达标企业必须得满分）注意：每台车的资料都应该 准备，以表格的形式汇总， 以备抽查落实专人负责 车辆技术管理工 作，车辆安全技 术状况符合有关 规定；10查资料、查检测、维修记录：1 .有专人负责车辆技术管理工作，并建立车辆维护制度管理制 度。车辆没有进行二级维护或等级评定的，扣3分；2 .车辆按规定进行二级维护、等级评定。无专人负责车辆技术 管理工作的，扣5分;3 .按规定对车辆进行年审合格。车辆没有进行年审的，扣10分。建立并落实车 辆安全检查制 度。做好出车前、 行车中及收车后 的车辆检查工 作。查车辆三检记录：1 .制订车辆日常维护制度，驾驶员在车辆出车前、行车中、收 车后进行检查。未建立出车前检查规定的，扣10分；2 .检查记录齐全。检查记录不全的，扣5分。维护、维修作 业须在交通运输 管理部门认定的 汽车维修企业进 行；10查维修企业资质文件：1.在有具备维修资质条件的车辆维护企业进行车辆的维护维修 作业；二级维护出厂前进行竣工检测，有出厂竣工检测合格报 告。维修企业不符合要求的，扣10分。6.运 输 管 理客运班车按照 许可的线路、班 次、站点运行， 在规定的途径站 点进站上下旅 客，不得改变行 驶线路，不得站 外上客或者沿途 揽客；15查制度文件、GPS、视频监控资料：1.企业有规范运输经营行为的措施。未建立规范经营行为措施 的，扣10分2、客运班车严格按照许可的线路、班次、站点运行，在规定的 站点上下旅客，无随意站外上客、揽客行为；没有取得省际班 线资格的企业，禁止从事省际包车业务。抽查记录发现违规行 为的，每起扣2分，扣完为止。客运车辆严格 按核定人数范围 内载客运行，无 违反规定超速、 超员运输；查GPS、视频监控资料：1 .直达班车不得在中途上客；2 .普通“三定”班车在正规客运站场上下客；3 .客运车辆无超载、超员现象。（三级达标企业必须得满分）注意：每辆车的资料都以表 格的形式汇总，以备抽查合理调整发车 时间，对夜间途 经达不到夜间安 全通行条件的三 级(含)以下山 区公路，禁止通 行。10查GPS记录、车辆调度记录、发车时间调整记录：1 .没有车辆在三级以下(含三级)山区公路达不到夜间安全通 行要求路段行驶。未按要求调整不符合条件车辆发车时间的， 扣5分；2 .客运班车制订并实施凌晨2-5时客运车辆的停驶休息措施。没 有制定凌晨2-5时停驶休息措施的，每起扣2分，扣完为止。7 警示标志在存在危险因 素的作业场所和 设备设施，设置 明显的安全警示 标志，警示、告 知危险种类、后 果及应急措施。5现场检查安全警示标志：1 .在存在危险因素的场所和设备设施设置禁止、警告标志，必 要时制作安全告知牌，告知危险种类、后果及应急措施；2 .各种标志符合按照安全标志及其使用导则(GB2894-2008)、 交通客运图形符号(JT/T471-2002)要求；3 .危险场所和设备设施没有设置安全标志的，每缺一项扣1分， 扣完为止。十、危险源辩识与风L危险源辨识开展本单位危 险设施或场所危 险源的辨识和确 定工作；10查风险评价管理制度文件和风险评估况： L没有制定危险源排查制度的，扣5分;2.没有开展风险评价及识别的，扣5分。注意：危险源一定要具体， 分类；识别主要采用不同的 颜色，红，黄，蓝，绿辩识重大危险 源，采取有效防 护措施，按规定 报有关部门备 案。查重大危险源防护措施文件和报备情况：1.按照危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)的要求， 确定重大危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案。未制 订重大危险源控制措施及应急预案的，扣10分；2.重大危险源按要求报安监部门备案。未报备的，扣5分。险控制4 O分2.风险控制及时对作业活 动和设备设施进 行危险、有害因 素识别；10查风险排查记录：1.定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因 素识别，并建立排查档案。未排查并建立档案的，扣10分。向从业人员如 实告知作业场所 和工作岗位存在 的危险因素、防 范措施以及事故 应急措施。5询问相关人员：1.未向从业人员如实告知驾驶、乘务、维护等存在危险因素、 防范措施及应急措施扣5分。对危险源进行 建档，重大危险 源单独建档管 理。5查危险源档案：1.对本单位危险源未建档管理，或重大危险源未单独建档的， 扣5分。 一、隐患排查与1. 隐 患 排 查制定隐患排查 工作方案，明确 排查的目的、范 围，选择合适的 排查方法；10查隐患排查工作方案：1 .隐患排查方案应包含：隐患排查的范围，应包括与经营相 关的场所.环境、人员、设备设施和活动；排查方法应包括综 合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等； 各部门排查的责任区划分；存在隐患的上报、整改期限及 效果要求。2 .没有制定隐患排查方案的，扣10分；3 .隐患排查方案内容不明确的，扣5分。治理7 O分每月至少开展 一次安全自查自 纠工作，及时发 现安全管理缺陷 和漏洞，消除安 全隐患。检查及 处理情况应当记 录在案；查自查自纠记录：1 .每月至少开展一次自查自纠，检查记录资料完整；2 .隐患排查整治登记资料完整；3 .排查出的安全隐患能及时整改消除，一时无法整改的能制定 防范措施及整改计划，限期完成。（三级达标企业必须得满分）对各种安全检 查所查出的隐患 进行原因分析， 制定针对性控制 对策。10查隐患排查记录及分析对策资料：1 .对隐患产生进行原因分析。没有对隐患存在的原因进行分析 的，扣5分；2 .制定控制措施，包括工程技术、管理措施、教育措施等，对 暂时不能立即整改的，要采取停业、停用或其它有效措施，防 止事故发生。没有制定控制措施的，扣5分。2.隐患治理制定隐患治理 方案，包括目标 和任务、方法和 措施、经费和物 资、机构和人员、 时限和要求；5查隐患治理方案：1 .隐患治理方案包括：治理的目标和任务；采取的方法和 措施；经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；治 理时限和要求；安全措施和应急预案。2 .没有制定隐患治理方案的，扣5分；3 .治理方案有缺项的，扣2分。对上级检查指 出或自我检查发 现的一般安全隐 患，严格落实防 范和整改措施， 并组织整改到 位；5查隐患治理记录：1 .对一般隐患排查整治情况有无反弹。未整改到位的，每起扣3 分；2 .限期整改仍不到位的，扣5分。重大安全隐患 报相关部门备 案，做到整改措 施、责任、资金、 时限和预案“五 到位”；查隐患备案与整治情况：1 .重大安全隐患整改“五到位”落实情况，发现未上报备案的，每起扣5分;2 .“五到位”不落实的，扣5分。建立隐患治理 台帐和档案，有 相关的记录；5查隐患治理台帐：1 .隐患排查和治理台帐内容包括：排查治理日期，隐患部位或 场所，隐患数量、类别，治理意见，参加隐患排查治理的人员 及签名，隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及签 名；2 .未建立台帐的，扣5分；3 .台帐不规范的，扣2分。按规定对隐患 排查和治理情况 进行统计分析， 并向有关部门报 送。10查隐患排查统计分析资料：1 .每季度对隐患排查和治理统计分析。未对专项情况进行统计 分析（既要有数据、又要有文字分析）的，扣6分；2 .统计分析材料未报送有关部门的扣4分。十二、职业健康25分1.健 康 管 理设置或指定职 业健康管理机 构，配备专（兼） 职管理人员；5查机构设置文件：1 .未建立职业健康管理机构的，扣5分；2 .有机构但未指定专人管理的，扣3分。按规定对员工 进行职业健康检 查。5查体检记录：1 .组织员工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查。一 般从业人员两年体检一次，特种作业或从事有害作业的人员每 年体检一次；2 .未按规定进行检查的，扣5分。Z工伤保险为驾驶员办理 工伤保险；5查保险单据：1 .未为驾驶员办理工伤保险的，扣5分；2 .保险单据不全、比例不到100%的，扣5分。工危害告知对从业人员进 行职业健康宣传 培训。使其了解 其作业场所和工 作岗位存在的危 险因素和职业危 害、防范措施和 应急处理措施， 降低或消除危害 后果的事项。5查记录、询问相关人员：1 .安全教育培训计划没有职业健康及应急教育内容的，扣5分；2 .实际教育培训面未达到99舟以上的，扣3分。制定安全生产 目标考核与奖惩 办法；5查目标考核和奖惩办法文件资料：1 .制定考核和奖惩办法（应包括安全生产目标、安全生产责任 制、安全投入、安全教育培训、从业人员管理、车辆管理、安 全生产监督与检查、应急响应与救援、事故处理与统计报告、 奖惩兑现等10方面内容），未制定的，扣5分，2 .仅规定单方面内容的，扣3分；3 .目标考核和奖惩办法内容不全面的，扣2分。1 .每个项目都要有具体的考 核奖惩办法2 .奖励办法和惩处办法要分 开，做到简单易懂定期考核年度 安全生产目标完 成情况，并奖惩 兑现。5查奖惩兑现文件资料、财务支出账目：1 .每年根据目标考核和奖惩办法进行一次全面的企业安全生产 内部评价，未进行考核的，扣5分；2 .有考核但未兑现奖惩的，扣3分。1提供具体的文件，一定要 有单位公章2.考核的方案，考核的员工 （部门）签到表；考核报告等二、管理机构和人L安全管理机构成立安全生产 委员会（或领导 小组），下属各 分支机构分别成 立相应的领导机 构。安委会职责 明确，实行主要 领导负责制；查机构成立和职责分工文件资料：1 .安全领导机构未健全的，扣10分；2 .领导和部门安全职责分工不明确的，扣5分。1 .机构的设置要有框架图； 相关文件；聘书，职位，任 期等资料2 .不同领导的任命书，及分 工的文件资料4.环境与条件为从业人员提 供符合职业健康 要求的工作环境 和条件，配备与 职业健康保护相 适应的设施、工 具。5检查工作环境、防护设施，抽查劳保用品发放记录：1.现场及从业人员（重点是从事危险、危害、污染及营运客车 运行作业等岗位）安全劳动保护设施设备不符合职业健康要求 的，扣5分。十三、安全文化3 5分L安全环境设立安全文化 廊、安全角、黑 板报、宣传栏等 员工安全文化阵 地，每月至少更 换一次内容；5查现场，询问相关人员：1 .设立安全宣传栏或安全宣传专刊；2 .悬挂宣传标语横幅；3 .采用信息化手段安全文化；4 .以上每缺一项扣1分。公开安全生产