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开票2023财务工作总结7篇开票2023财务工作总结篇1 每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次，若有不符事项准时退回，重新再开具合格增值税专用发票(留意密码区不行折叠，不行涂改有污迹) 财务流程： 每个财务人员都应当了解此流程，更应当了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应当知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是特殊有必要的。 一、大致环节： 1、依据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、依据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、依据记账凭证登记明细分类账。 4、依据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、依据科目汇总表登记总账。 6、期末，依据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 假如企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以依据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。假如业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是依据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时确定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是由于要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就依据记账凭证登记明细账。 2、月末还要留意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是依据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务准备 。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。其次个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后假如差额在借方则为亏损不需要交所得税，假如在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额_所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金-应交所得税，借本年利润贷所得税( 所得税和利润有关，但并不是亏损确定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，假如是正数就要计算所得税，同时还要留意所得税核算方法，接受应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，接受纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。 4、最终依据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应附账款等)全部者权益(实收资料，资本公积，未支配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最终一天上面所登记的数额)编制资产负债表，依据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。 (关于主营业务收入及应交税金，应当依据每一个月在国税所抄税的数额来确定。由于税控机会打印一份表格上面会有具体的数字) 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析状况表之类 6、留意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，确定要账证相符，账实相符。每月月初依据银行对账单调银行账余额调整表，留意分析未达款项。月初报税时留意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。 三、报表问题： 企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润支配表和现金流量表。而利润支配表只需要在年末编制，由于只有在年末企业才会对所盈利的利润进行支配。而现金流量表只是依据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的(管理。，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法接受表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用假如有余额，是属于在产品的待支配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不简洁错 ，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。 细节补充： 1、增值税，企业所得税在国税报(1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报 2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税) 3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2。5%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的工会经费拨缴款专用收据在税前扣除。凡不能出具工会经费拨缴款专用收据的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。 4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金 5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本 6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。 7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊状况方可(钟书补充)。 8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费 9、出纳日记账保存25年 几个很有用的分录： 1、现金长款 借：现金 贷：待处理财产损溢 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入(注：无法查明缘由) 2、现金短款 借：待处理财产损溢 贷：现金 借：其他应收款应收现金短缺款(个人) 应收保险赔偿款 管理费用现金短缺(注：无法查明缘由) 贷：待处理财产损溢 3、提取福利费 借：生产成本 营业费用 管理费用 贷：应付福利费 4、计提工会经费 借：管理费用工会经费 贷：其他应付款工会经费 5、计提职工教育经费 借：管理费用职工教育费 贷：其他应付款职工教育费 6、支付工资 借：应付工资 贷：现金 应交税金应交个人所得税 其他应付款 其他应收款(代扣款项) 7、提取城建税 借：主营业务税金及附加/其他业务支出 贷：应交税金应交城建税 8、计提教育费附加 借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款教育费附加 9、印花税 借：管理费用/待摊费用 贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税) 出纳工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 b 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得任凭乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 c报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。 开票2023财务工作总结篇2 20_年度好快就要过去了，也意味着新的挑战即将来临，过去的工作无论正确与否，都应通过总结阅历，理清思路，取长补短，为下一年度再创佳绩作好预备。而在过去的工作当中，也暴露出自已的一些存在问题，需要正视。例如，领导统率的力气有待增加，部分工作会存在依靠性;对个别问题处理欠缺胆识，财务的复核工作并不完善等，务必在末来的工作当中尽快制服。总之，本人会连续遵循自我监督的“三十六”字方针： “乐观主动、求效求真、锐意创新;虚心请教、细心工作、急躁解释;尽职尽责、谨慎稳重、相互沟通。” 围绕财务工作的重点开展工作，对下一年度的工作方案如下： 1)全面整理小区财务档案资料，重新编制_北区财务档案电子检索名目，同时尽量建立一套完整的电子表格资料，充分运用电脑的精确性，快速高效性，提高资料查询的速度。 2)连续理顺各人的职责，依据新的财务制度重新制定小区财务工作方案，并定期编制月度总结向经理汇报。 3)细心做好日常开票收款工作，提高小区的收费率。 4)增加对各停车场收费的监督力度;定期与售楼部核对已售车位，编制月度停车场使用率统计表;同时定期到各岗位进行巡查，了解收款状况，准时发掘存在问题;定期整理停车登记表，每月3号前将尚未购买月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪;妥当处理由于销售车位而引起的业主投诉。 5)建全各层次的财务核对制度，把好每一个关口，有效把握财务工作诉出错率，凡事都要养成留意复核的习惯。 6)巩固对发票、收据等的管理工作，做到“0缺贷”和“0缺票”。连续生疏税控软件的操作，做好税控发票的申领和核销工作。 7)提高小区银行划账处理速度，做到当天划账片，明天可以交单。完善工行划账系统，做好资料更新。 8)连续建全财务学问培训制度，定期对新学问新法规进行学习、讲解。而自已也留意专业学问的学习，方案在下年度考榷会计电算化中级证、物业管-理-员中级证、专升本的成人高考和参加全国注册会计师的考试等。 9)整理向项目公司请款的资料，做好各项请款工作。 10)做好_庭园的收楼预备工作，包括软件和硬件的预备，房间业主资料的录入，水电表底数的录入与登记，房间费用的设置等。 开票2023财务工作总结篇3 我在单位担当销售大厅开票的工作，刚开头我认为开票工作比较简洁，不过是填填单据等事务性工作，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的熟识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能把握。我的理论和实践有还有确定的差距，缺乏工作阅历，还好在指导老师的关怀下，我学会了如何开票以及填写票据，保证自己经手的票据的平安与完整，学会了使用开票软件，理解了这项业务的程序及来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不行以用轻松来形容，工作中确定要谨慎，要认真对待每一张票据。 销售开票是销售工作不行缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必需要具备以下的基本要求： (一)学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本学问，还要具备较高专业学问水平和较强的数字运用力气。 (二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的平安意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 (三)开票人员必需具备良好的职业道德修养，要宠爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。 目前，我厂刚刚投产运营，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的本职工作，对领导支配的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发觉了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提示自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素养，胜任本职工作，提高工作效率。我有信念把工作做好，为公司的进展做出更大的成果! 开票2023财务工作总结篇4 劳碌的_年即将过去，崭新的年即将开放新的画卷，回首这一年，水泥在李总经理的领导下，在各部室的亲热协作下，圆满的完成了年初制定的水泥、熟料销售方案。通过一年来的学习、工作，我在慢慢成长和完善，使自己的行为标准、思想觉悟和工作力气向公司领导要求的标准靠拢，从每件小事做起，静静的发挥作用，尽我所能，为销售科各项工作的完成发挥着自己的一份光和热。现将一年来的工作总结汇报如下： _年是我们_山新型建材有限公司水泥销售的丰喜年，从_年1月截止11月底，熟料销售333088.36吨，开票15876张;本厂水泥销售715768.70吨，开票30916张;外调水泥278344.36吨，开票10266张。一个个数据表明，我们_水泥人凭借过硬的水泥质量，真正的打造成为老百姓家喻户晓的水泥品牌。 辉煌成果的背后，有每一位同事的辛勤劳动：_年我们依据实际状况将销售部内部责任分工，下设四个科：信用合同科，资金保障科，合同执行科，销售管理科。信用合同科负责合同签订、信息收集、回条收取，日清月结，客户对账等工作;资金保障科负责货款回收工作;合同执行科负责方案的执行、车辆运输管理、开票、与外调厂家对账、每个月给生产部报月销量、关心化验室给车辆发放化验单等工作;销售管理科负责和各个工地的联系，方案的收集工作。对每项工作都制定了详细的管理考核方法，使得人人都知道自己的职责是什么，知道自己每天要干什么、怎么干。通过加强管理，销售部的工作进行的井然有序。 作为合同执行科的成员，我的工作从每天早晨的6点钟开头，到科里首先是依据前一天晚班工作人员留下的销量表编辑短信息，发给李总，张总，张部长，郭科长，安科长，焦科长，车队郭队长7位领导。然后开头依据临汾办事处前一天晚上发过来的水泥发放方案，依据工地需要，车队协作我们支配车辆开票，进厂装货。每天早晨熟料车，散装车，袋装车三种车辆集中进厂比较劳碌，大约一个小时左右的时间全部车辆就能进厂完毕，我们开头打扫科室内外卫生。尤其是6s管理任务支配后，大家干的热火朝天，大有过年时候的架势，我们分工明确，打水的，扫地的，洗抹布的，各司其职，确保每天都有一个窗明几净的工作环境。说句心里话，水泥厂在大家心目中是扬灰漫天的印象，销售科外面每天经过的原料车，水泥车，熟料车来来回回有上千辆，想保持一个洁净的办公环境就得忙里偷闲，没事就扫扫擦擦，自从水管接到了家门口，打扫卫生更便利了。每天电话铃声是劳碌工作中的交响曲，“喂你好!_水泥销售科!”每天会有不同的客户打来电话，有询问水泥价格的，有询问水泥往工地支配状况的，有查户上还有多少水泥的，有查某个时间段户上拉了多少水泥的，有打来电话投诉水泥破袋的?能解决的问题我们就直接处理，存在问题的我们就向上级领导汇报。不知不觉就到晚上了，这是一天比较轻松的时候了，23点左右，临汾办事处就会给我们发过来明天的方案，把一天的票据，派车单规整起来按挨次放好，打印水泥发放方案，整理一天的本厂水泥、外调水泥、熟料销量，填好报表，关掉电脑、打印机、饮水机，关灯锁门，一天的工作就完成了，其次天周而复始的开头新的一天的工作。 _年下半年，厂办公室通知我接手销售科党分会小组组长，我很欣然的接受了党交给我的任务，负责每个季度党费的收缴工作，各种事项通知协作等工作。我很宠爱这个工作，乐观地向党组织靠拢，时刻以一名党员的要求来衡量自己做人做事的标准，给自己的人生找到了标尺，明确的定位，更好的改正自己的缺点和不足，发挥优点，做更完善的自己。 展望年，全新的一年，我要立足本职，把做的好的工作连续发扬，做的不好的工作要虚心接受领导同事的批判并加以改正。 开票2023财务工作总结篇5 敬重的公司领导： 20_年一转瞬就过去了，在这一年中，我觉得是担心静的一年。总结一下工作中的得与失： 由于政策的影响，涪陵医疗单位在2-5月份发生了大规模的清理药品回扣的运动;在7-8月份中又进行了其次次网上招标活动，这几个月直接影响了销售和回款方案。9月15日开头全面实行了网上选购，公司虽然说品种中标还可以，但是常用药品和大输液没有中上标，直接影响了销售量。今年药品销售个体总计2459839元，医疗单位销售总计1442697元，总体销售3902536元。个体客户在一百四十家左右，由于部分客户是医院供应方案，今年也没达成每个月100%的客户量。医疗单位由以前的八家增加到现在的十家，离十三家的任务目标还未完成。 虽然任务未完成，客观因素在里面有确定的影响，主观因素也又不乐观的一面，但不管怎么样这一年还算是顺当的走过来了。 过去的已经过去了，新的一年也已经来了。公司也下达了全年的任务方案。我作为一名老员工，乐观响应、克服困难，在今年争取完成公司下达的任务方案。平常多学习、多和销售部的同仁沟通沟通。尽我最大的努力做好自己的本职工作。 开票2023财务工作总结篇6 20*年结束了，在这一年里我学到了很多，不管是对业务水平的提高还是对为人处事我都学到了很多。感谢客服给我这个机会，让我在这里能够提高自己，在这里成长。 销售开票是销售工作不行缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必需要具备以下的基本要求： (一)学习、了解和把握药品学问，对药品的通用名，商品名需要了如指掌，在开票的时候能够应用自如，这样才能不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。 (二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的平安意识，在实际运用中每开一笔票都要认真细致，为销售员负责，也为自己负责，假如开错一笔票，那将会造成个个环节都很麻烦，业务员和我们各负其责，并相互牵制;我们必需有平安的警惕性和认真性才能维护个人平安和公司的利益不受到损失。 (三)开票人员必需具备良好的职业道德修养，要宠爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。 目前，我公司业务量不断加大，任务一年比一年多，翻倍的在增长，作为销售开票人员的工作量加大，在前一阶段的工作学习当中， 不仅仅只是开票和学习那么简洁，更重要的是开票的速度和跟的上公司的节奏，不能有半点怠懈和马虎。我认真做好自己的本职工作，对领导支配的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发觉了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提示自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是在药品学问方面的学习，只有在业务方面不断提高，不断努力，才不会拖公司的后腿，成为公司有用之才为今后新业务的开展和经营范围的拓展奠定良好的基础，努力提高自身素养，胜任本职工作，提高工作效率。我有信念把工作做好，为公司的进展做出更大的成果! 开票2023财务工作总结篇7 来到赣江海螺水泥有限公司单位担当销售大厅开票的工作，刚开头我认为开票工作比较简洁，不过是用电脑开票，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的熟识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能把握。我的理论和实践有还有确定的差距，缺乏工作阅历，还好在师傅和部门领导的关怀下，我学会了如何开票学会了使用销发系统来开票，理解了开票这项工作的来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不行以用“轻松”来形容，工作中确定要谨慎，要认真对待每一张票据。 销售开票是销售工作不行缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必需要具备以下的基本要求： (一)学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本学问，还要具备较高专业学问水平和较强的数字运用力气。 (二)做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的平安意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 (三)开票人员必需具备良好的职业道德修养，要宠爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。 目前而言，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的.本职工作，对领导支配的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发觉了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提示自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素养，胜任本职工作，提高工作效率。我有信念把工作做好，为公司的进展做出更大的成果!17