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质量控制流程 一、目的：控制进料品质、检验生产过程、保障产品合格出厂 二、范围：采购、生产、仓储、销售、物流。三、流程：3.1 进料检验流程图：，不允许未经检验即办理入库;按每批到货 50件以内的不低于 3 件，100件以内的不低于 5 件,100件以上的每增加100件须增加 3 件，有内包装的每件不低 于 3-5包。,通知仓库入库同时在入库单上签字。,立刻填写原辅材料采购质量异常报告，详细说明质量异常原因，级别不同，规格错误拒收；，整改后复检合格的可入库；由 IQC跟踪其使用情况，发现异常及时 处理。，由采购部通知供应商整改；3.2 生产过程检验流程图 客户订单及生产施工单 客户样品、标准或行规国标 流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷检验合格检验不合格 处理报告单 实施过程检验 检验合格处理 检验不合格处理 材料使用异常处理 1 填写合格品检验单 填写不合格品检验单 材料使用异常报告 标识逐级移交 产品终检 待处理中心 整改 退货*1 1 包装入库 销毁处理记录 责任追踪记录 1 1 r 整理完善所有检验记录和整改记录 制订各类统计报表 公司生产各工序首件签样实行三级确认制，既机长/组长、车间 主任、IPQC三级确认，经过三方确认后机台/班组方可正式生产。，车间主任主动跟进机台生产状况，根据样稿、蓝图及工单要求，对 产品质量进行检查，确认无任何问题后签生产样，印刷和模 切工序，车间主任需对照签样确认表内容逐一检查并签 字确认。，对照签样确认表 改良改进 流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷,经授权人签字后机台方可正式生产。属于公司操作要求或质量检验 要求中应发现而未发现的问题，不因有外部授权人的签字而 减免机台、车间主任和 IPQC的责任。322机台检验（自检）在每个工单的生产过程中，机长应按以下抽样计划抽检工序产品:工序 抽样计划 记录 印刷 每工单/每 300 张抽查不少于 1 次 半小时记录一次 模切、凹凸 自动模切机每 500 张抽查不少于 1 次 半小时记录一次 表面处理 每 200 张抽查不少 1 次 1 小时记录一次 白料切纸 每 2000 张最少抽查一次 1 小时记录一次 切成品 每刀最少抽查一次 半小时记录一次 自动糊盒 每 500 个最少抽查一次 半小时记录一次 手工、装订 每 100 个最少抽查一次 1 小时记录一次 折页 每 10 分钟抽查不少于 1 次 半小时记录一次 骑钉 每 100 本抽查不少于 1 次 1 小时记录一次 裱纸 自动对裱机每 300 张抽查不少于 1 次，半小时记录一次 贴窗机 每 200 张抽查不少于 1 次 1 小时记录一次 瓦楞 每 200 张抽查不少于 1 次 半小时记录一次 3.2.3 IPQC 检验（巡检）巡检首先依据是客户订单和生产施工单，再依据客户提供的质量 标准或样箱，客户未提供任何标准的，可依据行业标准和国家标准进 行检验。在每个工单的生产过程中，IPQC各个工序/机台抽查频次不低于 30分钟一次，抽检数量按生产数量比例进行，100以内按不低于 20%进行抽样，100至 1000按不低于15悄由样，大于 1000按不低于 10%进行抽样。重点工序印刷、模切、糊盒工序要加大巡检频次和抽样数。检验过程必须做好核实记录：过程检验报告、质量异常报告、不 合格品处理记录、材料使用异常质量报告、整改通知、不良品记录、整改及处理结果验证、按月统计各流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷工序质量原因分析报表。工序不合格品控制 生产过程中发现不合格品，由 IPQC填写生产过程不合格品处理 记录，并插上红色“不良品指示卡”，单独堆放。（1）对于返工后能达到最终产品质量标准要求的，车间主任有 权直接做出返工处理。IPQC负责跟进车间对不良品的处理，并对返 工后的产品进行检验，检验合格的填写合格品检验单。（2）对于不能返工，或可以采取补救措施但可能影响最终产品 质量的，车间主任应通知品质、技术部门负责人协商处理，必要时组 织不良品会议，签“生产限样”给相关部门。协商未达成一致的，应 及时升级处理，直至总经理。（3）整张不合格，需要报废的，由机台移交到待处理中心，经 IPQC确认处理结果后进行报废处理，待处理中心须对报废产品进行 销毁处理记录登记，由 IPQC对报废处理结果进行验证。3.2.4 交接班检验（互检）交接班时，接班机长、IPQC应核对生产签样是否与客户或公司 样稿相符，发现问题及时向上级反馈处理。3.2.5 检验说明（1）对各工序需检物件，应根据生产工艺流程单要求、样稿、蓝图以及本工序操作指引、质量检验标准等相关文件进行检查。（2）各工序机长/组长、IPQC在日生产检验记录中如实记 录生产过程中的品质状况，各车间主任做好各工序检验的跟进工作，并在日生产检验记录上予以确认，短单生产时间不足 1 小时的，流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷车间主任除首件签样外抽检次数不得少于一次。每张日生产检验记 录只允许填写一个生产工单的情况。（3）IPQC在制程中发现品质异常时及时通知机长解决，若未能 及时解决或已生产出产品存在不可接受之缺陷，通知该部门主任并反 馈至本部门主管，问题未解决之前，机台不得生产。（4）印刷机台机长要将生产过程中的校版纸、过版纸同正品严 格区分开，校版纸保留在印刷车间，过版纸要存留在印刷车间报废，不允许流入下工序。3.3 成品检验流程 331 OQC 参照蒙牛公司质量检验标准文件进行全检和抽检。3.3.2 OQC 检验每版货前都必须核对样稿，生产工艺流程单，从不同 角度、不同板次进行抽样进行全面检验，检验完成后在产品流程标牌 上做检验状态标识，品质部判定合格的产品方可入库。3.3.3 抽样标准：抽检率按 5%。在每板的上中下抽检（见抽样计划表）。3.3.4 成品抽检完毕，OQC 需在此批成品的 产品标识卡 上做出“合 格”与“不合格”的判定。3.3.5 对于抽检出来的不合格品，OQC 应在其缺陷处做出相应标识，以便与“合格品”区分开来。未达到返工数量的“不合格品”的换补，由 OQG 巴检验合格后的产品零头数补齐。336 OQC 完成抽检后须填写成品检验报告，品质部主管必须每 日审阅成品检验报告。成品检验不合格品控制 经验验不合格的成品，由 OQC 填写成品检验不合格品处理报告。流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷（1）对于返工后能达到最终产品质量标准要求的，应要求生产主 任直接做返工处理。（2）对于整批产品不合格或不合格数量过多，不便作报废处理的，如放宽检验标准不影响客户最终使用，品质部主任可以通知销售、生 产、技术部门负责人协商处理，协商不能达成一致的，应及时升级处 理，直至总经理。（3）不合格品需要报废的，由品质部统计在工单完工 3 个工作日 内填写 成品检验不合格品处理报告，交相关部门主管确认，相关 部门主管应在 2 个工作日内确认完成并将成品检验不合格品处理报 告返回品质部，品质部在收到经审批的成品检验不合格品处理报 告后一个工作日内完成半成品和成品的报废工作。相关部门主管在 2 个工作日内不确认也不反馈意见的，品质部主任有权直接作报废处 理。（4）返工后的产品应经过重新检验合格后方可放行。各部门共同 裁定留用的物料、工序产品、最终产品，应填写不良品处理报告经相 关人员签字确认后由品质部统计归档保存。（5）所有废品的报废由车间主任安排切纸机分切后才能打废纸，完整的废品不能直接打废纸，IPQC负责对报废过程的监控。，验收后插上红色“不良品指示卡”并单独堆放。，由部门主管在 2 个工作日内对产品做出相应处理。（1）对于返工或挑选后能达到最终产品质量标准要求的，应要 求生产主任直接做返工或挑选处理，IPQC 负责对返工过程的质量检 验，由OQC 寸产品进行终检。流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷（2）不合格品需要报废的，由品质部统计在工单完工 3 个工作 日内填写 成品检验不合格品处理报告，交相关部门主管确认，相 关部门主管应在 2 个工作日内确认完成并将成品检验不合格品处理 报告返回品质部，品质部在收到经审批的成品检验不合格品处理 报告后一个工作日内完成半成品和成品的报废工作。相关部门主管 在 2 个工作日内不确认也不反馈意见的，品质部主任有权直接作报废 处理。4.0 附件 抽样计划表 批量数 AQL 1.00%1.50%2.50%抽样数 AC RE 抽样数 AC RE 抽样数 AC RE 28 全检 0 1 全检 0 1 5 全检 0 1 915 13 抽检 13 0 1 8 抽检 8 0 1 5 0 1 流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷16 25 13 0 1 8 0 1 5 0 1 26 50 13 0 1 8 0 1 5 0 1 5190 13 0 1 8 0 1 20 1 2 91 150 13 0 1 32 1 2 20 1 2 151280 50 1 2 32 1 2 32 2 3 281500 50 1 2 50 2 3 50 3 4 501-1200 8 2 3 80 3 4 80 5 6 1201-3200 125 3 4 125 5 6 125 7 8 3201-10000 200 5 6 200 7 8 200 10 11 10001-35000 315 7 8 315 10 11 315 14 15 35001-150000 500 10 11 500 14 15 500 21 22 150001-500000 800 14 15 800 21 22 500 21 22 500001 以上 1250 21 22 800 21 22 500 21 22 流程图不允许未经检验即办理入库按每批到货件以内的不低于件件以内的不低于件件以上的每增加件须增加件有内包装的每件不低于包通知仓库入库同时在入库单上签字立刻填写原辅材料采购质量异常报告详细说明质量异常原因级过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品标准或行规国标实施过程检验改改进检验合格处理检验合格检验不合格检验不合格处理处理报告单材料使用异常处理填写合格品检验单标识逐级移交填写不合格品检验单材料使用异常类统计报表公司生产各工序首件签样实行三级确认制既机长组长车间主任三级确认经过三方确认后机台班组方可正式生产车间主任主动跟进机台生产状况根据样稿蓝图及工单要求对产品质量进行检查确认无任何问题后签生产样印刷