物资自检自查报告 _- .pdf

物资自检自查报告 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行 某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。分 享了物资自检自查报告，一起来看看吧！物资自检自查报告 1 根据自治区及市县的相关政策 文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查 所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行 新一轮自查自纠行动，具体情况如下：第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药 品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良 反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过 医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验 收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验 收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送 基本药品。第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按 功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品 清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要 放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执 行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真 进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采 购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经 药事委员会讨论通过方可购进。总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院 药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。物资采购自查报告 2 严格按照政府采购法、招 投标法及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理 规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为，关于物资采购自查报告。XX年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府 采购制度建设，完成了 XX 市政府采购政策文件汇编 XX 市政府采购集中工作手册的编撰，进一步促进了政府采购 的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。严格执行市政府办公室印发的 XX年度政府集中采购目 录、采购限额标准等通知要求，严格执行财政局下达的政 府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更 招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严 格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织 的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施 了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安 全组式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。20 xx 年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购 687 次，采购预算亿元，采购总额亿元，节约资金 4700 万元，节约率 13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织 完成 10余个单位约 30 个相关项目采购，采购预算亿元，采 购总额亿元，节约资金 2411 万元，节约率 18%。组织完成教 育、卫生等灾后重建专项资金采购计划 50 余个，采购预算 约 7000 万元。不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上 网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自 觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互 监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进 一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律;实行 项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业 务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体 系基本形成。（一）政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的 归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据 政 府采购法中有关管理的要求，在实际工作中制定了政府 采购档案管理暂行办法、保密暂行规定，切实保证采购 文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案 工作水平的提高。（二）政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标 书模板，招标采购文件编制科学、合理，加强评标组织。规 范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购 方式、各环节运行的规范、式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备有序。严格按照物价部门核发的收费许可证项目和标准收 取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入 都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。（三）专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库 XX 专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提 供专家 200 多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作 打下了坚实的人才基础。为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首 问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计 划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通 知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同 同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单 位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调 处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力 为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。按规定在四川政府采购网、XX市公共资源交易网上发布 有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公 告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编 撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办政务 信息、XX 日报、四川政府采购等媒体相继摘编了 XX 采购工作动态的信息。八、宣传政府采购相关法律法规情况 积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印 XX 市政府采购政策文件汇编，式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备向市级行政事业单位 发放近 400 余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程 和纪律等再次进行修改完善，形成了XX市政府采购工作手 册，并向中心工作人员及县（市、区）采购中心发放。从而 达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不 断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例 会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极 参加 9 月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了 深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素 质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质 量和服务水平明显提高。始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政 警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受 上级和社会各方面监督;其次是公开管理办法和办事程序 三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建 设取得成效;四是认真执行 XX 市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定 ，并常常开展警示教育。在采 购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应 商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备物资采购自查报告 一年来，我县政府采购及控购工 作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级 业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府 采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工 作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进 廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采 购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采 购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总 额 xxxx 万元，政府采购次数 xxx 次，比上年同期 xxx 万元，增加 xx 万元；比上年同期 xxx 次，增加 xx 次。通过政府采 购共为财政和部门单位节约资金 xxx 万元，节支率达到 xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配 合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行 政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合 的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上 报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自 自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实政府 采购法，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政 府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采 购管理为重式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行 政。我们利用广播、标语等多种形式宣传政府采购法，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了 xx 县*年政府采购目录 和政府采购限额标准和招标数 额标准，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运 行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规 范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程 序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计 等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏 制了消极腐败现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。*年我县政府采购实际支出 xxxx 万元，比去年同期 xxx 万元，增加 xx 万元。1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积 极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办 事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好 的产品，全年共采购次数 xx 次，采购金额 xxx 万元。2、从服务采购情况看：会议费情况，我们严格按照 xx 县政府采购资金报帐程序实施办法的通知和 xx 县 会议经费管理办法 要求，认真审核各类项目，继续实行“走 会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主 动与单位配合，搞好会式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备议期间的服务工作。全年共召开二类 以上会议 xx 次，预算数为 xx 万元，实际支出为 xx 万元，节约资金 XX万元，节支率达 XX%；车辆保险情况。根据文 件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各 单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别 单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司 协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的 业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保 险车辆 XXX 台，保险金额 XX万元，节支率为 XX%；四大家 车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修 厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠 X%XX%。今年维修小车 XX 辆，维修金额 XX 万元，节支率 XX%。*年我县控购工作，继续按照省政府、省控购办文件精 神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不 预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制 度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小 汽车 zz 辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而 且得到了加强。总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规 范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管 理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备提高自身的政治素质和文 化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使 大家进一步地做好政府采购这一阳光事业 式的报告文体分享了物资自检自查报告一起来看看吧物资自检自查报告根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠度不良反应报告制度库房管理制度特殊药品管理制度等通过医院药事管理委会编制了本院的基本药物采购目录第三对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收做到票物相符价格与中标价格和国家制定的价格相符对不符合的药根据药品管理制度对药品进行贮存保管药品按功效剂型种类等进归类摆放严禁乱摆乱放保持药品清洁卫生库房要有专人负责和管理建立有效的管理手段确保药品在存放过程中的质量对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备