职业健康控制之不符合、纠正措施控制程序---模版.docx

职业健康控制程序资料编辑： 项目： 公司： 时间： 不符合、纠正措施控制程序 ZH-CX-19-20201 目的建立和保持不符合、纠正措施控制程序，针对事件、事故和不符合采取有效地纠正和预防措施，持续改进QEO管理体系，减少由此产生的不利于公司质量、环境、健康安全的影响。a. 采取纠正措施，消除已发生的不合格，防止不合格的再发生；c. 报告和评估（调查）事故、事件，采取纠正和纠正措施，防止或减少事故、事件再发生而产生的影响。2 适用范围适用于对公司范围内所有的QEO产生的事故、事件和不符合所采取的改进、纠正和纠正措施。3 职责3.1 综合管理部负责组织相关部门对不符合（不合格）进行现场调查，指导制定改进、纠正和预防措施，对质量、环境和职业健康安全的不符合项的实施情况负责监督和追踪验证。3.2 工程管理部、综合管理部负责日常质量、环境、安全检查，并做好记录。3.3 责任部门对发生的不符合和潜在不符合情况及时进行原因分析，制定相应的纠正和预防措施，并在规定时间内完成整改。3.4 综合管理部负责环境和安全事故、事件的统计、报告、调查和处理。3.5 工程管理部做好质量事故统计、处理工作。4 工作程序4.1不符合的判别a. 监测和测量的结果不符合相应的产品标准或违反国家和地方及行业法律法规和其他要求。b. 内审、外审、管理评审中出现的不符合项；c. 自检自查出现的不符合（包括设备运行、材料的采购、搬运、贮存、施工过程检验和验收、交付过程、环境因素和风险控制等）；d. 经确认属不符合而由相关方提出的投诉或顾客抱怨；e. 出现重大质量问题、环境问题和职业健康安全问题。f. 与质量、环境、职业健康安全有关的其他不符合项。4.2 潜在的不合格a. 生产运行记录的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患；b. 相关方提出的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患；c. 公司各职能部门在本部门工作中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患；d. 工程走访服务中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患；e. 内审、外审及管理评审中发现的质量隐患、环境隐患和职业健康安全隐患。4.3 事故、事件a. 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况，如：发生应急事故（火灾、触电等）；车辆交通事故；施工现场摔伤、砸伤、烫伤、冻伤、中暑等；爆炸、坍塌；职业病发生；财产损坏、损失；其他。b. 事件：导致或可能导致事故的情况，未发生伤害和安全危险的未遂事件。4.4 识别和评审不合格（不符合）4.4.1不合格包括不合格品和不合格项。不合格品指不合格产品（采购产品、工程项目），不合格项指质量、环境、职业健康安全管理体系运行中出现的不符合。4.4.2现场技术或管理人员发现不合格应立即将信息反馈到综合管理部、工程管理部，由责任部门会同现场技术或管理人员对不合格品或不合格项进行调查分析，视其性质和所承受的风险制定纠正措施，必要时采取预防措施。4.4.3内审、外审和管理评审时的不符合项由综合管理部责任部门调查、分析其原因并制定纠正措施，实施纠正，必要时制定预防措施。4.4.4事件、事故控制要求a. 各部门建立本部门的“事件、事故台帐”和“职业病统计台帐”，并按有关规定上报综合管理部；b. 综合管理部建立公司的“事件、事故台帐和“职业病统计台帐”；c. 综合管理部建立公司“职工健康档案；d. 对发生的紧急事件或连续、多次发生的事件由安委会组织相关部门分析原因，制定预防措施，以免酿成事故；e. 一旦发生事故应采取响应措施并执行事故报告、调查与处理规定。4.5 纠正措施预防措施4.5.1根据不符合的判别和潜在的不合格，分别由责任部门制定 “不符合、纠正措施及实施情况报告”，限定整改时间，并追踪验证。4.5.2 各部门应针对本部门的不合格，根据调查结果，分析原因，制定相应的纠正措施、预防措施及实施方案，以纠正和预防不合格的再次发生。4.5.3各责任部门在制定措施时，必须明确应达到的目标、具体措施方案、由谁负责实施、完成期限等。4.6 跟踪并记录纠正措施的结果。4.6.1工程管理部负责工程质量方面不符合的跟踪验证。4.6.2综合管理部负责环境、职业健康安全方面不符合的追踪验证。4.6.3各职能部门日常监测及体系运行过程中发现和发生的不符合，由发现和发生的部门填写“不符合、纠正措施情况报告”，相关职能部门（工程管理部或综合管理部）负责跟踪验证。4.6.4 施工过程中出现的不合格，由项目部填写“不符合、纠正措施实施情况报告”，纠正措施的实施由相关职能部门（工程管理部或综合管理部）负责跟踪验证。4.6.5定期检查、审核和管理评审中发现的不合格（不符合）,综合管理部将不符合信息转交发生不符合的责任部门,由责任部门制定纠正,预防措施,限期完成。综合管理部或责成内审员负责跟踪验证。4.6.6采取纠正、预防措施所引起的环境因素变化、危险源变化，要重新识别新的环境因素、新的危险源并进行重要环境因素评价、风险评价、风险控制策划，执行环境因素识别、评价与更新程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序。4.6.7以上内容涉及文件的修改，依据文件控制程序执行。5 相关文件5.1不合格品控制程序5.2环境因素识别、评价与更新程序5.3危险源辨别、风险评价和风险控制程序5.4内部审核程序5.5管理评审程序5.6文件控制程序5.7记录控制程序6 记录6.1不符合、纠正措施实施情况报告6.2环境因素识别/评价表6.3重要环境因素清单6.4危险源辨识/风险评价表6.5重大/不可接受风险清单