物业管理运营费用测算报告人力资源物业管理_人力资源-物业管理.pdf

嘉瑞德物业管理服务有限公司 2018 年度物业管理运营费用测算报告、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等）序号 项目 人数（人）工资标准（元/月）（RMB 总额（元/月）（RMB -*公司管理层员工：10 人 1 副经理 1 5500 5914 2 综合管理部主管 1 4000 6023 3 工程维修部主管 1 4500 P 6697 4 秩序维护部主管 1 4000 6023 5 客户服务部主管 1 4000 6023 6 环境保洁部主管 1 4000 6023 7 绿化班班长 1 3000 4863 8 仓库管理员 1 3600 5559 9 品质管理员 1 3000 P 4863 小计：51，988/月 总计：623，856/年 _ 二 工程维修部：18 人 1 维修电工 5 3800 28955 2 值班电工 8 3500 43544 3 综合维修工 5 3800 28955 小计：10,1454/月 总计：121,7448/年 _ 三 秩序维护部：29 人 1 门岗 10 2200 39550 2 巡逻岗 15 2400 62805 3 监控室 4 3300 20924 小计：123,279/月 总计：147,9348/年 四 环境绿化部：33 人 1 综合保洁员 24 2200 94440 2 绿化员 8 2400 33336 小计：12,7776/月 总计：153,3312/年 五 客户服务部：3 人 1 客户助理 2 3000 9726 2 会务管理 1 3000 4863 小计：14,589/月 总计：175068/年 物业体系 2018 年度人力薪酬总成本约：602,9032 元。注：物业管理架构为五个职能部门，用工总数 93 人 二、公共设施、设备日常运行、能耗费 序号 项目 测算依据 电价（每度）金额/月（RMB 厂 电梯费用（一期）12KW*5 台*8 小时*30 天*0.85；0.85 16560 电梯费用（二期）12KW*16 台*8 小时*30 天*0.85 0.85 38250 2 公共部分照明（庭院）约 22KW*12 小时/天*30 天*0.85：0.85 6732 3 景观射灯 约 30W*60 盏 6 小时/天*30 天*0.85 0.85 2754 4 污水泵站（地下）约 25KW*创、时/天*30 天*0.85：0.85 3825 5 弱电（监控、消防）约 60 KW*24 小时/天*30 天*0.85 0.85 3672 6:公共区域声控灯（楼道等）约 50 KW*6 小时/天*30 天*0.85 0.85 7650 7 消防泵等 约 350KW*1 小时/天*30 天*0.85 0.85 8925 8 停车场系统、周界系统 约 60 KW*10 小时/天*30 天*0.85 1 0.85 15300 9:公共部分用水费 月度、年度对比：5.35 230400 10 其它 约 150 KW*8 小时/天*30 天*0.85（含 D1 楼中央空调）0.85 30600 小计：15,3468/月 总计：1841616/年 三、绿化管理维护费 序号 项目 测算依据 金额/年（RMB 1 绿化工具费 440 元/人/年*9人（约）3960 2 劳保用品费 400 元/人/年*9人（约）3600 3 农药化肥费（加油料）估计 15000 总计：22560/年 四、保洁环境卫生费 序号 项目 测算依据 金额/年（RMB 1 工具购置费 400 元/人?月*24 人（约）115200 2 劳保用品费 600 元/人?月*24 人（约）172800 3 消毒、消杀、除四害 5 元/户?年*260 户（约）1300 5 生活垃圾外运 按同类园区比较约每年：5 万元 50000 6 装修垃圾外运 能和收上来的费用持平 7 保洁器具的保养 按同类园区比较约每年：2 万元 20000 8 清冰雪的费用 按同类园区比较约每年：1 万元 10000 总计：369300/年 目人数人工资标准元月总额元月公司管理层员工人副经理综合管理部主管工程维修部主管秩序维护部主管客户服务部主管环境保洁部主管绿化班班长仓库管理员品质管理员小计月二工程维修部人维修电工值班电工综合维修工小计月管理小计月物业体系年度人力薪酬总成本约元总计年总计年总计年总计年总计年注物业管理架构为五个职能部门用工总数人二公共设施设备日常运行能耗费序号项目测算依据电每度金额月厂电梯费用一期台小时天电梯费用二期公共区域声控灯楼道等约小时天天消防泵等约小时天天停车场系统周界系统约小时天天公共部分用水费月度年度对比其它约小时天天含楼中央空调小计月三绿化管理维护费总计年项目绿化工具费劳保用品费序号测算依据金额年元人年人五、秩序维护费 序号 项目 测算依据（公式）金额（元）/年（RMB 备注 1 日常杂费 约 60 元人/年*30 人 1800 2 服装 500 元/人/年*30 人 15000 2 年 3 对讲机 800 元/部*15 部 12000 3 年 4 物品物料 30 元人/年*30 人 900 总计：29700/年 六、日常维修、房屋修缮、设备保养费 序号 项目 测算依据（公式）金额（元）/月 备注 1 日常维修（含工器 具）按 140356 元/年?12 月 11696 二期部分质保期内 不计 2 房屋修缮 按 25000 元/年/面积?12 月 2083 二期质保期内不计。3 设备保养 按 20000 元/年？12 月 1667 二期质保期内不计 4 电梯保养 5400 元/年*5台?12 月 2250 二期质保期内不计 5 电梯年检 600 元/年*5台?12 月 250 二期质保期内不计 6 不可预见紧 急维修 约 20000 元/年?12 月 1667 总计：235356/年 七、办公费用（含客户服务部）序号 项目 测算依据（公式）金额（元）/月 备注 1 日常办公费用 约 6088 元/年?12 月 507 2 客户服务费用（含会务）约 10000 元/年?12 月 833 3 消防演习经费 约 3000 元/年?12 月 250 4 大型节日装饰费 约 5000 元/年?12 月 417 总计：24088/年 八、法定税费 经营收入的 3%约 218000元/年 九、不可预见费用 序号 项目 测算依据（公式）金额（元）/月 备注 1 不可预见临时费用 面积？用工*12 月 2000 总计：24000/年 目人数人工资标准元月总额元月公司管理层员工人副经理综合管理部主管工程维修部主管秩序维护部主管客户服务部主管环境保洁部主管绿化班班长仓库管理员品质管理员小计月二工程维修部人维修电工值班电工综合维修工小计月管理小计月物业体系年度人力薪酬总成本约元总计年总计年总计年总计年总计年注物业管理架构为五个职能部门用工总数人二公共设施设备日常运行能耗费序号项目测算依据电每度金额月厂电梯费用一期台小时天电梯费用二期公共区域声控灯楼道等约小时天天消防泵等约小时天天停车场系统周界系统约小时天天公共部分用水费月度年度对比其它约小时天天含楼中央空调小计月三绿化管理维护费总计年项目绿化工具费劳保用品费序号测算依据金额年元人年人十、物业费、车位费收入 1、依据招商部招入计划；2018 年度房屋租凭率按照 100%+算，物业服务费按照 6 元/月/平方米，可收费面积为：86820 平方米*6元/月/平方米*12 个月；物业管理费收入 约 6251040 元/年。2、规划车位约 400 个，按照每个车位每月 260 元停车服务费计算：400 个*260 元/月,停车服务费收入约 1248000 元/年。1 一、物业管理费支出、收入对比表（年）序号 项目 年支出金额（RMB 元）备注 1 员工薪酬 5029032 2 设备、设施用电 1611216 3 绿化管理维护费 249360 4:保洁环境卫生费 369300 5 秩序维护费用 29700 6 服装费用测算 8626 7 日常维修房屋修 缮、设备保养费 235356 8 办公费用（含客户 服务部）24088 9 法疋税费 218000 10 不可遇见费用 24000 支出总计：7798678 元/年 11 物业管理服务费 6251040 12 r 停车服务费 1248000 收入总计：7499040 元/年 十二、经费收支盈亏分析表（年）分类 金额（RMB 备注 收入 7499040 支出 8802278 亏盈-1303238 十三、产业园应向物业公司支付的费用 1、产业园应付给物业企业前期开办费：开办费一般都用于物业公司至进驻新的物业管 理区域开展的物业服务工作。依据物业管理条例（第四 一条）2、产业园应拨付给物业企业专项维修基金。依据物业管理条例（第五十四条）目人数人工资标准元月总额元月公司管理层员工人副经理综合管理部主管工程维修部主管秩序维护部主管客户服务部主管环境保洁部主管绿化班班长仓库管理员品质管理员小计月二工程维修部人维修电工值班电工综合维修工小计月管理小计月物业体系年度人力薪酬总成本约元总计年总计年总计年总计年总计年注物业管理架构为五个职能部门用工总数人二公共设施设备日常运行能耗费序号项目测算依据电每度金额月厂电梯费用一期台小时天电梯费用二期公共区域声控灯楼道等约小时天天消防泵等约小时天天停车场系统周界系统约小时天天公共部分用水费月度年度对比其它约小时天天含楼中央空调小计月三绿化管理维护费总计年项目绿化工具费劳保用品费序号测算依据金额年元人年人3、产业园应付给物业企业未出售或未租凭出的空置房屋物业管理服务费（按照房屋实 际交付时间）。依据物业服务收费管理办法的通知 1864 号文（第十六条）。4、产业园支付建设单位质量保证金时应有物业企业确认签章。嘉瑞德物业管理服务有限公司 二 0 一七年十一月一日资料供参考，加油每一天 目人数人工资标准元月总额元月公司管理层员工人副经理综合管理部主管工程维修部主管秩序维护部主管客户服务部主管环境保洁部主管绿化班班长仓库管理员品质管理员小计月二工程维修部人维修电工值班电工综合维修工小计月管理小计月物业体系年度人力薪酬总成本约元总计年总计年总计年总计年总计年注物业管理架构为五个职能部门用工总数人二公共设施设备日常运行能耗费序号项目测算依据电每度金额月厂电梯费用一期台小时天电梯费用二期公共区域声控灯楼道等约小时天天消防泵等约小时天天停车场系统周界系统约小时天天公共部分用水费月度年度对比其它约小时天天含楼中央空调小计月三绿化管理维护费总计年项目绿化工具费劳保用品费序号测算依据金额年元人年人