012合规性评价控制程序.doc

中山市民众镇伟丰农场程序文件 文件编号：WF/QEHSP-12 版次：A/0 生效日期：20015年12月1日 页码：第 2页 共 5页 合规性评价控制程序1. 目的为了履行对合规性的承诺，本程序规定了遵守环境和职业健康安全法律法规及其他要求评价的职责、时机和方法，以确保符合规定的一致性。2. 范围本程序适用于本公司合规性评价的管理。3. 职责3.1 总经办负责组织环境和职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况的评价。3.2 各部门参与环境和职业健康安全法律法规及其他要求遵循情况的评价，并制订本部门合规的相关措施。3.3 管理者代表负责审批合规性评价报告。4. 工作程序4.1 评价的内容： 公司定期组织评价适用环境和职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况。其内容： a) 适用环境和职业健康安全法律法规 国家的或国际性的法律要求； 省部级及地方性的法律要求；b) 其他要求 与有关机构达成的协定； 和顾客的协议； 行业标准、规则、规范及要求； 非法规性指南； 自愿性原则或业务规范； 自愿性环境和职业健康安全标准或服务的承诺； 行业协会的要求； 公司及上级组织对公众的承诺； 本单位的要求。c) 有关的许可和执照 环境和职业健康安全许可证； 营业执照。4.2 总经办每年年底负责组织本公司环境和职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况的评价。4.3 各部门主管在每年12月中旬根据本部门平时收集的资料的合规情况检查记录。对照适用法律法规及其他要求，审查本部门合规的情况并进行初步评估，形成记录报告总经办。4.4 总经办根据各部门的评价记录，结合公司年度的内审和管理评审，编写本公司年度的适用环境和职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况的评价报告，应分别形成环境法律法规及其它要求执行情况报告和安全法律法规及其它要求执行情况报告，并报管理者代表审批。4.5 在评价的过程中如发现有不符合，应按纠正和预防措施控制程序进行纠正，以实现持续改进的目标。4.6 评价的报告和记录由总经办归档保存。5. 相关文件纠正和预防措施控制程序6. 相关记录环境法律法规及其它要求执行情况报告 安全法律法规及其它要求执行情况报告 批准： 审核： 编制： 日期： 日期： 日期： 2/2