15来料检验控制程序.docx

* 修 订履历 *版本修订页次备注核准审核承办制订部门签名行政部日期1.0目的规定来料检验相关作业职责，确保外来物料满足公司品质要求。2.0适用范围本程序适用于所有外来物料（含客户提供及委外加工）的检验试验活动。3.0定义本程序出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语和GB/T19001-2008 质量管理体系要求中的术语和定义。M. R. B由管理部、生产部、工程部及品质部（主管或其授权人）组成，负责不合格物料的处置 评估小组。4. 0职责权限4.1 仓库：负责来料接收、转移、不合格品的隔离与贮存及标识保持等作业。4.2 品质部：负责来料品质检验、判定、检验标识及品质跟踪与改善。4.3 工程部：负责制订采购产品的技术标准和要求（包括图纸、封样确认等）。4.4 采购部：负责外购件物料的采购和相关不合格品来料的退货及联络工作。4.5 生产部：负责不合格品的评审意见参与。4.6 作业内容5. 1仓库初审、报检5. 1. 1供应商来料时，仓管员对其初步验收，具体依仓库管理控制程序办理。5. 1.2仓管员依据采购订单的内容对供应商物料进行核对无误后，开送检单交IQC检验来料。5. 2来料检验5.1 1 QC检验依据相关检验资料。包括：（1）产品B0M、图纸、样板、产品确认书、产品认证证书、零件报备资料等；（2）产品检验作业指导书、相关标准。5.2.2 抽样方案：按照GB/T2828.b2003 II级单次抽样正常检验方案，依据来料缓急、先后顺序进行随机抽样。特别说明：如有特殊测试要求时，则依S-4抽样（检测某些带破坏性项目时，抽样数按检验作业指导书规定）。5.2.3 实施检验5. 2. 3. 1抽样完成后按产品检验作业指导书等对抽样样品进行各项检验。检验中如实将各项检验第2页共4页结果填写于来料检验报告（包括订单号、供应商、来料数量等）。5. 2. 3. 2检验时如有不明之处，检验员应咨询主管或工程师，力求掌握物料的检测要点。对于新物 料，必要时听取产品开发工程师对产品功能的介绍，以了解物料检测重点。5. 2. 3. 3每批来料样品检验完成后，QC根据AQL判定该批来料是否合格。检验结果判定5. 2. 4.1来料整批判定合格时，QC在来料外包装加贴绿色“合格”标签（检验日期及检验员代 号等内容）同时将来料检验报告分发相关部门，品质部应保存来料检验报告，确保来料 在以后生产过程中可靠追溯。合格物料入仓按仓库管理控制程序执行。5. 2. 4. 2当批检验判定不合格时，执行不合格品控制程序。5. 2. 5检验标识QC根据评审处置结果对物料进行相应标识：绿色：合格红色：退货仓管员依据来料检验报告和标识，按照仓库管理控制程序把物料入仓、或退货。6. 0相关文件I-TEK QM-01 A/0质量手册GB/T2828. 1-2003不合格品控制程序仓库管理控制程序7. 0相关记录送检单来料检验报告产品确认书8. 0流程图仓库仓库供应商品质部品质部开发部采购部生产部品质部相关文件质量记录订购单仓库管理办法送货单订购单出货检验报告检验标准送检单来料检验报告不合格品控制 程序来料检验报告来料检验标签仓库入帐