物业管理成本测算表人力资源物业管理_人力资源-物业管理.pdf

水天一色小区物业管理成本测算表 1 人工成本 序号 部门 X-JU/亠 冈位 人数 工资：元/月/人 工资：元/年/人 福利：元/年含社保:元/人 月/人 备注 1 服务 中心 副经理 1 4200 50400 24740 1188.76 福利包括节 日奖金及年 终奖，具体见 下表 2 客 服 部 客服人员 1 2700 32400 16740 888.76 客服人员 1 2700 32400 16740 888.76 3 工 程 维 修 工程人员 3 3000 36000 16740 888.76 4 安 保 部 保安 15 3000 36000 5 环 境 部 保洁 11 2600 31200 外围保洁 1 2600 31200 6 合计 33 7 共计 1231415.36 元 员工全年福利表（含社保）职 务 劳保费 社保（缴费基数为 月）668.76/端午 节 中 节 秋 春 节 烤火 降温 费 公 积 金 养老 19%失 业 0.5%工 伤 0.2%医 疗 6%生育 0.5%年终 奖 备注 合计 副 话费、田 100 483.12.5.172 14.3 父通 经 1000 1000 1740 20000 39849.76 0 500 93 74 73.02 4 费：理 13920 客 100 483.12.5.172 14.3 1000 1000 1740 12000 17628.76 服 0 200 93 74 73.02 4 客 100 483.12.5.172 14.3 1000 1000 1740 12000 17628.76 服 0 200 93 1 74 73.02 4 维 100 483.12.5.172 14.3 1000 1000 1740 12000 17628.76 修 0 200 93 74 73.02 4 维 修 工 1000 1000 100 0 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.3 4 12000 17628.76 维 修 工 1000 1000 100 0 1740 200 483.93 12.74 5.73 172.02 14.3 4 12000 17628.76 2、工装 序号 部门 岗位/人数 600 元/年 合计：元 备注 1 客服 2 2 保安 15 3 保洁 12 5 合计 29 17400 3、行政办公费用 序号 名称 数量 元/月 合计：元/年 备注 1 笔、本、文件夹 12 月 30 360 2 其他办公用品 12 月 20 240 14 共计 600 4、日常工程维修材料及易耗品费用 序号 物品名称 单位 数量：年 单价：元 合计:元/年 备 注 1 一字螺丝刀 套 8 50 400 2 十字螺丝刀 套 8 50 400 3 尖嘴钳 把 8 15 120 4 老虎钳 把 8 15 120 5 卷尺 把 5 10 50 6 电笔 个 5 10 50 7 电工胶布 卷 30 2 60 8 铆钉 盒 6 8 48 9 水泥钉 盒 10 6 60 10 生料带 卷 30 2 60 11 裁纸刀 把 5 5 25 12 裁纸刀片 盒 3 6 18 13 手套 双 50 2 100 14 扎带 包 5 9 45 15 16 合计 1556 备注服务中心客副经理福利包括节日奖金及年终奖具体见下表服部客服人员客服人员工程维修工程人员安保部保安环境部保洁外围保洁合计共计元员工全年福利表含社保职务劳保费社保缴费基数为月端午节秋春中节节烤火降温费公数元年合计元备注客服保安保洁合计行政办公费用序号名称数量元月合计元年备注笔本文件夹月其他办公用品月共计日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单位数量年单价元合计元年备注一字螺丝刀套十字螺丝刀套尖嘴钳把序号物品名称单位数量年单价合计元年备注毛巾大垃圾袋小垃圾袋橡胶手套镊子洗洁精消杀药生活垃圾清运化粪池清理绿化维护费共计公共区域能耗序号项目住宅电梯二次加压供水楼道及车库公共照明其它公用水电合计条个小双把5、清洁绿化费用 序号 物品名称 单位 数量/年 单价 合计：元/年 备注 1 毛巾 条 30 10 300 3 大垃圾袋 个 3600 0.4 1440 4 小垃圾袋 小 3600 0.2 720 5 橡胶手套 双 54 5 270 6 镊子 把 18 7 126 7 洗洁精 瓶 12 10 120 8 消杀药 360 按每月 30 元计 10 生活垃 圾清运 365/年 100 36500 按每车 100 元计 11 化粪池清理 12000 28 绿化维护费 未移交 29 共计 51836 元 6、公共区域能耗 序号 项目 计算公式 金额：元/年 备注 1 住宅电梯 200KW*0.7（功率因数）*0.10（使用系数）*24 小时*365 天*0.76 元 93206.4 2 二次加压 供水 40.5KW*0.7（功率因数）*0.2*24 小时*365 天*0.76 元/度 37748.59 3 楼道及车 库公共照 明 10KW*10 小时*365 天*0.76 元/度 27740 4 其它公用 水电 如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按 每月 2000 元计 24000 合计 182694.99 7、设备维护保养费 序号 项目 金额：元/年 备注 1 电梯维保费 25000 按每梯 2500 兀计 2 电梯年检费 10000 按每梯每年 1000 兀计，3 公共照明设备 1200 按每月更换物材料 100 兀计 4 监控系统 1200 按每月提取 100 兀维修费用计 5 门禁系统 600 每月按 50 兀维保费用计 6 消防系统 1200 按每月 100 兀维保费用计 7 公共设施 2400 按每月 200 兀维保费用计 8 合计 41600 备注服务中心客副经理福利包括节日奖金及年终奖具体见下表服部客服人员客服人员工程维修工程人员安保部保安环境部保洁外围保洁合计共计元员工全年福利表含社保职务劳保费社保缴费基数为月端午节秋春中节节烤火降温费公数元年合计元备注客服保安保洁合计行政办公费用序号名称数量元月合计元年备注笔本文件夹月其他办公用品月共计日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单位数量年单价元合计元年备注一字螺丝刀套十字螺丝刀套尖嘴钳把序号物品名称单位数量年单价合计元年备注毛巾大垃圾袋小垃圾袋橡胶手套镊子洗洁精消杀药生活垃圾清运化粪池清理绿化维护费共计公共区域能耗序号项目住宅电梯二次加压供水楼道及车库公共照明其它公用水电合计条个小双把8、收入测算表（住宅：2.8 元/m2/月）项目 计算公式 金额 物 业 管 理 费 年均物 管费按 100%的 收缴率 计算(2.8*44509.53)*12 月*100%1495520.20 车 位 费 646 个X 2.3%（车位使用率）X 360 元/月（车位管理费）*12 月+646*10%（车位使用率）*100/月（车位使用费）*12 月 平均 每年 141706.56 收入总合计 1495520.20+141706.56 1637226.76 税费 1637226.76*6%98233.60 9、支出费用汇总表 序号 项目 金额：元/年 占管理费收入中的比例 备注 1 人工成本 1231415.36 56.55%2 工装 17400 0.86%3 行政办公费用 600 0.63%4 日常维修费用 1556 0.11%5 清洁绿化费用 51836 4.56%7 公共区域能耗 1 182694.99 18.23%8 设备维护保养费 41600 3.18%10 不可预见费 10000 0.8%12 税费 6%92226.14 6%13 总支出 1629328.49 注：1、总收入-总支出=1637226.76/年-1629328.49 元/年=7898.27/年 2、已交房的物业管理费按 100%攵取。备注服务中心客副经理福利包括节日奖金及年终奖具体见下表服部客服人员客服人员工程维修工程人员安保部保安环境部保洁外围保洁合计共计元员工全年福利表含社保职务劳保费社保缴费基数为月端午节秋春中节节烤火降温费公数元年合计元备注客服保安保洁合计行政办公费用序号名称数量元月合计元年备注笔本文件夹月其他办公用品月共计日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单位数量年单价元合计元年备注一字螺丝刀套十字螺丝刀套尖嘴钳把序号物品名称单位数量年单价合计元年备注毛巾大垃圾袋小垃圾袋橡胶手套镊子洗洁精消杀药生活垃圾清运化粪池清理绿化维护费共计公共区域能耗序号项目住宅电梯二次加压供水楼道及车库公共照明其它公用水电合计条个小双把