宜章九中部门整体支出绩效自评报告人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

宜章九中 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况（一）部门基本情况：宜章九中属于全额拨款事业单位，位于玉溪镇文香路，占地面积 24181 平方米，校舍面积 9957 平方米。2017 年在职教职员工 136 人，退 休教职员工 47 人，39 个教学班，学生 2664 人，其中住宿生 429 人。主 要职能及工作重点：全面提高学生的基本素质，以教育教学为中心，提高 教学质量；管理好 学校有限资金，按轻重缓急安排好资金；搞好政府采 购，改善办学条件，适应社会发展。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：财政 补助支出 1835.72 万元，其中基本支出 1761.24 万元（其中人员经费 1611.45 万元，日常公用经费支出 149.79 万元），项目支出 74.48 万元。人员经费包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福利、住房公 积金、其他补助支出等等。日常公用经费支出包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、租赁费、培训费、差旅费、工会费、招待费、赞助捐 赠支出、其他商品服务支出、基本建设支出等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出 人员经费支出中，基本工资支出 586.58 万元、津补贴支出 350.00 万元（其中教龄津贴 1.36 万元、妇女卫生费 1 万元、基础绩效性工资 151.74 万元、奖励性绩效工资 195.86 万）、社会保障缴费支出 300.20 万元、其 他工资福利支出 30.63万元、其他补助支出 32.25 万元。日常公用经费支出中，办公费支出 16.34 万元、印刷费支出 25.17 万元、水费支出 10.46 万元、电费支出 16.09 万元、维修维护费支出 19.01 万元、租赁费支出 0.34 万元、培训费支出 4.07 万元、劳务费支出 11.89 万元、工会费支出 7.51万元、招待费支出 1.07 万元、赞助捐赠支出 10.14 万元、其他商品服务支出 8.43万元、基本建设支出 27.06 万元。2017 年度“三公”经费：公务接待 1.07 万元、交通费 0 万元、公 务用车 0万元、学习考察 0 万元。（二）项目支出 1.项目资金安排 74.48 万元，落实 74.48 万元。其中房屋建筑物支 出 23.4万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设支出 0 万元、大型修 缮支出 1.78 万元、信息网络购建 4.72 万元、其他基建支出 43.18 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。三、县本级其他财政性资金实施情况 县本级其他财政性资金安排：宜教财【2017】2 号安排篮球场改造 工程尾款 17.7 万元。公用经费用于支持本办联系点的精准扶贫工作，全年已安排 8 万元。（一）组织情况分析，篮球场改造工程已完工，现正在进行结算评 审。（二）管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督 管理等情况：1、强化管理，责任分解到人。2、严格监管，确保工程质量。在校建项目的实施全过程中，我们严 格施工质量和施工安全监管，采取“五个一”办法：一是建立校建工程终 身责任制，项目法人为第一责任人；二是建设单位派驻专职技术人员进驻 我校，具体负责质量监管；三是建立施工日记制度，记录施工全过程的重 大事件，做到有据可查；香路占地面积平方米校舍面积平方米年在职教职员工人退休教职员工人个教学班学生人其中住宿生人主要职能及工作重点全面提高学生的基本素质以教育教学为中心提高教学质量管理好学校有限资金按轻重缓急安排好资金搞好政府万元其中人员经费万元日常公用经费支出万元项目支出万元人员经费包括基本工资津补贴社会保障缴费其他工资福利住房公积金其他补助支出等等日常公用经费支出包括办公费印刷费水费电费维修维护费租赁费培训费差旅费工会费中基本工资支出万元津补贴支出万元其中教龄津贴万元妇女卫生费万元基础绩效性工资万元奖励性绩效工资万社会保障缴费支出万元其他工资福利支出万元其他补助支出万元日常公用经费支出中办公费支出万元印刷费支出万元水费四是完善施工监管制度，做到有章可行；五是建 立安全施工防护网络，实施封闭隔离施工，确保工程安全文明施工。通过 多层次多角度的交叉监管，保证了所有校建工程质量均在合格以上，无重 大施工安全事故。同时，工程资金采取按工程进度和质量拨付的原则，由 县财政局实行国库直拨，减少中间环节，确保校建项目顺利实施。四、资金管理情况 本办2017年期末数资产总额为 1554.85万元，其中通用设 备类金额为236.38万元，专用设备类 121.98万元，家具用具 类110.29万元、图书档案 22.98万元、房屋及建筑物 1049.42 万元、无形资产（土地）13.8万元。目前本单位资产管理较好，健全了资产业务管理制度，资产配置合理，各个办公室明确了 专人负责管理，健全资产账务和软件动态跟踪管理。五、部门整体支出绩效情况 从本部门整体支出绩效分析看：（一）从经济性分析看，本单位还是严格控制、压缩开支，如公务接待费等三公经费较 上年有大幅度减少。（二）从效率性分析看，本单位各项工作 均完成任务，社保缴费完成 100%以上。（三）从可持续性分析 看，后续的人员短缺将是关键，各个岗位的工作量较大。六、存在的主要问题 主要是加强项目事前有效介入，特别是在项目立项申报和 设计管理中如何实现有效对接，优化配置。七、改进措施和建议（一）积极参与项目管理。特别将项目事前的掌握政策，项目立项申香路占地面积平方米校舍面积平方米年在职教职员工人退休教职员工人个教学班学生人其中住宿生人主要职能及工作重点全面提高学生的基本素质以教育教学为中心提高教学质量管理好学校有限资金按轻重缓急安排好资金搞好政府万元其中人员经费万元日常公用经费支出万元项目支出万元人员经费包括基本工资津补贴社会保障缴费其他工资福利住房公积金其他补助支出等等日常公用经费支出包括办公费印刷费水费电费维修维护费租赁费培训费差旅费工会费中基本工资支出万元津补贴支出万元其中教龄津贴万元妇女卫生费万元基础绩效性工资万元奖励性绩效工资万社会保障缴费支出万元其他工资福利支出万元其他补助支出万元日常公用经费支出中办公费支出万元印刷费支出万元水费报可行性研究，事中的项目跟踪督查，报账审核，事后的项目验收和绩效评价等工作做好。（二）进一步加强对资金报账的审核力度，做到手续齐全，程序到位。2017 年 5 月 24 日 香路占地面积平方米校舍面积平方米年在职教职员工人退休教职员工人个教学班学生人其中住宿生人主要职能及工作重点全面提高学生的基本素质以教育教学为中心提高教学质量管理好学校有限资金按轻重缓急安排好资金搞好政府万元其中人员经费万元日常公用经费支出万元项目支出万元人员经费包括基本工资津补贴社会保障缴费其他工资福利住房公积金其他补助支出等等日常公用经费支出包括办公费印刷费水费电费维修维护费租赁费培训费差旅费工会费中基本工资支出万元津补贴支出万元其中教龄津贴万元妇女卫生费万元基础绩效性工资万元奖励性绩效工资万社会保障缴费支出万元其他工资福利支出万元其他补助支出万元日常公用经费支出中办公费支出万元印刷费支出万元水费宜章九中部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 分 值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 投入 10 预算 配置 10 在职人 员控制 率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 三100%，计 5 分；每超过一个百分 点扣0.5 分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%，在职人员数：部门（单位）实 际在职人数，以财政厅确定的部门决算 编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。4 三公经 费”变动 率 5 三公经费”变动率三 0,计 8 分；三 公经费”0,每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。三公经费”变动率=（本年度 三公经费”预算数-上年度三公经费”预算数）/上年 度 三公经费”预算数X100%5 过 程 60 预算 执行 20 预算完 成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本 年追加预算-年末结余）/（上年结转+年 初预算+本年追加预算）X00%。5 预算控 制率 5 预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%。5 新建楼 堂馆所 面积控 制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆 所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批 准建设面积 X100%。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。5 新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金 额/批准投资金额X100%。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。5 预算 管理 40 公用经 费控制 率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支岀公用经费总 额/预算安排公用经费总额）X100%。公用经费支岀是指部门基本支岀中的一 般商品和服务支岀。8 三公经 费”控制 率 7 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。三公经费”控制率-（三公经费”实际支 出数/三公经费”预算安排数）X100%。7 政府采 购执行 率 6 100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%6 过 程 60 预算 管理 40 管理制 度健全 8 有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分；8 香路占地面积平方米校舍面积平方米年在职教职员工人退休教职员工人个教学班学生人其中住宿生人主要职能及工作重点全面提高学生的基本素质以教育教学为中心提高教学质量管理好学校有限资金按轻重缓急安排好资金搞好政府万元其中人员经费万元日常公用经费支出万元项目支出万元人员经费包括基本工资津补贴社会保障缴费其他工资福利住房公积金其他补助支出等等日常公用经费支出包括办公费印刷费水费电费维修维护费租赁费培训费差旅费工会费中基本工资支出万元津补贴支出万元其中教龄津贴万元妇女卫生费万元基础绩效性工资万元奖励性绩效工资万社会保障缴费支出万元其他工资福利支出万元其他补助支出万元日常公用经费支出中办公费支出万元印刷费支出万元水费一级 指标 分 值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 性 有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执 行，2 分。资金使 用合规 性 6 支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；资金拨付有完 整的审批程序和手续；项目支岀 按规定经过评估论证；支岀符合 部门预算批复的用途；资金使用 无截留、挤占、挪用、虚列支岀等 情况。以上情况每出现一例不符合要求 的扣1 分，扣完为止。5 预决算 信息公 开性 5 按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信 息，1分；基础数据信息和会计 信息资料真实，1 分；基础数据 信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料 准确，1 分。预决算信息是指与部门预算、执行、决 算、监督、绩效等管理相关的信息。4 产岀 及效 率 30 职责 履行 8 重点工 作实际 完成率 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工 作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 8 履职 效益 10 经济 效益 10 此两项指标为设置部门整体支岀绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。9 社会 效益 12 行政 效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。根据部门自评材料评定。5 社会公 众或服 务对象 满意度 6 90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6 95 香路占地面积平方米校舍面积平方米年在职教职员工人退休教职员工人个教学班学生人其中住宿生人主要职能及工作重点全面提高学生的基本素质以教育教学为中心提高教学质量管理好学校有限资金按轻重缓急安排好资金搞好政府万元其中人员经费万元日常公用经费支出万元项目支出万元人员经费包括基本工资津补贴社会保障缴费其他工资福利住房公积金其他补助支出等等日常公用经费支出包括办公费印刷费水费电费维修维护费租赁费培训费差旅费工会费中基本工资支出万元津补贴支出万元其中教龄津贴万元妇女卫生费万元基础绩效性工资万元奖励性绩效工资万社会保障缴费支出万元其他工资福利支出万元其他补助支出万元日常公用经费支出中办公费支出万元印刷费支出万元水费