零星急件、返修件及小修理管理办法.docx

BBAM/08-014零星急件、返修件及小修理管理方法1范规范焦煤集团零星急件、返修件、小修理管理流程，修理单位选择、价格、 质量、违约处置、资料、付款等管理要求，有效限制修理成本，确保设备的平安 牢靠运行。本方法适用于焦煤集团所属单位。2术语1.1 1返修件：通过焊、车、铳、包IJ、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件 特性后再次运用的修复件和检修过程中需加工修理的修理件。1.2 零星急件：由于突发事故导致生产急需且选购周期W3天的抢修件、事故 急件。1.3 小修理：通过更换部分零部件或简洁修理，以使被修理件复原原有运用功能。3职责1.1 设备工程部负责返修件、零星急件及小修理安排的归口管理。3. 2选购 供应部负责零星急件、返维件的选购 及合同管理。3.1 动力分厂机修中心作为项目单位，负责小修理的安排编制、质量验证管理、 工作量核实、数量确认及信息反馈管理。4工作程序及要求3.2 零星急件、返修件管理流程图及小修理管理流程图见附件lo4. 2零星急件和小修理单位选择零星急件及返修件承修单位选择，依据八钢公司审定的合格供方，依照先内后 外，比质量、比价格、比服务的原则，形成内部以钢结构公司、佳域工贸公司、 天山汽车制造有限公司为主的有序竞争市场。小修理单位选择a.大型电动机、潜水泵等修理，选择新疆滨齐哈电电机制造有限公司或常州市龙 港机电有限公司。b.办公设备、空调、冰箱等修理，选择乌鲁木齐钢信通信息网络有限责任公司。 c.装载机、挖掘机、吊车等特种车辆修理，选择乌鲁木齐怡合伟业工程机械修理 有限公司、乌鲁木齐天山区劲马工程机械修理厂或乌鲁木齐新市区新宇通工程机 械修理厂。内部单位无实力修理的项目，由设备工程部选择专业承修单位，也可由项目单位 举荐加工、承修单位。4.3安排申报和审批机修中心对运用单位送修的小修理件，经判定无实力修理需外委修理的，填写小 修理安排审批单（见附件2）,经运用单位、分矿（或分厂）、机修中心、设备工 程部审核，焦煤集团主管领导审批后送外修理。为了降低成本，对于常年反复修理、消耗量大的返修件，可编制大安排，由选 购供应部组织招标，设备工程部、运用单位参加，纪检、工会监督，选择供方。年安排、大安排小修理由机电工程部组织招标，选择供方。各生产单位对安排的精确性和工作量的真实性审核把关，以便利选购供应部 刚好与机加工单位签订返修合同。在安排审批通过后，且小修理项目询价单（见附件2）亦经过审批后，才能实 施小修理。申报的安排修理项目必需与实际修理项目相符，如因影响生产需急修 的，或其他特别缘由需急修的，实行通报制，由各单位的专工干脆通报给设备工 程部和机修中心，由机修中心进行紧急联系修复，但事后需补办小修理安排审批 及小修理项目询价单审批表（见附件3）。返修件和小修理件的运输由生产技术部调度协调。工程物资返修安排由设备工程部统一申报。4. 4价格管理抢修事故急件在市场价的基础上，可赐予10%的赶工费，返修件的价格原则上 限制在该件原值的30%以内，大安排以招标价为准，返修件的价格由分矿（分 厂）先期审核，选购供应部和设备工程部最终审核。返修件安排单价或单批次价格超过10万元时须由选购供应部组织招标，设备 工程部、工会（纪检）及运用单位参加。小修理件的价格：由项目单位对两家以上修理单位进行询价，单件修理价格或 单批次价格超过10万元，须由设备工程部组织招标；单件修理价格或单批次价 格小于10万元，由项目单位填写小修理项目询价审批单，经设备工程部审核、 焦煤集团主管领导审批后执行。4.1 质量要求各运用单位需对零星急件、返修件的质量、数量负责。小修理件由运用单位、项目单位、设备工程部按国家或行业有关标准验收，并 在小修理交工验收证书上签字盖章。在保质期内，因修理质量缘由造成损坏的， 修理单位必需无条件返修。4.2 合同签订小修理协议由项目单位与承修单位书面签订，设备工程部审核签章备案。零星急件、返修件合同由选购 供应部与机加工单位签订。选购供应部依据修理申请、修理协议及wzmis中的零星急件、返修件安排签订选购 合同。4. 7违约处置选购供应部要求机加工单位应按需求安排的要求接受各二级单位的加工或修理项目，超出其范围的不予签订合同。分矿（分厂）不得以任何理由虚报工作量或将加工件瞒报为修理件，设备工程部 将不定期抽查，若发觉此种状况，按焦煤集团有关规定严格处理。设备工程部、选购供应部要求机加工单位应保质保量按期完成，以满意运用单 位的需求。在质量和工期方面出现问题，或无法满意运用单位加工技术要求，分 矿（分厂）书面形式上报设备工程部进行协调。因修理质量问题造成的损失，由机加工单位赔偿。机加工单位不得将零星急件、返修件转包，若发觉转包，按有关规定严格处理 或取消其合格供方资格。其它事宜，按中华人民共和国合同法执行。4.8资料管理由运用单位供应的图纸、技术资料，机加工单位不得随意向第三方供应。运用单位供应的图纸纸面清楚，公差、材质应精确无误，若图纸有误造成经济损 失由运用单位担当。4. 9付款零星急件、返修件、小修理结算完在财务室挂帐后90天后付款。零星急件、返修件挂帐条件：a.已通过审批的零星急件、返修件申请；b.已签过字的零星急件、返修件修理协议；c.已签订的零星急件、返修件合同；d.财务部出具的零星急件、返修件结算单；e.零星急件、返修件发票。小修理件挂帐的条件：a.已通过审批的小修理安排审批单；b.已通过审批的小修理项目询价审批单；c.已签订小修理协议书；d.已办理交工验收证书；e.小修理发票。5相关记录记录编码记录名称保管单位保存期限BBAM/08-000-01A小修理安排审批单各单位5年BBAM/15-000-02A小修理项目询价单审批表各单位5年BBAM/15-000-03A小修理协议书选购 供 应部3年BBAM/15-000-03A小修理交工验收证书? *3年附件1BBAM/08-000-01A小修理安排审批单.制表：申报日期:序 号运用单 位小修理 件名称型号数 量修理内容安排送修单位备注审批部门单位签署看法签字日期运用单位机修中心动力分厂设备工程部焦煤集团领导BBAM/08-000-02A小修理项目询价单审批表序 号运用单位小修理件名 称型号数 量询价单位最终修 理价格备注审批部门单位签署看法签字日期机修中心动力分厂设备工程部焦煤集团领导制表：日期:附件3BBAM/08-000-03A小修理协议书合同编号：编码：签 订 单 位甲方联系电话乙方1修理名称：2修理工期：3合同总金额万元4签约地点签约日期5合同总金额超过10万元时双方必需签订修理技术协议，该协议为合同的组成部分6验收时，乙方应出具具体的预算，经甲方签字确认。7结算方式:合同总金额为最高限价，结算额以甲方审定价格为准。（招标物资以中标通知书为准）支付方式：银行现汇或承兑汇票。本合同总价为含税价。8验收标准及方法:执行国家现行的有关验收标准或行业验收规范标准。质量保证期自运用之日起6个月。在质量保证期内，如质量缘由给甲方造成干脆经济损失，则 乙方担当肯定的经济赔偿。9因乙方缘由延误工期,每天按合同总价的3%支付违约金。10本协议双方签字盖章之日生效。11本协议一式四份（设备工程部、财务部、机修中心、承修单位各一份）12修理内容：修理项目序 号小修理项目型号规格数 量修理内容单价（元）1234567项目单位签章年 月 日乙方签章年 月 日设备工程部签章年 月 日附件4BBAM/08-000-04A小修理交工验收证书合同编号：编码:项目单位名称施工单位名称验收内容质量状况项目单位签运用单位签设备工程部签Vr.早：早：早：年 月日年 月日