集团餐费补贴管理规定2.docx

工作有关人员餐费补贴管控管理规定1、目的：为了保护工作有关人员合法权益，体现公司或者机构福利政策,方 便工作有关人员生活,鼓励工作有关人员更加积极投身于本职工作,统 1公司或者机构管控管理,结合公司或者机构实际情况,暂制订本管控 管理办法.2、范围：适用于集团总公司或者机构、集团下属分公司或者机构及合资公 司或者机构全体在职工作有关人员.3、职责：1、公司或者机构全体工作有关人员：应严格遵守于餐费补贴管控 管理的相关规定.2、办公室职责：负责任全体工作有关人员餐卡的及时发放、补办、 销卡.3、信息部职责：负责任按照本规定对工作有关人员餐卡进行餐补 充值，回收并核算离职工作有关人员餐卡余额.对不符本规定而出现的 误充值、漏发、离职超额消费等情况,有权追究相关有关人员在3个工 作日内退还相应餐费补贴,超过3个工作日内未退还的,及时向人力资 源部反映.4、财务部职责:负责任工作有关人员餐卡充值的复核与监督工作.5、人力资源部：负责任按照本办法严格核实公司或者机构全体工作有关人员的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，1经核实, 有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴.4、条件、标准及形式：（1）发放标准与形式：1、不分级别，凡在2014年5月1日前（不含当天）入职的工作有 关人员均予以发放餐补,但出现下列情况时：（1）月初（1-9日）入职的工作有关人员全额发放本月餐补；（2）月中（10-19日）入职工作有关人员按当月餐补的50%发放；（3）月末（20-31日）入职的工作有关人员于次月发放餐补.2、凡与公司或者机构签订劳动协议合同或聘用、雇佣协议合同的 正式工作有关人员发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方法方 式发放至某工作有关人员个人工资卡中（与工资同期发放）.注:工作有关人员可自主选择就餐方法方式,实行餐费费用包干制, 节余部分某工作有关人员个人享有、超支部分某工作有关人员个人承 担.（2）用餐标准：就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元（如稀饭、2个馒头、素菜等）；2、中餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）；3、晚餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）.注：具体有关内容详见食堂管控管理规定.5、餐费补贴规定：1、总部有关人员因工作需要到基层单位检查或配合工作的,原则 上由基层单位负责任安排工作餐,按基层单位标准由某工作有关人员 个人承担餐费.2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况（如因公 出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况）,需提前向机构部门负责任 人汇报申请,经机构部门负责任人审核同意之后超出补贴费用参照出 差管控管理办法或业务来客接待办法视情给予报销,填制费用报 销申请单时,需填写情况说明.3、有旷工情况的工作有关人员，取消餐费补贴；餐费补贴因请假、 出差餐费已报销的工作有关人员,倒扣当日餐费补贴.4、长期驻外或出差的工作有关人员，因已享用公司或者机构驻外、 出差等相应补贴的，公司或者机构将不予发放驻外或出差期间的餐费 补贴.5、机构部门负责任人要严格执行管控管理制度规章,按照工作有 关人员实际出勤及误餐情况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现. 报销申请单由机构部门负责任人审核签字或盖章，确认无误后方可报 销.6、对于弄虚作假,虚报餐费补贴者公司或者机构将予以严肃处理.6、结算相关流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式（每月5、15、25 日分3次充值）；不具备卡机的单位,采取工作有关人员预交伙食费的 形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司或者机构财务部，由 财务根据实际情况以预货款支付形式支付给各单位食堂，差额部分每 月末结算（具体有关内容见食堂管控管理规定）.7、报销范畴：1、集团公司或者机构各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公司 或者机构仅每月按照出勤消费人次给予就餐补贴，对食堂大米、菜油、 煤气、荤菜、素菜、佐料等“成本”费用1律不予列入报销范畴（或 作为上限标准据实列支）.2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司或者机构承担，每月 列入报销范畴.3、对5人以下（含）的单位原则上不配备炊事员，自行解决做餐 问题；对5人以上单位可酌情给予食堂有关人员编制,解决做餐问题.4、不属于集团工作有关人员的外来客人在食堂就餐，其就餐费用 属于业务来客招待范畴,不享受公司或者机构补贴款,可按成本价格从 本单位业务招待费中列支.8、附则：1、各管控管理机构部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形 式反馈到人力资源部，便于公司或者机构管控管理制度规章修改和补 充完善.2、本规定由人力资源部制订并负责任解释，自总经理批准之日起执行.