预拌混凝土供应合同签订管理制度.docx

预拌混凝土供应合同签订管理制度1目的为规范建设工程预拌硅供应合同签订行为，有效限制合同履约风险，确保混凝土供 应行为的规范性，结合公司的实际状况，特制定本管理制度。2适用范围适用于本公司建设工程预拌硅供应合同管理全过程。3管理职责1.1 生产单位总经理和经营副总各生产单位依据公司授权，负责合同签订事宜（包括对方资信、价格、质量、供货期、 付款条件、实惠政策）的审核、指导以及合同签订的审批，监督合同的履行与应收款的收取 等工作，是合同签订及履行的第一负责人。3. 2经营部3.1.1 经营部经理：负责合同的评审及履行监督，随时了解货款回笼状况，制定和落实 资金回收支配，督促和帮助销售员应收款催收工作及经营部经理岗位职责中的其它职责。3.1.2 业务员：主动对市场进行走访、分析，负责销售及销售合同的草签、报批以及对 帐、收款工作。3.1.3 2. 3经营部内业：待签合同版本确定后刚好建立0A合同审批流程交各管理部门审核; 建立健全客户台帐、整理合同档案（原件）交综合管理部存档；协作财务对完工、在建、待 签、零星合同进行分类管理；定期检查对帐单的刚好性和完整性，刚好协作销售员做好应收 账款回笼工作；记录财务部及法务部反馈的合同及后续履行过程中须完善的信息并汇总每月 报经营部经理及经营部内业岗位职责中的其它职责。4管理细则3.1.4 订立留意事项原则上应先签订合同，后支配供货。对外签订供应合同时，应采纳公司统一版本的建 设工程预拌碎供应合同；确需采纳对方公司合同版本的，须在与对方洽谈过程中刚好将对 方的合同版本按公司合同评审流程进行预评审，以便结合预评审看法与对方进行有针对性的 协商谈判。占坑业务依据公司制定的代签合同工程校供应业务审批流程与操作规则执行。零星（2000立方米以内）业务，按公司已经下发的关于零星混凝土销售管理的规定 执行。公司各职能部门在合同评审过程中提出的修改看法及合同异议，无法与对方单位协商一 样又确需承接该项业务，分、子公司应以书面形式阐述确需承接该项业务的理由并附“风险 防范措施”呈报公司总经理审批。对应纳入重大风险合同的及其管控措施按公司下发的重大风险合同管理制度执行。对方单位签订合同运用印章应为公章或合同章，如对方运用其它印章应刚好与对方沟通 相关事宜并报公司领导决策；同时，对于合同中的授权人、末页签字人应留意留存能够证明 其身份信息的资料。4. 2合同主体选择订立合同（含协议、以下泛称合同）的主体必需是公司（含分、子公司），其它部门不 得以部门名义擅自签订合同。因预拌碎的供应通常状况下都涉及工程建设且工程建设均有资质的特别要求，在预拌碎 供应合同签订时，签约主体应当是公司（单位）；一般状况下，因自然人的履约和清偿债务 实力有限，应当避开与自然人签订合同。订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信实力、履约实力、经营场所是否稳 定等进行调查，不得与未经企业年检的单位、不能独立担当民事责任的组织签订合同，也不 得与履约实力明显不相符的法人单位签订合同。如购买方是个人（零星现金业务），应具体 记录其身份证号码、家庭住址、电话等，并留存身份证复印件。预拌碎供应合同签订过程中，应当索取签约对方加盖印章的营业执照副本，并留存署名 人的身份证复印件，以作为合同附件。4. 3工程名称填写工程名称的填写上，应与工程施工许可证上名称一样，无施工许可证的，应按工程地点 +类型（道路、楼栋等）施工部位格式填写。4. 4工程概况填写供应工程整体的，工程概况内容应包含该工程总建筑规划（总栋楼数量、总建筑面积、 暂估方量等）。供应工程部分的，工程概况内容应包含供应的具体区域、标段、部位、楼栋、暂估方量 等信息。4. 5订购清单此项须包含税强度等级、暂估数量、对应单价（含税与否）、暂估合同总价、用泵费用、 特别碎计价方式等。碎单价、泵送单价、特别碎单价应当由财务部门核算后，将涵盖干脆成本和综合管理成本的 单价通报各公司第一负责人和经营负责人。签约合同的预拌性单价原则上不得低于公司财务 部通报单价；应特别缘由导致签约单价将低于财务部通报单价的，各公司应当以报告形式向 总公司汇报并陈述具体缘由以及后续单价处理方案。公司财务部门原则上每一自然月的第五日进行单价通报；如遇原材料、油料等快速上涨的, 应当在最短的时间内进行调整后的单价通报，以便于经营部门对拟签约合同单价和已签约合 同单价刚好进行调整。有权获知财务部通报单价的人员，有义务对其所获知的通报单价保密，不得向任何第三人泄 露。4. 6计量方法约定预拌碎的计量方式分别有小票计量、图算计量和小票加图算三种，原则上实行小票计量 方式进行结算。图算计量因涉及凹凸标号交叉、浇筑部位厚薄、能否完整支模等缘由，简单 导致差量的产生，所以不建议进行图算计量。按小票计量的，内容应明确为：预拌碎供货量以0?为单位按体积计，按乙方运到施工 现场实际签证的“送货单”结算。按小票加图算方式计量的，图算部分应明确按施工图纸计算还是竣工图纸计算，明确图 纸交付义务刚好间，同时，参照以下要求制定：应当依据是否能够完整支模作为选取计量方式选择依据飞地面、路面、垫层、环境、构 造柱、刚性屋面、车库、女儿墙等部位、未包含在结构施工图范围内的部位和其他不能够完 整支模的部位，均应当实行小票计量方式进行计量；在同一作业面有两种或两种以上标号（或技术要求）预拌碎浇筑或有凹凸标号预拌碎交 叉浇筑时，高标号（或技术要求）预拌碎应当实行小票计量，低标号（或技术要求）实行图 算的方式进行；留意钢筋含量是否予以扣除，因施工过程中削减钢筋用量、缩小钢筋直径的现象普遍存 在，扣减钢筋含量明显不利于我方计量，所以不建议进行扣减钢筋含量的约定；对合同对方交付图算资料时间进行约定，约定在合同对方未交付图算资料之前所浇筑的 预拌碎均依据小票进行计量结算，不论是否为图算部位；明确误差的处理方式（因墙体、顶板、地板等部位出现涨模、跑模现象时造成与送货单 计量误差过大的处理）、图纸变更约定等。增加“若施工方（运用方）若将按图算计量范围内的混凝土浇筑到按图算计量范围之外 的部分的，则该工程的计量方式变更为全部按小票计量”约定。4.7结算方法约定无论采纳月结或者非月结方式的在约定结算方法时应明确时间节点、结算周期、生效方 式三个基本要素。如：“甲乙双方每月26日起5天内结清当月（上月26日一一本月25日） 预拌碎的供应量并填写结算表，签字或盖章生效（盖公司或项目部章均有效）J不能满意基 本要素的应刚好协调补充，否则应当不予签订。4. 7.2供应量在1000方以内的小方量现金业务（零星）必需先付款后供货，主体验供 完后多退少补，并依据合同项目要求签署结算单。4. 8付款方法约定在约定付款方法时，应首先确保已涵盖全部货款。分期按比例支付的应留意是否将比例 约定完整；按时间段支付的应确保时间的连续性、连贯性。支付比例约定，原则上每月25日前完成上月所供货款100%的回笼，结款额最低不得低 于上月供货款的80%,余款原则上要求在主体碎供完后一个月内付清，最迟不得超过三个月。不能满意的，应对该合同进行重点管理。支付方式约定，应明确为现金、转账、承兑等具体方式，须要供应发票的应备注清晰开 票信息。付款重要节点的约定主体封顶分为单栋主体封顶和多栋最终一栋主体封顶，系预拌碎碎款支付的重要节点；楼 栋主体最终一层屋面板浇筑完毕不含帽厅即视为主体封顶。若为多栋时，应明确第一栋主体封顶时间至最终一栋主体封顶时间间隔不得超过三十 日，超过三十日的视为全部主体封顶。原则上以单栋主体封顶作为最重要付款节点之一。若连续30日未运用我方供应的预拌碎或连续30日内累计运用我方供应预拌碎未超过 300m3,视为该工程完工或停工，合同对方应当在三十日内全额付清预拌碎碎款，也是重要 付款节点之一；该约定是我方收款的兜底性条款。为保证付款节点具有履约保障，拖延付款的违约金则应与单列，即：若未按约支付碎款 的，则每拖延一日按未付款总额的1%。向我司计付违约金，直至付清为止。为避开发生异样的止损，应保留甲方未依据合同约定办理结算、支付碎货款，乙方有权 暂停供应预拌碎。对方有竣工验收等相对时间较长的付款约定，且解除30日不用、30日累计运用保底量 时，必需以“双方约定，甲方至迟应当在 年 月 日前，付清乙方已供的全部预拌碎货 款”进行兜底。在建项目，经营部内业按公司要求与财务核对资金回笼状况，对未按规定刚好付款的在 建项目，刚好通知相关业务员催收,每周以报表形式汇总各项目资金回笼状况报经营部经理。 对符合停止供货条件的，经经营部经理确认，生产单位经营副总同意后发出催款停供函, 满意时间节点后，通知生产部停止供货。4. 9双方责任参照我司标准版本合同订立。关于小时供碎量、断料等原则上不建议进行约定，该约定实际是对我方可能导致的违约 风险细化，增加合同履行风险。若必需进行约定，则应当把握如下要求：小时供砂量应当进行当批次、同部位的预拌砂运抵时间和运抵量进行计算；预拌碎运抵时间应从第一车佐料起先泵送时起到第一次估料的前一车预拌校运抵时间 时止的时间跨度作为预拌砂运抵时间的耗时。运抵量应为当批次预拌校全部小票量。4.10争议、违约责任及索赔在约定争议管辖法院时必需是在双方有关联的法院中选择，即在被告居处地、合同履行 地（工程所在地）、合同签订地、原告居处地中选择，而且只能选择由其中的一个法院管辖。原则上，应当在工程所在地或者我方公司居处地中选择其一。违约责任应对等，双方违约金比例原则上应保持一样，对于拖延付款违约金，应当尽量 按日计算。应避开签订仅有乙方（我方）违约责任合同。5合同档案管理5.1 主合同外资料的签订及搜集5.1.1 补充协议的签订及往来函件发送、签收回执在合同履行过程中发生需签订补充协议以完善和变更合同信息的，补充协议的签订应依 据合同评审流程先进行评审后再行签订，用章及签字应与主合同保持一样；催款函、调价函 及其它日常文件，分、子公司可依据实际状况经内部评审同意后发送，实行干脆送达方式的, 应保留签收回执单页并交回公司存档，经对方盖章（公章或项目章）或签字（合同签字人、 合规结算签字人或合同约定签收人）视为有效签收。结算单、技术资料等按合同约定和公司现行制度办理执行。合同履行过程中还应留意搜集其它能够证明双方合同关系成立并实际履行生效的资料。 如：施工现场图、浇筑支配单等资料。对于合同、补充协议及其它往来函件的收发、借阅须建立完整的登记记录，做到进度、 去向明确。各生产单位应结合自身实际状况建立内部管理制度，明确合同及后期履行过程中的资料 （结算单、技术资料、往来函件等）归口管理存档部门，其余部门仅留存复印件；明确具体 操作流程，对文件的收发、借阅进行严格登记，并明确责任管理制度，对因工作疏忽导致原 件遗失的责任人按制度进行惩罚。6附贝IJ6.1本制度由本公司法律事务部负责说明、修订。6. 2本制度从下发之日起施行。6. 3各分子公司应当参照本制度制定预拌混凝土供应合同签订管理标准。