餐饮快餐行业质量手册人力资源质量管理行业资料酒店餐饮.pdf

餐饮快餐行业质量手册质量管理手册(A/0)编写：办公室 审核：批准：受控号：司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制 2016-01-02 发布 2016-01-02 实施 无锡市政惠餐饮管理有限公司崇安分公司 发布 0.1目录-0.2颁布令和任命书-04 0.3质量手册说明及修改控制 -0.4企业概况-1.0公司组织机构图-4.0质量管理体系-11 4.1质量管理体系的总要求 -11 4.2文件要求-11 5.0管理职责-12 5.1管理承诺-13 5.2以顾客为关注焦点-13 5.3质量方针-13 5.4质量管理体系策划-13 5.5职责、权限和沟通-14 5.6管理评审-16 6.0资源管理-16 6.1资源提供-16 6.2人力资源-16 6.3基础设施-17 6.4工作环境-17 7.0产品实现-17 7.1产品实现过程的策划-17 7.2与顾客有关的过程-18 7.3设计开发过程-19 02 05 07 08 2.0质量管理体系结构图-09 3.0质量管理体系职能分配表 -10 司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制7.4采购-19 7.5 餐 饮 管 理 和 服 务 提 供 7.6监视和测量设备的控制 -21 8.0测量、分析和改进 -22 8.1总则-22 8.2监视和测量-22 8.3不合格品控制-23 8.4数据分析-24 8.5改进-24 程序文件汇编 -25 QC-CX4.2.3-2016 文件控制程序 -25 QC-CX4.2.4-2016 记录控制程序 -28 QC-CX5.6-2016 管理评审控制程序 -29 QC-CX5.2-2016人力资源控制程序-31 QC-CX5.3-2016 基础设施控制程序 -32 QC-CX7.2-2016与顾客有关的过程控制程序 -33 QC-CX7.4-2016采购控制程序-34 QC-O7.5.1-2016餐饮管理和服务提供过程的控制程序 -36 QC-CX7.5.5-2016 产品防护控制程序 -38 QC-CX8.2.1-2016顾客满意程度测量控制程序 -40 QC-CX8.2.2-2016 内部审核控制程序 -41 QC-CX8.2.4-2016 产品的测量和监控程序 -44 QC-CX8.3-2016 不合格品控制程序 -45 QC-CX8.5.2-2016 纠正措施控制程序 -46 QC-CX8.5.3-2016 预防措施控制程序 -47 附件：1.质量管理记录清单 2.各部及食堂的分解质量目标 3.餐饮服务管理流程图司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制0.2颁布令和任命书 颁布令 本公司依据 IS09001:2008 质量管理体系要求编制完成了质量 手册第 A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导质量管理体系运行的纲 领性准则。全体员工必须遵照执行。总经理：朱建徐 2016年 01月 02日 任命书 为了贯彻执行 ISO9001：2008 质量管理体系一一要求，加强对质量管理 体系运作的领导，特任命 朱建徐为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制4.就质量管理体系有关的事宜对外部联络。总经理：朱建徐 2016年 01月 02日 0.3质量手册说明及修改控制 1 手册内容 本手册系依据 ISO9001:2008质量管理体系一要求和本公司的实际相结 合编制而成，包括：1.1 质量管理体系的范围，它包括了 ISO9001：2008标准的全部要求。适用 于本公司学校食堂的餐饮管理和服务所涉及的过程和部门。1.2 删减 本公司的产品均按照客户要求或产品的相关标准和法律法规要求组织经 营，故对 GB/T19001-2008 中 7.3 设计与开发章节予以删减，不影响公司提供满 足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。1.3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义 本手册采用 ISO9000:2005 质量管理体系一基础和术语的术语和定义。3 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有 相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供 给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核 收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈 到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性组织评审；必要时应对手册 予以修改，执行文件控制程序的有关规定。司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制0.3质量手册修改控制 章节号 修改条数 修改日期 修改人 审核 批准 司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制无锡市政惠餐饮管理有限公司是为客户提供餐饮管理 及服务司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制的专业机构，主要服务对象为学校及企业，而崇安 分公司主要服务于无锡开放大学。鉴于当下食品安全尤其 是原材料采购和加工制作过程的高风险，迈步为改变国内 餐饮行业特别是食物的安全、卫生和健康而努力。群策的 工作现场和流程都需要符合迈步建立在 ISO9001和 IS022000（食品安全管理系统）的国际标准管理系统。而 在群策全员参与的 TQM 持续改进活动是迈步改善配餐质量 和服务水平的重要工具。我们有最好的产品、专业的销售和技术团队，能为客 户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。无锡市政惠餐饮管理有限公司崇安分公司已经成为无 锡餐饮业行业知名企业。名称：无锡市政惠餐饮管理有限公司崇安分公司 地址：江苏省无锡市崇安区广瑞路 390号 3 号楼 1 楼 邮编：214000司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制 1.0公司组织结构图 司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制 2.0公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系职能分配表 司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制相 关 标 准 部门 职能 总 经 理 管 理 者 代 表 办 公 室 市 场 部 4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 P 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 :5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 删 减 7.4 采购 7.5.1 物饮管理和服务的提供 7.5.2 餐饮管理和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产的控制 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备 8.1 总则 8.2.1 顾客满意度的控制 8.2.2 内部审核 r 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 表中符号的说明：归口部门 相关部门 4.0质量管理体系 4.1 质量管理体系的总要求 司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a.为确保质量管理体系的充分性，公司应确定质量管理体系所需要的过程及其在公司中 的应用，考虑了公司的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险、具体目标、提供的产 品、采用的过程的需求，这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应 根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流 程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键过程。c.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则 和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的 程度，并根据分析的对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f.在公司产品实现的过程中，无外包过程。4.2 文件要求 4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；C）程序文件；d）为确保过程的策划、运行和控制所需的其他质量文件；e）质量管理体系要求的记录。4.2.2 质量手册，内容包括：a）质量管理体系的范围；b）程序文件及对其引用；C）质量管理体系过程之间相互作用的表述。4.2.3 文件控制 423.1 文件控制范围 a）质量手册；b）程序文件；c）其他质量文件，包括技术性和管理性文件；d）记录；e）适当范围的外来文件，如规范、标准等。4.2.3.2 控制内容 a）文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）确保在使用处得到适用文件的有关版本；司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制c）根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；d）确保文件更改和现行修订状态得到识别；e）防止作废文件的非预期使用；f）保持文件清晰，易于识别；g）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分 发。h）具体执行QC-CX4.2.3 2016文件控制程序。4.2.4 记录控制 4.2.4.1 控制范围 a）与质量管理体系运行有关的记录；为提供符合要求及体系有效运行的证据而建立起来 的记录得到控制。b）与产品符合性；c）与过程符合性。4.2.4.2 控制内容 a）标识；b）贮存；c）保护；d）检索；e）保存期限；f）处置。4.2.4.3 控制要求 保持记录清晰，易于识别和检索。4.2.4.4 控制目的 a）证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行；b）为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。4.2.4.5 记录的控制 具体执行QC-CX4.2.4 2016记录控制程序。5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 总经理首先树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法 规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻 于各层次的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。5.1.2 总经理主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努 力。5.1.3 为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性 和效率，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审。5.1.4 提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。5.2 以顾客为关注焦点 司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制521 以顾客为关注焦点即组织应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取 超越顾客期望。5.2.2 公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和 未来的期望，并以此作为改进产品的依据。523 确保公司的各项目标，包括质量目标应与顾客的需求和期望一致。524 将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全公司人员都能了解。5.2.5 对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。5.3 质量方针 5.3.1 总经理主持制订质量方针，办公室负责形成质量方针的文件，并在各层次上予 以宣贯。5.3.2 质量方针应与公司总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和 公司自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3 方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量 方针通过质量目标落实体现。5.3.4定期评审其适宜性。5.3.5质量方针为：顾客第一，诚信为本，精益求精，持续改进。5.4 质量管理体系策划 5.4.1 质量目标 a）总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体 现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；b）制定质量目标时应结合公司实际情况，目标既要有一定挑战性又应经过努力可以实 现；c）由办公室负责组织将公司级总的质量目标落实分解到各部门和食堂，报总经理批准；d）办公室负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；e）定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质 量目标可以予以修订与调整。5.4.2 公司质量目标为：a）饭菜质量抽检合格率100%b）顾客满意率90%5.4.3 质量管理体系策划 a）总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出 及其相互作用；b）确定已识别的过程的目标；c）建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系：d）质量管理体系策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件等）；e）由于各种原因（如顾客、市场或机构改革）而导致质量管理体系变更时，应对现有的体 系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 a）总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责；b）职责权限以文件形式下发到各部门并逐级传达到所有员工；c）职责：1）总经理（1）制订质量方针和目标，确定实施方针和目标的有关措施；（2）领导公司的日常工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；（3）确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；（4）确保获得必要的资源；（5）主持管理评审，决定有关改进的措施；（6）任命管理者代表；（7）领导市场开发工作，负责批准特殊合同的评审结果，对服务质量承担领导责任；（8）领导采购工作，负责批准供方评价结果及采购计划；（9）主持制订各部门、各层次人员的质量职责，合理调配人力资源；（10）制订奖惩制度，调动各级人员积极性；2）办公室（1）负责与质量管理体系有关文件和记录的归口管理；（2）负责内审与管理评审的归口管理；（3）负责人力资源的管理，建立员工档案、组织培训考核个人工作业绩；（4）负责原始文件及记录的归档管理；（5）负责采购控制及采购品的处置工作；（6）负责对提供餐饮用原材料的供方进行评价、选择和控制；（7）负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；3）市场部（1）负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；（2）负责售后服务、顾客来电记录和意见的处理及定期走访用户；（3）负责对顾客的满意程度进行测量，并将有关信息反馈给办公室；（4）负责提供检验规程并按规定对原料和最终产品进行检验与测量；（5）负责收集质量数据，对收集到的数据进行分析，并将改进的信息反馈给办公室;（6）负责检测设备的使用与维护，以及法定计量器具的校验和管理；（7）负责组织不合格品的评审处置工作、纠正和预防措施的归口管理；（8）负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同编制质量计划；（9）负责产品实现过程的控制；（10）负责基础设施和工作环境的管理；司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制（10）负责本部门有关的文件、记录的管理；（11）负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；（12）负责产品的所有标识；4）仓库保管员（1）负责仓库管理制度、管理办法的实施；（2）负责对入库原、辅材料、半成品、成品的建帐管理和收、发工作；（3）负责库存物资的盘点和防护管理。5）内审员（1）负责按内审计划进行内部审核；（2）负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格 报告及纠正措施的跟踪验证。6）化验员（1）负责按检验规程进行进货和最终的检验与测量；（2）负责记录检验测量结果；5.5.2管理者代表 总经理根据质量管理体系的需要，任命曹 蔚为管理者代表，除其他职责外，管理者代 表还应有以下职责和权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；c）确保在整个公司内，提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关的外部联络；e）负责组织公司内部审核。5.5.3内部沟通 a）沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如：质量要求、过程目标及完成 情况、过程有效性等；b）沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；c）沟通方式：调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等。5.6管理评审 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔评审 质量管理体系。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质 量目标，具体执行 QC-CX5.6 2016管理评审控制程序。6.0资源管理 6.1资源提供 公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、烹饪设备、基础设施和工作环境等，以 实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。6.2人力资源 司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制6.2.1 总则 a）对承担体系规定职责和岗位的人员，根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要 求相适应；b）对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合 考虑。选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。622能力、意识和培训 a）总经理和办公室确定从事影响产品质量工作的岗位任职要求；b）根据人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求；c）根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力，或采取其它措施；d）评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等；e）对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现公 司的质量方针与质量目标而努力；f）办公室对每位员工建立员工档案，并保留员工教育、技能、经验与培训记录；g）具体执行QC-CX6.2.2-2016人力资源管理程序。6.3基础设施 6.3.1本公司为实现产品符合性应提供所需的基础设施。a）建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电等供应；b）烹饪过程运行、监视和测量所需的过程设备；c）支持性的服务设施。6.3.2对基础设施进行适当的维护，以满足烹饪和服务提供的需要。633市场部具体执行QC-CX6.3 2016餐饮服务设备和基础设施管理程序。6.4工作环境 6.4.1应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。6.4.2适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 a）人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与 机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全操作。b）物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。6.4.3工作环境的管理 a）食堂由市场部负责维护，办公室定期进行检查；b）办公环境由办公室负责维护，管代定期检查。7.0产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1对所有的产品均应进行策划，策划的内容适当时应包括如下几点。策划的结果应 形成文件，如质量计划。A 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B.针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制C 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；D 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；E.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；F.证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；G.为达到质量目标而采取的其它措施和方法。7.1.2对于长期烹饪的批量定型产品，现有的体系文件能满足其要求的，可不编制质量 计划。7.1.3针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由市场部组织 编制质量计划。7.1.4质量计划 a）根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件 相适应；b）只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定；c）质量计划由市场部组织编制，经总经理批准后实施；d）各部门按照质量计划的要求逐步实施，并记录其实施情况；e）市场部对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理；f）质量计划需修改时，由市场部将修改内容报总经理批准；h）质量计划的有关文件由市场部存档。7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 a）顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等；b）顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求；c）必须履行适用于产品的有关法律法规要求；d）公司的附加要求，如内控标准等。7.2.2与产品有关的要求的评审 a）评审目的：明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足；b）评审时机：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前；c）具体执行QC-CX7.2-2016合同评审控制程序。7.2.3顾客沟通 a）沟通目的：确保公司充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及服务的满意程 度;b）沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后；c）沟通内容：1）顾客关于产品要求的信息；2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3）顾客反馈，包括顾客报怨。d）沟通途径：电话、调查表、上门走访和用户座谈等；e）沟通方式：市场部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求 的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通；司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食堂的分解质量目标餐饮服务管理流程图颁布令和任命书颁布令本公司依据质量管理体系要求编制f）市场部负责保存有关顾客沟通记录。7.3设计和开发 本条款已删减。7.4采购 7.4.1采购过程 a）控制目的：确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求；b）控制内容：1）结合采购的原、辅材料对最终产品质量影响程度，办公室组织制订选择、评价和重新 评价供方的准则；2）按照评价准则，市场部组织有关人员对选定的供方进行评价；3）根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录；4）对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。7.4.2采购信息 a）采购信息内容包括：1）有关产品的质量要求，包括产品的验收准则；2）有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求；3）有关供方生产规模、供货保障及生产资格的要求；4）有关供方质量管理体系的要求等。b）有关采购要求的信息可用采购文件来表达。采购文件包括：1）采购计划；2）采购合同或协议等。3）采购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。4）采购物资的质量标准；7.4.3采购产品的验证 a）验证方式：进货检验或验证，在现场验证，验证供方提供的产品合格证据、规格、型 号及生产产地等。b）由本公司或本公司的顾客到供方现场进行验证时，办公室应在采购合同中说明拟采用 验证安排，以及产品的放行方式。7.4.4采购的控制 具体执行QC-CX7.4 2016采购控制程序。7.5餐饮管理和服务提供 7.5.1餐饮管理和服务提供的控制 a）餐饮管理和服务流程见附录；b）市场部负责烹饪工艺控制指标、产品标准及检验规程的实施；c）市场部编制各烹饪过程的操作规程；d）市场部负责烹饪设施的配备、使用；e）食堂对工艺过程进行监视；市场部对工艺参数进行测量；市场部对操作人员、操作 方法等进行司发布目录颁布令和任命书质量手册说明及修改控制企业概况质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表公司组织机构图质量管理体系质量管理体系的总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量管理体系策关的过程设计开发过程采购餐饮管理和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件汇编文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施控制程序与顾制程序内部审核控制程序产品的测量和监控程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序附件质量管理记录清单各部及食