某上市公司质量索赔规程金融证券保险金融证券金融资料.pdf

股份公司 质量索赔规程 1 目的 为了控制质量成本，明确质量责任，特制订质量索赔规程。2 适用范围 本规程适用于用户（主机厂）对公司提供的产品因产品质量问题或产品质量 达不到规定要求而产生的索赔。本规程同样适用公司内部分厂（部门）之间因产品（零件）质量问题而产生 的索赔。3 职责 3.1 质量管理部门负责公司内外部质量索赔责任的确认。3.2 销售部门、采供部门、生产管理部门、技术中心、财务部门、各分厂、部门，按各自的职责范围，保证索赔的实施。4 工作程序 4.1 用户（主机厂）因批量质量问题或重大质量事故提出的索赔。4.1.1 用户（主机厂）因批量质量问题或重大质量事故提出的索赔，由销售 部归口调查其实物质量现状和索赔处理情况；经确认后由销售部门填写质量 信息反馈单和提供索赔凭证，明确数量、型号、金额报质量部门。4.1.2 质量管理部门按规定确认索赔责任后，以书面形式传递给有关部门，若质量问题涉及到供方单位时，由公司供方归口管理部门将责任确认书面意 见通知借方单位，并由财务部门根据处理意见直接在货款中扣除，销售部门 与财务部门进行结算执行。4.2 公司内部分厂之间的索赔 4.2.1 公司内部分厂之间因不合格品而产生的索赔，由质量管理部门确认索 赔责任，并以书面形式传递给有关部门（如不合格品通知单），分厂成本统计 员进行统计索赔结算由索赔提出部门核算员与财务部门门结算执行。对于涉 及供方单位的索赔，由归口部门通知供方单位，并由财务部门根据处理意见 直接在货款中扣除。4.2.3 让步接收、零（部）件（产品）在后续工序（用户）造成经济损失的 由让步接收申请部门承担索赔责任。4.2.4 工装、夹具、刀具、模具等不合格，工具制造部门负责退赔工装、夹 具等制造费用，零件废损等由加工产品单位负责 4.2.5 零部件办理产品让步 接收手续的，价格下浮 20%；办理工艺让步接收手续的，价格下浮 10%。4.2.6 装配部装、总装及试验中因总装件、部装件报废，在拆装过程不能避 免的因素引起的零件和附件报废损失（不含可拆装而不拆的零件），均由检验 员确认并开具不合格品通知单，由统计员纳入废品统计，财务部门核算执行。4.3 索赔仲裁 4.3.1 质量索赔出现争议，可向公司仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会裁决 为最终裁决。4.3.2 申请索赔时，申请单位在提交索赔申请书时同时提交仲裁费 200 元。4.4 索赔凭证：厂对公司提供的产品因产品质量问题或产品质量达不到规定要求而产生的索赔本规程同样适用公司内部分厂部门之间因产品零件质量问题而产生的索赔职责质量管理部门负责公司内外部质量索赔责任的确认销售部门采供部门生产管大质量事故提出的索赔用户主机厂因批量质量问题或重大质量事故提出的索赔由销售部归口调查其实物质量现状和索赔处理情况经确认后由销售部门填写质量信息反馈单和提供索赔凭证明确数量型号金额报质量部门质量管理部门按面意见通知借方单位并由财务部门根据处理意见直接在货款中扣除销售部门与财务部门进行结算执行公司内部分厂之间的索赔公司内部分厂之间因不合格品而产生的索赔由质量管理部门确认索赔责任并以书面形式传递给有关部门如索赔分类 提出索赔部门 索赔凭证 1、用户（主机厂）提出 索赔 1.1销售部（处）1.1.1质量信息反馈单（含提出索赔项）。1.1.2附件：赔偿单、结 算单 2、公司内部分厂提出索 赔 2.1质量问题发现部门 2.1.1质量信息反馈单（含提出索赔项）。2.1.2附件：不合格品通 知单（或理化报告）、结算 单 5相关文件 不合格品控制程序 公司质量管理考核标准 6记录 质量信息反馈单，由质量管理部门保管，保存期限三年。厂对公司提供的产品因产品质量问题或产品质量达不到规定要求而产生的索赔本规程同样适用公司内部分厂部门之间因产品零件质量问题而产生的索赔职责质量管理部门负责公司内外部质量索赔责任的确认销售部门采供部门生产管大质量事故提出的索赔用户主机厂因批量质量问题或重大质量事故提出的索赔由销售部归口调查其实物质量现状和索赔处理情况经确认后由销售部门填写质量信息反馈单和提供索赔凭证明确数量型号金额报质量部门质量管理部门按面意见通知借方单位并由财务部门根据处理意见直接在货款中扣除销售部门与财务部门进行结算执行公司内部分厂之间的索赔公司内部分厂之间因不合格品而产生的索赔由质量管理部门确认索赔责任并以书面形式传递给有关部门如