市政项目管理机构自查自纠记录表建筑市政工程建筑市政工程.pdf

施工项目管理机构自查自纠记录表 序号 自査项目 自査内容 自査记录 自纠记录 01 ST 关键部 位施工 作业时 到岗情 况 如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架 爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬 臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗 挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安 装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和碗浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下 暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。己到岗 02 重要环 节到岗 情况 如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造 桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下喑挖设备以及其他危险 性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）栓、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥 跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分 部验收（含中间验收）己到岗 工程名称：晋江市养正中学新校区室外配套工程 形象进度：基础阶段 03 行要责况 履主职情 履行主 要职责 情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改（1）否（2）否（3）大部分已按期 整改，少部未 整改到位（3）对未整改 到位的内容，已督促相关施 工人员尽快整 改 04 全产 安生 危险性 较大分 部分项 工程 深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含 塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以 及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论 证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和 验收（6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施 工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证 和特种作业人员的特种作业操作资格证书（1）是（2）无（3）是（4）否（5）是（6）是（7）是（8）是（9）是（10）是 基础阶段自査记录自纠记录如下关键部位施工作业时项目负责人是否到现场组织施工深度大于米的基坑槽支护土方开挖高大模板拱架安装脚手架基础施工及第一步搭设悬挑式脚手架悬挑梁安装爬升式脚手架爬升安装特种设备安装含装调试爆破工程爆破其他危险性较大分部分项工程施工安装拆卸时桩基础主体结构主要受力构钢筋安装和碗浇筑施工预应力张拉斜拉桥拉索张拉悬索桥主缆架设钢结构网架索膜安装劲钢管安装建筑幕墙骨架安装污工拱砌筑大梁等预重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗特种设备基坑支护外脚手架高大模板支撑体系悬臂挂篮及造桥机等大型装配吊装设备盾构掘进机等地下喑挖设备以及其他危险性较大安全设施验收基槽地基处理桩基预应力混05 安全生 产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场 采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门 考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训（8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安 全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害（1）否（2）否（3）是 是（5）否（6）否（7）是（8）是 06 施工现 场安全 防护措 施（1）“二宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（2）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（3）施工机具安全防护措施是否符合相关规定（4）是否按规定设置安全警示标志牌（5）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线 等，是否采取了专项防护措施（1）个别工人 作业未佩戴安 全帽。（2）否（3）是（4）是（5）是（1）已及时纠 正，并进行安 全教育。07 全产 安生 涉及安 全的临 时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求 是否否否是 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 Z(K z(x zf z(x zf 08 工程 质量 施工单 位质量 行为（1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上 使用、安装的现象 否否否否否 7 7 7 7,7 1 2 3 4 5 zf z(v zf z(x z(x 基础阶段自査记录自纠记录如下关键部位施工作业时项目负责人是否到现场组织施工深度大于米的基坑槽支护土方开挖高大模板拱架安装脚手架基础施工及第一步搭设悬挑式脚手架悬挑梁安装爬升式脚手架爬升安装特种设备安装含装调试爆破工程爆破其他危险性较大分部分项工程施工安装拆卸时桩基础主体结构主要受力构钢筋安装和碗浇筑施工预应力张拉斜拉桥拉索张拉悬索桥主缆架设钢结构网架索膜安装劲钢管安装建筑幕墙骨架安装污工拱砌筑大梁等预重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗特种设备基坑支护外脚手架高大模板支撑体系悬臂挂篮及造桥机等大型装配吊装设备盾构掘进机等地下喑挖设备以及其他危险性较大安全设施验收基槽地基处理桩基预应力混 9 （5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和 商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验 现象（8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证 取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为 否否否否 J/7 7 7 6 7 8 9 zf Z(K zf zf 工程实 体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷 否否岳 7 7 7 12 3 zf z(v zf 10 其他 检查情况 汇总 本次共检查出履行职责问题1条；工程质量问题0条，其中涉及结构安全隐患的问题0条；施工安全隐患1 条，其中重大施工安全隐患0条。整改复查 情况 截至 2016年07月07日，履行职责问题己纠正1条：施工安全隐患己整改1条，尚有0条正在 整改中；工程质量问题己整改/条，尚有 1条正在整改中。检查人（签字）:检查期:自纠复查人（签字）:复查口期:基础阶段自査记录自纠记录如下关键部位施工作业时项目负责人是否到现场组织施工深度大于米的基坑槽支护土方开挖高大模板拱架安装脚手架基础施工及第一步搭设悬挑式脚手架悬挑梁安装爬升式脚手架爬升安装特种设备安装含装调试爆破工程爆破其他危险性较大分部分项工程施工安装拆卸时桩基础主体结构主要受力构钢筋安装和碗浇筑施工预应力张拉斜拉桥拉索张拉悬索桥主缆架设钢结构网架索膜安装劲钢管安装建筑幕墙骨架安装污工拱砌筑大梁等预重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗特种设备基坑支护外脚手架高大模板支撑体系悬臂挂篮及造桥机等大型装配吊装设备盾构掘进机等地下喑挖设备以及其他危险性较大安全设施验收基槽地基处理桩基预应力混