风险管控台帐1金融证券投融资金融证券投融资.pdf

精心整理 湛江市坡头区金地石料有限公司 风险点危险源管控台帐 序 号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管任1 爆 破 作 业 未按作业规定对爆破作业器材的质量、数量检查核对登记，违规发放 三级 质量缺陷、数量不清导致间接事故 认真落实爆破作业管理制度 朱搬运爆破作业器材时混合搬运、重放重卸、吸烟，用火，无专人押运，违章混装运输爆破物品 三级 丢失、爆炸、燃烧伤害 认真落实爆破作业管理制度 朱爆破作业场所存在浮石、悬石未及时进行清理 三级 可能导致滚石伤人事故 清理作业面边坡浮石、危石 凌未按爆破设计进行装药、连接，使用金属炮棍装药，边装药边打孔，爆破作业区违规使用手机 三级 爆炸事故 严格落实 爆破作业管理规程 朱作业现场爆破物品乱丢乱扔 四级 遗失爆破物品或其它事故 严格落实责任制，谁领取谁负责 朱警戒不到位或对爆破作业场所检查有遗漏的 三级 爆破事故导致人身伤害 仔细检查，排除隐患 朱未按时间规定进入爆区，检查爆堆情况 三级 中毒窒息事故 按规定时间进入爆区检查 朱 序 号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管控责任人2 穿 孔 作 业 潜孔钻机存在缺陷 五级 设备伤害事故 勤检查，发现问题及时处理 林思风管接头不牢靠，脱落 四级 设备伤害事故 勤检查，发现问题及时处理 林思钻杆、套管质量存在缺陷 五级 设备伤害，物体打击事故 勤检查，发现问题及时处理 林思换钻杆时卡钎器故障 四级 戳伤手臂 勤检查，发现问题及时处理 林思 精心整理 移动式风压机不按规定操作 三级 爆炸、起火伤人事故 严格落实操作规程 林思潜孔钻机不按按安全操作规范移动 三级 车辆伤害 严格落实操作规程 林思压风机正常运行操作油压、水流继电器和急停按扭停机 四级 设备受损 按规操作 林思减荷阀在负荷位置启动空压机 四级 设备受损、其它事故 按规操作 林思潜孔钻机在台阶边缘移动时，不保持规定安全距离 四级 设备坠落，其它事故 严 格 落 实 操 作 规程，保持安全距离 林思 序 号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管责3 铲 装 运 输 作 业 出车前未按要求对车辆和工作属具进行认真的检查与保养，带病作业 四级 车辆伤害，其它事故 出车前按要求做好维护保养检查工作 林思下坡时空档滑行车厢坐人，人货混装 四级 车辆伤害事故 严禁空档滑行，人货混装 林思发动机未熄火，车辆添加燃油 三级 起火，爆炸事故 按规操作，严禁未熄火加油 许庆铲车作业中用高速挡装料，边转向边装料，边行走边升斗，升高铲斗行驶 三级 车辆伤害事故 按规操作 许庆升起的铲斗下面站人或检修 三级 车辆伤害，其它事故 按规操作，严禁铲斗站人 许庆未停放在平坦地面，斜坡停放 四级 车辆受损，其它事故 按指定地点停放 许庆勾机作业前未认真检查回转、行走、液压等工作装置，未做好紧定、润滑防漏油等工作 四级 车辆受损，其它事故 出车前按要求做好维护保养检查工作 许庆发动机起动后，未检查油泵有否漏油或管路有无不正常的抖动，未及时排除油泵内的空气 四级 车辆受损，其它事故 出车前按要求做好维护保养检查工作 许庆 爆破作业器材的质量数量检查核对登记违规发放搬运爆破作业器材时混合搬运重放重卸吸烟用火无专人押运违章混装运输爆破物品爆破作业场所存在浮石悬石未及时进行清理未按爆破设计进行装药连接使用金属炮棍装药边装药边打及应急处置措施管任质量缺陷数量不清导致间接事故认真落实爆破作业管理制度丢失爆炸燃烧伤害可能导致滚石伤人事故爆炸事故认真落实爆破作业管理制度清理作业面边坡浮石危石严格落实爆破作业管理规程遗失爆破物品或其它害仔细检查排除隐患朱未按时间规定进入爆区检查爆堆情况序号风险点危险源名称穿孔作业危害因素潜孔钻机存在缺陷风管接头不牢靠脱落钻杆套管质量存在缺陷换钻杆时卡钎器故障三级风险等级五级四级五级四级中毒窒息事故按 精心整理 序 号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管任3 铲 装 运 输 作 业 勾机作业时未注意地上与地下的电线、电缆 三级 触电事故，其它事故 按规操作，作业时注意周围环境 许勾机作业前先发出工作信号，工作中回转平台上站人 三级 人身伤害事故 按规操作，严禁回转平台范围站人 许上下坡用高速挡 四级 车辆伤害事故 依规操作，严禁上下坡用高速档 许工作时挖掘机未停置在平坦的地面上 四级 车辆损伤，其它事故 作业时，做好作业平台 许勾机作业结束后未停放在平坦地面，铲斗悬空，熄火后未关好电源 四级 车辆损伤 依规操作，指定地点停放 许 序 号 风险 点危 险源 名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管4 电 气 运 行 与 电工无证上岗，违章作业，冒险作业 三级 触电事故，人身伤害 持证上岗，加强作业期间安全管理 凌配电房每天未安排专人巡查 四级 停电跳闸，其它事故 每天安排专人巡查 凌巡检过程中触摸或靠近设备带电部位 三级 触电事故 张贴警示标语 凌操作高压启动柜时，不做绝缘防触电措施 三级 触电事故 戴绝缘手套，站在绝缘台外面作业 凌带负荷分合隔离开关 三级 触电事故，其它事故 加强培训，严禁带负荷分合隔离开关 凌爆破作业器材的质量数量检查核对登记违规发放搬运爆破作业器材时混合搬运重放重卸吸烟用火无专人押运违章混装运输爆破物品爆破作业场所存在浮石悬石未及时进行清理未按爆破设计进行装药连接使用金属炮棍装药边装药边打及应急处置措施管任质量缺陷数量不清导致间接事故认真落实爆破作业管理制度丢失爆炸燃烧伤害可能导致滚石伤人事故爆炸事故认真落实爆破作业管理制度清理作业面边坡浮石危石严格落实爆破作业管理规程遗失爆破物品或其它害仔细检查排除隐患朱未按时间规定进入爆区检查爆堆情况序号风险点危险源名称穿孔作业危害因素潜孔钻机存在缺陷风管接头不牢靠脱落钻杆套管质量存在缺陷换钻杆时卡钎器故障三级风险等级五级四级五级四级中毒窒息事故按 精心整理 检 修 高压变压器油温指示不检查 四级 变压器爆炸，其它事故 每天由专人检查 凌临时用电线路未按要求安装漏电保护装置 三级 触电事故 按要求安装漏电保护装置 凌电器设备绝缘降低，保护接地（零）装置失效 三级 触电事故 勤检查，及时维修 凌水泵空载运转或出现故障时未及时停机 四级 损坏设备 勤检查，及时维修 凌电线绝缘损坏，超负荷用电 三级 触电事故，火灾事故 按电线规格使用电器负荷 凌设备不验电检修 三级 触电事故 先验电后作业 凌序 号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管 4 电 气 运 行 与 检 修 配电室消防器材缺乏 四级 火灾事故 器材安全有效，摆放正确，定期检查 凌维修设备时相关开关不挂警示标志 三级 触电事故，机械伤害 落 实 安 全 操 作 规程，悬挂警示标志 凌线头不包扎好，线路有裸露 三级 触电事故 落实安全操作 规程，包扎好线头 凌使用铜丝等其它金属丝代替保险丝 三级 触电事故、设备事故 落实安全操作 规程，使用规范的保险丝 凌不穿绝缘鞋等安全防护用品 四级 触电事故，其它伤害 按电工作业要求正确使用安全防护用品 凌使用手钳等工具绝缘损坏，不及时更换 三级 触电事故 勤检查，及时更换 凌登高作业不采取防坠落措施 三级 高空坠落事故 落 实 安 全 操 作 规程，采取防坠落措施 凌外线作业不采取保护接地等保护措施 三级 触电事故 落 实 安 全 操 作 规程，安装工作保护接地 凌 爆破作业器材的质量数量检查核对登记违规发放搬运爆破作业器材时混合搬运重放重卸吸烟用火无专人押运违章混装运输爆破物品爆破作业场所存在浮石悬石未及时进行清理未按爆破设计进行装药连接使用金属炮棍装药边装药边打及应急处置措施管任质量缺陷数量不清导致间接事故认真落实爆破作业管理制度丢失爆炸燃烧伤害可能导致滚石伤人事故爆炸事故认真落实爆破作业管理制度清理作业面边坡浮石危石严格落实爆破作业管理规程遗失爆破物品或其它害仔细检查排除隐患朱未按时间规定进入爆区检查爆堆情况序号风险点危险源名称穿孔作业危害因素潜孔钻机存在缺陷风管接头不牢靠脱落钻杆套管质量存在缺陷换钻杆时卡钎器故障三级风险等级五级四级五级四级中毒窒息事故按 精心整理 序号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应急处置措施 管控任 5 破 碎 生 产 作 业 开机作业操作顺序不当 四级 损坏设备，其它伤害 开机作业必须按开机先后作业流程 林思巡检过程中触摸或靠近设备旋转部位 三级 人身伤害事故 加强培训严禁触摸运行中的旋转部位 林思部分旋转部位无安全防护罩 三级 人身伤害事故 及时恢复安全防护罩 林思破碎机主轴承或动鄂轴急剧升温发烫 四级 设备损坏 勤检查，及时维护保养 林思电机马达冒烟、冒火、有异味 四级 设备事故 立即停机，检查维修 林思破碎机牙板受损、断裂 四级 设备事故 立即停机，检查维修 林思传动皮带出现撕裂等受损情况 四级 机械伤害 勤检查，及时维护保养 林思在运行或巡检过程中发现零部件松动或损坏 四级 设备事故 勤检查，及时维护保养 林思设备运转声音不均匀，有异响 四级 设备事故 勤检查，及时维护保养 林思 序 号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管任5 破 碎 生 产 作 作业场所有异味 四级 设备烧毁，其它事故 勤检查，及时维护保养 凌作业场所照明不充分 四级 视线不清，引发各类事故 及时增加照明，保证照明充分 凌高空作业时，检修人员未按要求佩戴安全带 三级 人员坠落伤害事故 按要求佩戴安全带 凌在皮带上行走，翻越皮带 四级 摔倒等其它事故 严禁翻越皮带和在皮带上行走 凌人员未按“三紧”着装，精神状态不好 四级 机械伤害事故 按要求佩戴使用各种劳动防护用品方可上岗作业 凌设备带病运行作业 三级 设备事故，机械伤害 勤检查，及时维护保养 凌爆破作业器材的质量数量检查核对登记违规发放搬运爆破作业器材时混合搬运重放重卸吸烟用火无专人押运违章混装运输爆破物品爆破作业场所存在浮石悬石未及时进行清理未按爆破设计进行装药连接使用金属炮棍装药边装药边打及应急处置措施管任质量缺陷数量不清导致间接事故认真落实爆破作业管理制度丢失爆炸燃烧伤害可能导致滚石伤人事故爆炸事故认真落实爆破作业管理制度清理作业面边坡浮石危石严格落实爆破作业管理规程遗失爆破物品或其它害仔细检查排除隐患朱未按时间规定进入爆区检查爆堆情况序号风险点危险源名称穿孔作业危害因素潜孔钻机存在缺陷风管接头不牢靠脱落钻杆套管质量存在缺陷换钻杆时卡钎器故障三级风险等级五级四级五级四级中毒窒息事故按 精心整理 业 落石操作，没有信号或信号不清 三级 物体打击，其它伤害 确保落石操作信号明确清晰 凌攀登破碎机的金属台阶、扶手脱焊、损坏、锈蚀 四级 跌倒，坠落事故 勤检查，及时维护保养 凌机械运行时进行设备调整、清理、维护 四级 机械伤害，其它事故 检修之前与相关岗位信息确认 凌多工种人员处理破碎进料口堵塞时，无专人负责指挥协调 三级 机械伤害，其它事故 统一指挥，制订单项安全措施，明确安全责任人 凌 序号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管责人 6 边坡管理 未要求建立边坡安全管理小组，定时、定人对边坡巡查、记录 四级 可能出现边坡滑坡、坍塌现象发生 建立边坡管理机制 周敏未建立边坡观察点 四级 可能出现边坡滑坡、坍塌现象发生 建立边坡观察点 向定发现边坡存在滑坡、坍塌等前兆的未采取管控措施 三级 可能出现边坡滑坡、坍塌现象发生 建立滑坡、坍塌防控措施 周敏未按要求设置防护网和警示标志 四级 可能出现人身伤害事故 按要求合理布置安全警示标志安全网 向定 7 防 排 水 管理 聘请相关资质专家对采区防排水进行设计 四级 可能导致矿区防排水布置不合理 聘请相关专家进行设计 周敏未按要求设置防洪堤、排水沟 三级 可能导致采区积水，淹没生产设备 按要求设置防洪堤、排水沟 莫土排水工无证上岗作业 三级 人身伤害事故、设备事故 持证上岗作业 凌华水泵运行无专人看管作业运行 三级 设备事故，其它事故 专人看管、作业 凌华序 号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应 急处置措施 管责人 安全未建立隐患排查治理机制 三级 各类事故发生 建立安全隐患排查机制 周敏矿区南面工业堆场边坡存在滑移现象，原拟定搬迁的工业堆场位置尚未进行变更 二 级 滑坡、坍塌事故发生 制定整改方案，上报安监局 周敏爆破作业器材的质量数量检查核对登记违规发放搬运爆破作业器材时混合搬运重放重卸吸烟用火无专人押运违章混装运输爆破物品爆破作业场所存在浮石悬石未及时进行清理未按爆破设计进行装药连接使用金属炮棍装药边装药边打及应急处置措施管任质量缺陷数量不清导致间接事故认真落实爆破作业管理制度丢失爆炸燃烧伤害可能导致滚石伤人事故爆炸事故认真落实爆破作业管理制度清理作业面边坡浮石危石严格落实爆破作业管理规程遗失爆破物品或其它害仔细检查排除隐患朱未按时间规定进入爆区检查爆堆情况序号风险点危险源名称穿孔作业危害因素潜孔钻机存在缺陷风管接头不牢靠脱落钻杆套管质量存在缺陷换钻杆时卡钎器故障三级风险等级五级四级五级四级中毒窒息事故按 精心整理 8 隐患排查整改 矿区东北面台阶超高、偏陡，台阶高度超过15m、坡度超过 70 二级 滑坡、坍塌事故发生 制定整改方案，上报安监局 周敏矿区东北面边坡岩（土）体由于处理不合理，导致出现小型崩塌现象。二级 滑坡、坍塌事故发生 制定整改方案，上报安监局 周敏一般安全事故隐患未在规定期限完成整改，复查、验收 三级 诱发各类事故发生 在规定的期限内完成整改 周敏 序号 风险点危 险源名称 危害因素 风险等级 可能导致的事故 防控措施及应急处置措施 管责人 9 人的不安全行为 酒后上岗作业，驾驶机动车辆 三级 机械伤害事故，交通事故 遵守交规，严禁酒后驾车 凌华不按要求佩戴使用劳动防护用品 三级 人身伤害或诱发职业病 按规定佩戴使用劳动防护用品 凌华上岗作业前，人员精神状态不佳，情绪低落，巡检不到位 三级 各类事故 保持好心情、精力，全身心投入工作 凌华沾染酗酒、赌博等不良生活习惯 三及 损伤身体、影响心情、人员关系等 培养良好的业余爱好 凌华上网、打牌等熬夜 三级 精神恍惚引发各类事故 养成良好的习惯 凌华爆破作业器材的质量数量检查核对登记违规发放搬运爆破作业器材时混合搬运重放重卸吸烟用火无专人押运违章混装运输爆破物品爆破作业场所存在浮石悬石未及时进行清理未按爆破设计进行装药连接使用金属炮棍装药边装药边打及应急处置措施管任质量缺陷数量不清导致间接事故认真落实爆破作业管理制度丢失爆炸燃烧伤害可能导致滚石伤人事故爆炸事故认真落实爆破作业管理制度清理作业面边坡浮石危石严格落实爆破作业管理规程遗失爆破物品或其它害仔细检查排除隐患朱未按时间规定进入爆区检查爆堆情况序号风险点危险源名称穿孔作业危害因素潜孔钻机存在缺陷风管接头不牢靠脱落钻杆套管质量存在缺陷换钻杆时卡钎器故障三级风险等级五级四级五级四级中毒窒息事故按 精心整理 爆破作业器材的质量数量检查核对登记违规发放搬运爆破作业器材时混合搬运重放重卸吸烟用火无专人押运违章混装运输爆破物品爆破作业场所存在浮石悬石未及时进行清理未按爆破设计进行装药连接使用金属炮棍装药边装药边打及应急处置措施管任质量缺陷数量不清导致间接事故认真落实爆破作业管理制度丢失爆炸燃烧伤害可能导致滚石伤人事故爆炸事故认真落实爆破作业管理制度清理作业面边坡浮石危石严格落实爆破作业管理规程遗失爆破物品或其它害仔细检查排除隐患朱未按时间规定进入爆区检查爆堆情况序号风险点危险源名称穿孔作业危害因素潜孔钻机存在缺陷风管接头不牢靠脱落钻杆套管质量存在缺陷换钻杆时卡钎器故障三级风险等级五级四级五级四级中毒窒息事故按