乐百氏公司不合格品控制程序人力资源质量管理人力资源管理学资料.pdf

1.目的 对不合格品实施有效的控制，以防止不合格品的非预期使用。通过对不合格品的控制，杜 绝不合格产品出厂，确保顾客的需求得到满足，最终达到顾客的满意。2.适用范围 本程序适用于公司生产活动所需原材料、半成品和成品中产生的不格品的控制。3.职责 3.1 各部门负责各自范围内不合格品的标识、记录、隔离。3.2 品控部负责不合格品的评审、和处置。3.3 财务部负责外购不合格物资的隔离、退赔和处理。3.4 各工序质检操作工具体负责对不合格品的标识、记录和再检工作。3.5 生产车间各班组保证不合格品标识明确区域堆放。4.工作程序 4.1 不合格品的判定：不能满足技术文件要求的原辅料以及不符合产品标准的半成品、成品均 为不合格品，不合格品应及时标识和隔离。4.2 检验人员应对判定为不合格的产品按生产和服务提供过程程序做好标识并及时隔离。4.3 不合格品的分类：重大不合格品：重要原材料物资不合格，最终产品大批量不合格；较大不合格品：原材料不合格，批次性不合格；一般不合格品：一般原材料物资不合格；4.4 不合格品的标识、隔离 a)对采购物资由检验员判定为不合格时，仓管员可凭品控员开具的“原辅料检验报告单”判定为不合格的原材料进行隔离。b)对生产中发现原辅料不合格时，生产部有权拒绝使用，并对不合格品做好隔离措施。c)对半成品、成品检验不合格时，由质检员通知相关人员(生产部、品控部各级负责人)后进行隔离存放。4.5 不合格品评审 品控部根据不合格品的严重程序，分别对不合格品进行评审。a)重大不合格品由化验员提出，工厂厂长、生产部、财务部及品控部共同进行评审，提出 评审结论；b)较大不合格品，由化验员提出，工厂厂长、品控部、财务部负责评审，提出结论；c)一般不合格品由品控部负责评审。以上评审结果均应由品控部门填写不合格品审理单，各评审部门签字确认。4.6 不合格品的处置 4.6.1 不合格品的处置，一般可作如下处置：返工、拒收或报废。a)对需要返工处理的不合格品，将其转入指定地点，进行返工并经重新检验合格后方能转 入下道工序。b)对拒收和报废处理的，直接通知工厂厂长及生产部及财务部，共同协商采取纠正和预防 措施。c)对要让步接收的不合格品，由销售部先通知顾客，提出让步接收要求，顾客同意后方能 让步接收不合格品。4.6.2 对采购的物资经检验或使用中发现不合格时可作如下处理：a)进货检验不合格可由品控部开具不合格证明，由财务部负责隔离做好标识，直接办理退 货或索赔。b)在生产中发现原辅料不合格时，生产人员有权拒绝使用。经评审仍不合格的由品控部出 具证明，生产车间暂时隔离存放，由财务部办理退货或索赔手续。4.6.3 对已交付或开始使用后的不合格品，经确认是公司内部原因造成的，应按严重不合格品 对待，除执行本程序 4.5 及 4.6 条款外，品控部还应组织有关部门采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序中的有关规定；销售部应及时与顾客协商处理办法，满足顾 客的正当要求。464 当关键控制点失控以及 OPRP 失控后导致的不合格,超出关键限值的条件下生产的产 品是潜在不安全产品，应按潜在不安全产品进行处置。不符合操作性前提方案条件下生产的产 品，应予以评价,评价时应考虑不符合原因和由此对食品安全造成的后果；如公司能确保如下情 况，否则应采取措施处置所有不合格产品，以防止不合格产品流入市场:a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b)相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平；c)尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平.5.相关文件 饮用水事业部辖属工厂物流图 纠正和预防措施控制程序 BR-CX-18 6.相关记录 不合格品控制记录 TX-JL-42 乐百氏(广东)饮用水有限公司北京分公司 不合格品控制记录 客的需求得到满足最终达到顾客的满意适用范围本程序适用于公司生产活动所需原材料半成品和成品中产生的不格品的控制职责各部门负责各自范围内不合格品的标识记录隔离品控部负责不合格品的评审和处置财务部负责外购不合格品标识明确区域堆放工作程序不合格品的判定不能满足技术文件要求的原辅料以及不符合产品标准的半成品成品均为不合格品不合格品应及时标识和隔离检人员应对判定为不合格的产品按生产和服务提供过程程序做好标识并及时性不合格一般不合格品一般原材料物资不合格不合格品的标识隔离对采购物资由检员判定为不合格时仓管员可凭品控员开具的原辅料检报告单判定为不合格的原材料进行隔离对生产中发现原辅料不合格时生产部有权拒绝使用并对不编号：TX-JL-42 不合格发生 环节 米购产品；在制品；成品；交付或开始使用后的产品 不合格品名称 发生日期 验证或检验人 所在部门/班组 交付至顾客名称 不合格 标识 标牌标明；不合格区域存放；标识后隔离；顾客处保存 不合格性质 一般不合格；严重不合格 经授权的不合格处置人员 不合格 处置 结论 返工后达到规定要求；降级改作他用；调换符合要求的产品；让步使用、放行或接收；拒收；报废。让步使用、放行、接收 不合格品批准 内部授权批准人 日期：顾客批准 日期：返工后检验结果 合格 不合格 检验部门 检验人/日期 批准/日期 客的需求得到满足最终达到顾客的满意适用范围本程序适用于公司生产活动所需原材料半成品和成品中产生的不格品的控制职责各部门负责各自范围内不合格品的标识记录隔离品控部负责不合格品的评审和处置财务部负责外购不合格品标识明确区域堆放工作程序不合格品的判定不能满足技术文件要求的原辅料以及不符合产品标准的半成品成品均为不合格品不合格品应及时标识和隔离检人员应对判定为不合格的产品按生产和服务提供过程程序做好标识并及时性不合格一般不合格品一般原材料物资不合格不合格品的标识隔离对采购物资由检员判定为不合格时仓管员可凭品控员开具的原辅料检报告单判定为不合格的原材料进行隔离对生产中发现原辅料不合格时生产部有权拒绝使用并对不