公司综合事务部环境因素识别与评价控制程序人力资源绩效管理人力资源绩效管理.pdf

公司综合事务部环境因素识别与评价控制程序 1 目的 通过建立和保持该程序，最大限度的识别公司在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价 出重要环境因素，根据公司相关情况的变化及有关法律、法 规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污 染和预防的有效控制。2 适用范围 本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素 的识别与评价。3 术语与定义 引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责 4.1 公司安全环保副总经理审批重要环境因素。4.2 安全监察部是本程序的主管部门，负责审核公司重大 环境因素，对公司的环境因素进行评价，发布环境因素调4.3 安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别、价和更新，填写环境因素调查评价表，建立重要环境 因素清单。4.4 各部门、分公司和项目部负责对所属范围内生产活动 中出现的环境因素进行识别、评价和更新，填写环境因素 调查评价表，建立本单位的重大环境因素台帐。5 工作程序 5.1 环境因素识别的范围 5.1.1 公司、分公司、项目部办公区域及其活动；5.1.2 项目部施工现场及其活动；5.1.3 项目部临建和生活区及其活动。5.2 环境因素识别的时机和方法 5.2.1 主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因 素。5.2.2 在建立环境管理体系初期，安全监察部组织有关 部门和项目部对公司所有施工项目的活动和公司的管理活 动、作业场所进行全面的总识别，填写公司的环境因素调 查评价表，并建立公司的重大环境因素台帐 5.2.3 项目部成立后，安全监察部及时下发公司环境 因素调查评价表。项目部根据公司 环境因素调查评价表 结合本单位的具体中能控制或可望施加影响的环境因素同时评价出重要环境因素根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化及时更新环境因素实现对环境的污染和预防的有效控制适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的素安全监察部是本程序的主管部门负责审核公司重大环境因素对公司的环境因素进行评价发布环境因素调安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别价和更新填写环境因素调查评价表建立重要环境因素清单各部门分公司和项目环境因素台帐工作程序环境因素识别的范围公司分公司项目部办公区域及其活动项目部施工现场及其活动项目部临建和生活区及其活动环境因素识别的时机和方法主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素在建立环境管理体情况，重新识别本项目的环境因素，填写 环境因素调查评价表，建立重大环境因素台帐。5.2.4 各有关部门、单位将新出现的及有改变的环境因 素及时填入环境因素调查评价表，报安全监察部。5.2.5 安全监察部将各单位和部门反馈来的环境因素进 行确认、汇总，及时修改公司环境因素调查评价表。5.3 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八 个方面”。5.3.1 三种状态 a)正常状态：指正常工作活动中产生的环境因素。b)异常状态：指非正常但可预见的工作活动中产生的环 境因素。c)紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响的事故或 紧急情况。5.3.2 三种时态 a)过去：以往出现的环境问题。b)现在：正在发生并可能持续到未来的环境问题。c)将来：不可预见的环境影响，如新材料的使用、工艺 变化、产中能控制或可望施加影响的环境因素同时评价出重要环境因素根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化及时更新环境因素实现对环境的污染和预防的有效控制适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的素安全监察部是本程序的主管部门负责审核公司重大环境因素对公司的环境因素进行评价发布环境因素调安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别价和更新填写环境因素调查评价表建立重要环境因素清单各部门分公司和项目环境因素台帐工作程序环境因素识别的范围公司分公司项目部办公区域及其活动项目部施工现场及其活动项目部临建和生活区及其活动环境因素识别的时机和方法主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素在建立环境管理体品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境 问题。5.3.3 环境因素识别应考虑的八个方面 a)向大气的排放：主要是粉尘、污染气体的排放等；b)向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然 水体的污染与破坏等；c)向土地的排放：污染物质的积累和扩散，以及土地的 占用和景观的破坏等；d)原材料与自然资源的使用：主要是钢材、水泥、纸张 的消耗和浪费等；e)能源使用：主要是水、电、油气的消耗等；f)能量释放：如热、辐射、震动、光等；g）废物和副产品：办公垃圾、建筑废物，特别是有害废 物、重金属物质对环境的污染；h）物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。5.4重要环境因素的评价原则 541环境影响社区的关注、客户有合理抱怨、对公司 形象或不符合环保法律、法规和行业规定等任意方面。中能控制或可望施加影响的环境因素同时评价出重要环境因素根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化及时更新环境因素实现对环境的污染和预防的有效控制适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的素安全监察部是本程序的主管部门负责审核公司重大环境因素对公司的环境因素进行评价发布环境因素调安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别价和更新填写环境因素调查评价表建立重要环境因素清单各部门分公司和项目环境因素台帐工作程序环境因素识别的范围公司分公司项目部办公区域及其活动项目部施工现场及其活动项目部临建和生活区及其活动环境因素识别的时机和方法主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素在建立环境管理体5.4.2公司在其他情况下确定为重要环境因素应考虑的 方面：a影响的范围；b严重程度；c法规符合性；d社区关注 度；e可节约程度。5.5环境因素的评价方法：采用“打分法”进行评价。A、污染物及噪声排放的评价按下表进行：当M=a+b+c+d+e 14时，确定为重要环境因素。内 容 得 分 a、法规符合性 1、超标 5 2、接近标准 3 中能控制或可望施加影响的环境因素同时评价出重要环境因素根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化及时更新环境因素实现对环境的污染和预防的有效控制适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的素安全监察部是本程序的主管部门负责审核公司重大环境因素对公司的环境因素进行评价发布环境因素调安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别价和更新填写环境因素调查评价表建立重要环境因素清单各部门分公司和项目环境因素台帐工作程序环境因素识别的范围公司分公司项目部办公区域及其活动项目部施工现场及其活动项目部临建和生活区及其活动环境因素识别的时机和方法主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素在建立环境管理体内 容 得 分 3、未超标准 1 b、发生频次 1、持续发生 5 2、间断发生 3 3、偶然发生 1 C、影响范围 1、超出社区 5 2、周围社区 3 3、场界区 1 d、影响程度 1、严重 5 2、一般 3 3、轻微 1 e、社区关注度 1、非常 5 2、一般 3 中能控制或可望施加影响的环境因素同时评价出重要环境因素根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化及时更新环境因素实现对环境的污染和预防的有效控制适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的素安全监察部是本程序的主管部门负责审核公司重大环境因素对公司的环境因素进行评价发布环境因素调安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别价和更新填写环境因素调查评价表建立重要环境因素清单各部门分公司和项目环境因素台帐工作程序环境因素识别的范围公司分公司项目部办公区域及其活动项目部施工现场及其活动项目部临建和生活区及其活动环境因素识别的时机和方法主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素在建立环境管理体内 容 得 分 3、基本不关注 1 B、能源、资源消耗评价：当M=g+h7时，确定为重要环 境因素 序 号 评 价 内 容 得 分 g、万元产值 h、可节约程度 1 大 加强管理可明显 见效 5 2 中 改造工艺可明显 见效 3 3 小 较难节约 1 5.5环境因素的更新 5.5.1当发生以下情况时，安全监察部应及时组织与下 列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。a）法律法规及其他要求发生较大变更时；b）公司认证产品类别或服务及其实现过程发生变化时;中能控制或可望施加影响的环境因素同时评价出重要环境因素根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化及时更新环境因素实现对环境的污染和预防的有效控制适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的素安全监察部是本程序的主管部门负责审核公司重大环境因素对公司的环境因素进行评价发布环境因素调安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别价和更新填写环境因素调查评价表建立重要环境因素清单各部门分公司和项目环境因素台帐工作程序环境因素识别的范围公司分公司项目部办公区域及其活动项目部施工现场及其活动项目部临建和生活区及其活动环境因素识别的时机和方法主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素在建立环境管理体c）相关方有合理抱怨时;d）当环境方针发生变化时；e）内外审和管理评审提出要求时。5.5.2 当生产工艺和原材料发生重大变化时，项目部应 重新识别环境因素，并将环境因素通过环境因素调查评价 表反馈给安全监察部，由安全监察部确认、评价、更新环 境因素，并重新下发公司 环境因素调查评价表、公司重 要环境因素清单。5.6 安全监察部每年年末组织有关部门对公司重要环境 因素进行评审和修订。6 相关记录与文件 6.1 环境因素调查评价表（306-01）6.2 重要环境因素清单（306-02）中能控制或可望施加影响的环境因素同时评价出重要环境因素根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化及时更新环境因素实现对环境的污染和预防的有效控制适用范围本程序适用于公司环境管理体系覆盖范围内的素安全监察部是本程序的主管部门负责审核公司重大环境因素对公司的环境因素进行评价发布环境因素调安全监察部负责公司机关区域的环境因素的识别价和更新填写环境因素调查评价表建立重要环境因素清单各部门分公司和项目环境因素台帐工作程序环境因素识别的范围公司分公司项目部办公区域及其活动项目部施工现场及其活动项目部临建和生活区及其活动环境因素识别的时机和方法主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素在建立环境管理体