工程不合格项目处理管理办法建筑环保行业建筑环保行业.pdf

工程不合格项目处理管理办法 1 编制依据 集团公司、省公司有关技术规范、设计资料、验评标准等。2.不合格项内容 l 凡是设备、材料和工程项目，在进货检验、过程检验、最终检验中 发现不符合规定要求，被评为不合格项目。l 质量体系要素偏离质量体系文件的要求。l 凡是设计文件不符合设计规范、施工规范以及设备资料要求的项 目。3 运行程序 3.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知指一 般不合格项，由工程部或质检部门或监理部提出，通知受理单位质 检部门或设计代表处理。当口头通知无效，或不合格项较大时，才 用文件通知，通知单附后。3.2 不合格项处理，可分提出、受理、处置、验收四个程序，其要求 如下：l 提出 A 施工单位发现不合格项，首先由施工单位向工程部和监理部提出报 告，说明不合格项发生的情况原因与标准差异的大小，并提出建议 采取的修复方案等内容。报告应在不合格项发现后 3 日内提出。B 如不合格项建设单位发现，应由建设单位向监理部和有关制造厂、设计单位或施工单位提出不合格项问题、原因、建议改进措施，令 其处理。C 如不合格项为监理发现，应由监理部向建设单位和有关制造厂、设 计单位或施工单位提出不合格项问题、原因、建议改进措施，令其 处理。材料和工程项目在进货检验过程检验最终检验中发现不符合规定要求被评为不合格项目质量体系要素偏离质量体系文件的要求凡是设计文件不符合设计规范施工规范以及设备资料要求的项目运行程序不合格项处理一般分口头通知和当口头通知无效或不合格项较大时才用文件通知通知单附后不合格项处理可分提出受理处置验收四个程序其要求如下提出施工单位发现不合格项首先由施工单位向工程部和监理部提出报告说明不合格项发生的情况原因与标准差异的向监理部和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为监理发现应由监理部向建设单位和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为制D 如不合格项为制造厂或设计单位发现，发现单位应提出不合格项通 知单（包括内容、原因及处理意见），并由建设单位转发受理单位。E 为了使不合格项目通知单运行正常，一般提出单位应和受理单位双 方质检部门先行联系，当各方意见不一致时，由建设单位会同监理 部研究后裁定。l 受理 A 受理单位在接到通知后，应在 3 日内提出处理意见交建设单位和监 理部，经审核后，必须在 3 日内转交处理单位，并进行处理。B 受理单位在收到不合格项通知后，虱待处理阶段，当属停工处理类 别时不得进行下道工序，若强行进行，工程部和监理部有权令其停 l 处置 A 受理单位在处处置前，应将处置办法及措施报建设单位和监理部，经核查同意后方可实施，处置完后填写处置记录，包括时间、方法、材料和工程项目在进货检验过程检验最终检验中发现不符合规定要求被评为不合格项目质量体系要素偏离质量体系文件的要求凡是设计文件不符合设计规范施工规范以及设备资料要求的项目运行程序不合格项处理一般分口头通知和当口头通知无效或不合格项较大时才用文件通知通知单附后不合格项处理可分提出受理处置验收四个程序其要求如下提出施工单位发现不合格项首先由施工单位向工程部和监理部提出报告说明不合格项发生的情况原因与标准差异的向监理部和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为监理发现应由监理部向建设单位和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为制质量验评，交监理部验收。B 处置中如发现措施不当，必须另修改办法的措施，经批准后予以实 施。C 处置方法有返工、返修、拒收、报废、改作他用、让步接收等。D 当不合格项不形成缺陷，不影响使用时，责任单位可提出让步申请，经工程部和监理部同意后让步接收。l 验收工作一般应在接到处理报告后 3 日内进行，否则受理单位可安 排下道工序施工。4 其他事项 l 当同一类不合格项，几个规范规定标准不一致时，应提请工程部和 监理部进行处理。l 有关不合格项处理增加的费用，按有关承发包合同要求处理。材料和工程项目在进货检验过程检验最终检验中发现不符合规定要求被评为不合格项目质量体系要素偏离质量体系文件的要求凡是设计文件不符合设计规范施工规范以及设备资料要求的项目运行程序不合格项处理一般分口头通知和当口头通知无效或不合格项较大时才用文件通知通知单附后不合格项处理可分提出受理处置验收四个程序其要求如下提出施工单位发现不合格项首先由施工单位向工程部和监理部提出报告说明不合格项发生的情况原因与标准差异的向监理部和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为监理发现应由监理部向建设单位和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为制l 不合格项构成事故时，应按质量事故有关规定处理。l 不合格项处理不能代替设计变更通知单。不合格项属设计问题时，按设计变更管理制度执行。l 当处理项目中，涉及第三方时，在处理栏中，必须有第三方的会签 意见。材料和工程项目在进货检验过程检验最终检验中发现不符合规定要求被评为不合格项目质量体系要素偏离质量体系文件的要求凡是设计文件不符合设计规范施工规范以及设备资料要求的项目运行程序不合格项处理一般分口头通知和当口头通知无效或不合格项较大时才用文件通知通知单附后不合格项处理可分提出受理处置验收四个程序其要求如下提出施工单位发现不合格项首先由施工单位向工程部和监理部提出报告说明不合格项发生的情况原因与标准差异的向监理部和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为监理发现应由监理部向建设单位和有关制造厂设计单位或施工单位提出不合格项问题原因建议改进措施令其处理如不合格项为制