供应商管理步骤计划人力资源管理学资料人力资源管理学资料.pdf

进料检验合格率%.SQE供应商管理与评估-计划 项 目 备注 通则.进料检验目标 .供应商管理意义.SQB 的工作职责.供应商导入 .供应商稽核与评疋 .供应商辅导.物资与供应商分类 .进料扌由检制疋 .IQC 培训.来料不良处理 .进料使用量具管理 .统计记录分类、文档 .进料检验的质量事故考核 .IS09000 工作.备注 进料目标 进料检验的每月目标：.IQC 检验误判率w%,通则：确定进料检验和试验程序；确定进料抽样计划；进料样板的管理（建档、标识、保管及更新）；安排和组织 IQC的日常工作；依据进料检验标准、抽样计划表、样板和进料检验记录表对来料进行抽样；对抽取的样品进行检验，并将检验的结果记录在进料检验记录表上；进料检验记录表的审核，进料检验记录表的批准；对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、让步接受、退货、特采、隔离）以上部分 在检验无法判定时进行进料评审判定；来料检验不合格时，填写进料检验不合格品处理单，并提交主管；将进料检验记录表和进料检验不合格品处理单分发相关部门做为评审做准备；填写进料验收单，并将其返回货仓部；填写进料检验日报表，对进料检验日报表进行审核，并存档 做进料检验周报，进料检验周报的审核，做进料检验月报，进料检验月报的审核；统计供应商季度来料情况，并进行质量评分；对供应商季度质量评分结果进行审核；将供应商的质量评分反馈采购部；向供应商/采购部反馈来料品质异常情况；对生产中发现进料问题时的跟进，并协助有关部门处理；收集进料不合格品信息，协助主管进行不合格品分析；对特殊或紧急物料优先安排检验；对紧急放行物料的标识；对生产过程中选岀的来料不合格品进行确认，并协助采购部进行处理；新供应商导入确定，根据 QC 提供试样报告与供应商联系 定期对供应商的稽核与辅导，填写相关的稽核报告和辅导情况 供应商到厂解决来料问题的接待及联络；商辅导物资与供应商分类进料扌由检制疋培训来料不良处理进料使用量具管理统计记录分类文档进料检验的质量事故考核工作备注进料目标进料检验的每月目标检验误判率进料检验合格率通则确定进料检验和试验程序确定进料抽样录表对来料进行抽样对抽取的样品进行检验并将检验的结果记录在进料检验记录表上进料检验记录表的审核进料检验记录表的批准对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识合格让步接受退货特采隔离以上部分在检验无法判不合格品处理单分发相关部门做为评审做准备填写进料验收单并将其返回货仓部填写进料检验日报表对进料检验日报表进行审核并存档做进料检验周报进料检验周报的审核做进料检验月报进料检验月报的审核统计供应商季度来料情进料流程 备注：其他的进料不良流程以及特采处理流程 略 供应商管理意义：稳定进料质量，以维护产品生产质量与公司商誉;加强厂商的联络，以减少进料的不良与纠纷；改进验收程序，使供应商的管理制度化；促进专业分工，使供应商与本司双方受益；配合客户的发展，使作业更合理化。商辅导物资与供应商分类进料扌由检制疋培训来料不良处理进料使用量具管理统计记录分类文档进料检验的质量事故考核工作备注进料目标进料检验的每月目标检验误判率进料检验合格率通则确定进料检验和试验程序确定进料抽样录表对来料进行抽样对抽取的样品进行检验并将检验的结果记录在进料检验记录表上进料检验记录表的审核进料检验记录表的批准对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识合格让步接受退货特采隔离以上部分在检验无法判不合格品处理单分发相关部门做为评审做准备填写进料验收单并将其返回货仓部填写进料检验日报表对进料检验日报表进行审核并存档做进料检验周报进料检验周报的审核做进料检验月报进料检验月报的审核统计供应商季度来料情SQE 工作职责：1、参与维护监督质量体系的运行情况，组织和管理内部的质量审核工作；2、处理日常异常，并将不良信息及时反馈给供应商；3、汇总，存档各项记录；4、传送 8D报告，跟催追踪回复效果的有效性；5、QC 或生产部门反应品质不良时，到现场确认并反馈；6、及时上报质量问题；7、参与公司内部品质检讨，并执行会议会议事项；&收集供应商的基本资料（公司简介、组织架构、品质保证规范及流程）9、新供应商的导入、稽核及评比；10、参与对厂商的调查，并建立供应商稽核报告 11、每周报表的审核 12、根据 IQC周报做出月评价表，并对不良供应商进行评比；13、根据月月报做出季度评价表，结合供应商单位进行综合评分；14、完成品质经理的其他事项 供应商的导入：样品质量、价格、交货期 1、供应商的选择和初步评价：由采购部、工程部、品管部视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料（如：质量、服务、交货期和价格）做为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表 。由采购部门对供应商基本资料表进行初步评价，挑选岀值得进一步评审的供应商，召集本 部门及质量管理部门和设计部门的相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审时使用供应商现场评审 表。采购部门采购人员在对供应商进行初步评审时，需确定采购材料是否符合政府法律、法规的要 求和安全要求，对有毒、危险的物品，需要求供应商提供相关证明文件。2、供应商质量保证协议 注内容略 3、样件需求与供应商送样 注内容略 供应商稽核：定期进行，每年至少一次，可采用自己评定或现场方式；1、对象：列入合格供应商名单的所有供应商。2、方法：对供应商实行评分分级制度，满分为 100分评分方法略 3、结果的处理 4、要求供应商整改，并填写整改报告 供应商辅导：提供物料对公司的产品的影响程度 提供本司的进料检验标准等商辅导物资与供应商分类进料扌由检制疋培训来料不良处理进料使用量具管理统计记录分类文档进料检验的质量事故考核工作备注进料目标进料检验的每月目标检验误判率进料检验合格率通则确定进料检验和试验程序确定进料抽样录表对来料进行抽样对抽取的样品进行检验并将检验的结果记录在进料检验记录表上进料检验记录表的审核进料检验记录表的批准对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识合格让步接受退货特采隔离以上部分在检验无法判不合格品处理单分发相关部门做为评审做准备填写进料验收单并将其返回货仓部填写进料检验日报表对进料检验日报表进行审核并存档做进料检验周报进料检验周报的审核做进料检验月报进料检验月报的审核统计供应商季度来料情物资与供应商的分类：物料 A:重要物资，构成产品的一部分或者对产品有直接的影响 B:一般物资，产品制造的消耗材料，对产品有较大影响 C:辅助物资，对产品有甚微的影响 对物资控制程度不同，例如对于重要物资的话要 100%要求供应商控制，AQL 小点或者可以全检，对于一般物 资的话,AQL大点，只要进行批次抽检.供应商分类与上面相差不大，适实际而定！程序略 进料抽检制定：根据物资的重要影响程度和数量进行抽样制定，抽样标准采取 G2828 或者美国军标标准略 IQC 培训：1.IQC检验员的技能培训.a.检验技能：要让每一个 IQC检验员非常的清楚他所需要检验的物料的检验方法和合格判定标准 IQC检验完成后，必须要养成按时做好检验记录并及时准确的报告检验中发现的问题 b.统计分析的技能：对于每个供应商的来料不良率及不良问题进行统计 ，该统计分每周和每月.对于来料不良率高的供应商采取辅导或取消其供应商资格的措施 .格式略 2.如何建立所有合格供应商的质量档案 略 3.如何建立一个物料不良病历清单，以清楚的知道这些物料曾经岀现过哪些问题，以防同样的问题再岀现 略 4.不良对工时的统计略 5.不良处理流程略 6.体系培训 略 7.基本品质培训略 注：以上要让 IQC明白进料的职责和记录的实用性，文件以书面的形式进行，没有文件只靠经验做事，是很 容易出问题的，这是我让 IQC明白的重点。进料量具管理：可根据品质部专人量具管理的方法商辅导物资与供应商分类进料扌由检制疋培训来料不良处理进料使用量具管理统计记录分类文档进料检验的质量事故考核工作备注进料目标进料检验的每月目标检验误判率进料检验合格率通则确定进料检验和试验程序确定进料抽样录表对来料进行抽样对抽取的样品进行检验并将检验的结果记录在进料检验记录表上进料检验记录表的审核进料检验记录表的批准对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识合格让步接受退货特采隔离以上部分在检验无法判不合格品处理单分发相关部门做为评审做准备填写进料验收单并将其返回货仓部填写进料检验日报表对进料检验日报表进行审核并存档做进料检验周报进料检验周报的审核做进料检验月报进料检验月报的审核统计供应商季度来料情记录、文档及其它管理：记录管理 进料检验报表的收集、统计及归档；抽检报告的收集、整理及归档；工程记录表的收集、统计及归档；建立工程记录表月报表及月份对比报表并归档；质量异常通知单的整理、统计及归档；让步放行物料跟踪表的收集、统计、分析及归档；内部联络书的传阅管理及归档；发岀、接收传真的传阅及归档；供应商的考核评价表，合格名册以及各种检验报告归档 文档管理 填写“文件分发申请送到文控中心；收到受控文件后知会相关人员参阅；进料质量事故考核：事故的处理办法：1.进货检验时质量事故的处理：进货检验时质量事故产生的类型：1.采购错误（采购订单下错）2.IQC 进货检验人员对来货相关产品特性未检验全面致使判定合格，使生产线批量性不 合格误用；3.IQC 人员对来货判定不合格，而采购员在二天之内没有通知供应商及时处理致使生产 线停工待料或使不合格物料降级使用；2.处理办法 内容略 商辅导物资与供应商分类进料扌由检制疋培训来料不良处理进料使用量具管理统计记录分类文档进料检验的质量事故考核工作备注进料目标进料检验的每月目标检验误判率进料检验合格率通则确定进料检验和试验程序确定进料抽样录表对来料进行抽样对抽取的样品进行检验并将检验的结果记录在进料检验记录表上进料检验记录表的审核进料检验记录表的批准对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识合格让步接受退货特采隔离以上部分在检验无法判不合格品处理单分发相关部门做为评审做准备填写进料验收单并将其返回货仓部填写进料检验日报表对进料检验日报表进行审核并存档做进料检验周报进料检验周报的审核做进料检验月报进料检验月报的审核统计供应商季度来料情