石油公司项目施工管理工作质量监测规定模版.doc

第 3 页 共 4 页项目施工管理工作质量监测规定1 范围本标准规定了对项目施工管理工作质量进行监测的方式、内容和要求。本标准适用于XX化工工程公司（简称XX）承担的工程总承包项目。2 引用文件01AQS202QHSE管理体系内部审核程序07AQS312项目施工过程文件资料管理规定3 主要职责3.1 施工经理每季度负责对本项目施工管理质量进行一次自检。3.2 施工管理部对正在实施的工程总承包项目，每半年进行一次施工管理工作质量监测。3.3 质量安全部根据年度工作计划组织对项目进行内审。4 监测依据a) 国家、行业和地方有关法律法规；b) 有关施工及验收标准、规范、规程；c) 与顾客签订的工程总承包合同和与施工分包方签订的施工分包合同；d) 顾客发布的与工程建设有关的文件；e) XX发布的QHSE管理体系文件、项目管理体系文件及公司有关规定；f) 项目实施计划、施工实施计划、项目工作制度等。5 监测内容5.1 使用的施工及验收标准、规范、规程的有效版本。5.2 施工实施计划的编制和实施。5.3 第一次工地会议纪要。5.4 图纸会审与设计交底会议纪要。5.5 施工组织设计/施工方案审查过程记录及审批。 5.6 工程开工令/复工报审表及工程暂停令。5.7 HSE管理过程记录。5.8 工程质量控制记录，包括：a) 对施工分包方试验室的考核记录；b) 对XX及施工分包方的检测试验和测量设备仪器控制记录；c) 对施工分包方编制的施工质量控制点和控制规定审批记录：1) 施工过程测量放线结果复验和确认记录；2) 对材料、设备在进场时报验和抽查检验记录、紧急放行记录；3) 使用新材料、新技术、新设备的施工工艺措施和证明材料签认记录；4) 对工程中的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施签认记录；5) 隐蔽工程检查记录；6) 单机试运报告签认记录；7) 分项（分部）、单位工程质量验评签认记录等。d) 施工不合格品处置记录。e) 工序交接记录等。5.9 施工管理例会及月报a) 施工例会纪要签发后发送；b) 施工月报编制、签发与呈报施工月报经施工经理审核签字后，交项目及施工管理部。5.10 组织协调记录。5.11 施工文件资料控制a) 施工日志的编制与施工经理的抽查记录；b) 施工文件和资料管理卷册；c) 文件和资料标识；d) 需向施工管理部及公司档案馆移交的文件和资料的整理。6 监测要求6.1 施工经理按照附录A施工管理工作质量监测表每月进行一次监测；查出的问题由相关施工专业工程师进行整改，施工经理进行验证，记录按07AQS312项目施工过程文件资料管理规定存档。6.2 施工管理部按照附录A施工管理工作质量监测表每半年进行一次监测；查出的问题由相关专业施工进行整改，施工经理进行验证，记录返回施工管理部，并按07AQS312项目施工过程文件资料管理规定存档。6.3 质量安全部根据公司年度工作计划，按照01AQS202QHSE管理体系内部审核程序要求对项目进行内部审核。附录A：施工管理工作质量监测表附录A：施工管理工作质量监测表XXX项目项目号：施工管理工作质量监测表编号：第 页 共 页检查项名称检查内容存在问题和整改建议整改情况整改人验证人时间标准、规范项目在用的施工及验收标准、规范、规程的有效版本施工实施计划施工实施计划的编制和实施第一次工地会议第一次工地会议纪要图纸会审/设计交底图纸会审与设计交底会议纪要方案审查施工组织设计/施工方案审查过程记录及审批记录施工专业工程师令工程开工令/复工报审表及工程暂停令等HSE管理HSE管理过程记录（见HSE监测记录）工程质量控制对施工分包方试验室的考核记录对XX检测试验和测量设备仪器控制记录对施工分包方检测试验和测量设备仪器控制记录对施工分包方编制的施工质量控制点和控制规定审批记录施工过程测量放线结果复验和确认记录对材料、设备在进场时报验和抽查检验记录、紧急放行记录使用新材料、新技术、新设备的施工工艺措施和证明材料签认记录对工程中的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施签认记录隐蔽工程检查记录单机试运报告签认记录分项（分部）、单位工程质量验评签认记录施工不合格品处置记录工程交接记录施工例会施工例会纪要签发后发送施工月报施工月报编制、签发与呈报组织协调组织协调记录（顾客、施工分包方、工程所在地工程建设行政主管部门、XX本部等）施工文件资料控制施工日志的编制与施工经理的抽查记录施工文件和资料管理卷册文件和资料标识需向施工管理部及公司档案馆移交的文件和资料的整理检查方式：施工经理季检查施工管理部半年检查监测人签字：年月日