出差补助及费用标准.docx

出差补助及费用标准 公司人员出差前需制定出差规划，并列明出差事由、时间、路线，并报送董事长、总经理批准，报销时应附审批单。 报销费用、补助标准及票据粘贴如下： 1、 乘火车行程在6个小时以内的，需购一般座位票;行程在6个小时以上的，可购一般硬卧票，来回车票实报实销。 2、 目的地市内公交车费用实报实销，不准随便乘坐出租车，特别状况需通过总经理批准。(实际乘车时间要与票据打印时间相符，并在票据反面标注起止地点和缘由) 3、 省内城市住宿费标准为90元/天/人，省外城市住宿费标准为130元/天/人。 4、 一般地区出差补助为30元/天/人，特别地区(省辖市、省会、沿海城市)为50元/天/人。(补助是从到达出差目的地之日起开头计算，缺乏24小时根据半天计算;每次最少一天) 5、 出差补助含餐费补助，不另外报销出差期间全部餐费。 6、 费用发生完毕，报销人应将费用单据整理归类，并根据实际发生费用金额工整的填写报销单，按费用性质分别粘贴，并附列文字说明费用明细，如特别缘由不能取得正式发票或无发票的，需另附明细文字说明。 报销费用时，报销人员需持有效票据和费用明细才能报销。 出差补助及费用标准范例2 1、员工参与工程组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的工程组业务本钱，由工程组长审核报销。 2、属于公司委派员工外出办理不属于参与工程组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外沟通合作、学习参观考察等。可以享受出差补助。公司委派出差费用由公司治理费开支报销。 3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为： 省会城市及其他地州： 总经理 住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+来回车费 副总经理 住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+来回车费 部门经理 住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+来回车费 部门副经理 住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+来回车费 部门经理助理 住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+来回车费 一般员工 住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+来回车费 大理州内除大理市范围外各县： 总经理 住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+来回车费 副总经理 住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+来回车费 部门经理 住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+来回车费 部门副经理 住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+来回车费 部门经理助理 住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+来回车费 一般员工 住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+来回车费 4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天来回没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车来回的报销来回车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。 属于出差并且公司派车来回的，按上述标准赐予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。 5、大理市范围内加班误餐标准： 凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。考虑到工作时间和地点特别性，凡因工作需要早7:30分前就必需到现场工作的，加报早点费一餐。因工作需要延误了午餐时间到晚餐才能就餐的，按两餐标准报误餐费。因在现场工作延误晚餐时间的或无法就近解决晚餐的，因不耽搁现场工作抢时间进度不能按时晚餐延误到晚上才能就餐的，不仅应报给晚餐误餐费，还可以加报夜宵一餐，早点费和夜宵费标准也同样为16.00元/餐。 6、公司员工(包含业务支撑中心员工)出差在当地，需要临时接待客户的，必需事先电话或短信请示市场部经理，获得同意前方可接待。投资治理部(海韵)全部员工需要临时接待客户的.，必需事先电话或短信请示投资治理部(海韵)总经理，获得同意前方可接待。各部门经理需要临时接待客户的，必需事先电话或短信请示公司总经理，获得同意前方可接待。凡不按规定事先申请获得同意，擅自接待的，一律不予以报销接待费，所产生费用由当事人自行担当。 7、员工出差时因特别状况发生不行预见性的费用，必需购置急用的物料时，应准时以电话或短信请示业务支撑中心经理同意，回公司后必需依据正式发票方可据实报销。凡不按规定事先申请获得同意，擅自选购的，一律不予以报销，所产生费用由当事人自行担当。 8、公司员工出差时差旅食宿费由客户方或合作方接待或担当时，不再享受出差食宿包干补助。没有全天享受到客户方或合作方接待的，餐费按自付的用餐顿数报销午餐费(每顿20元)，如客户和合作方未接待住宿，则按食宿包干标准费用减去被接待的顿数(每顿20元)计算报销费用。如客户方合作方只接待了住宿，则只能报伙食补助。 9、公司员工出差时所带着的外包承制方工作人员的差旅费用已经含在付给承制方的费用中，无须公司员工另行担当。特别状况下为保证外包承制方工作人员的工作进度，需要接待或垫付其差旅食宿费的，必需事先向业务支撑中心经理说明状况，经业务中心经理以短信回复确认并同意的，可以接待或垫付，其中所垫付的外包承制方工作人员费用在结算时必需从承制方的订单或协议总价款中扣回。 10、以上各条规定的员工出差补助及费用报销实行包干制，无特别状况由员工超支自负，节省归己。员工日常出差时做到仔细负责，既办好工作事项又想方设法为公司节省费用的，部门和公司将赐予相应的表彰嘉奖。公司财务依据报销事由、金额、单据等状况实时监控，如发觉费用金额标准特别、单据不全、事由不清的，将通报部门经理进展核实。不符合规定的不予以报销。综合部对客户回访中发觉虚报出差事由、虚报出差费用、虚报接待费用的，一经发觉，所虚报的费用全额由当事人自行担当，并依据情节轻重处以警告或记过的惩罚。 说明：本制度规定各条款经公司治理层会议争论通过，为公司2023年治理制度第七章第3条之正式组成局部，自2023年3月10日起生效实施，请全体员工仔细遵照执行。 【出差补助及费用标准】