内部质量管理体系监督审核报告.docx

部质量治理体系监视审核报告202306总第 006 期受审核单位：东风冲压件东风汽车袁武利日期：2023/08/31 茂林日期：2023/08/31 启欣日期：2023/09/011 / 9东风汽车 QCD 总部质量保证部部质量治理体系监视审核报告一、 审核目的评价受审核方质量治理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量治理体系的有效运行和不断完善。二、 审核依据1、东有司发202350 号文件；2、GB/T19001-2023 标准、ISO/TS16949：2023 标准；3、CNCA-02C-023：2023工厂质量保证力量要求；4、东风汽车质量治理体系文件；5、受审核单位质量治理体系文件；6、国家有关法律法规。三、审核围1、产品：1） 、东风冲压件：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；2） 、东风汽车：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和效劳；2、部门：见审核日程安排四、审核日期2023 年 8 月 23 日- 8 月 27 日。五、审核组成员序号性别组职务审核员资格1 茂林男组长国家注册高级审核员2 邵军男组员国家注册高级审核员3 袁武利男组员国家注册审核员六、审核日程安排审核日程安排见表 1 “东风冲压件审日程安排表”；表 2“东风汽车审日程安排表”。表 1：东风冲压件审日程安排表组长：茂林第一组其次组第三组日期时间茂林邵军袁武利09:00-09:30首次会议2023/8/2309:30-10:00治理层10:00-12:00治理部装备部采供部13:30-17:00企划部办公室技术部装备部生产部剪切车间质量部08:00-11:00冲压车间焊接车间质量部2023/8/2411:00-12:00跟踪审核13:30-15:00审核组部沟通15:00-16:00末次会议组长：茂林第一组其次组第三组日期时间茂林林峰邵军何学军袁武利少玲13:30-14:00首次会议2023/8/2514:30-15:30企划部15:30-17:00人事部生产部动力部选购部质量部2023/8/2608:00-11:30技术中心销售公司市场部质量部表 2：东风汽车审日程安排表13:30-16:30车桥车间车身车间总装车间08:00-11:30专用件车间车架车间热处理车间2023/8/2713:00-13:30跟踪审核13:30-15:30审核组部沟通15:30-16:30末次会议七、审核概况现场审核时间共 12 个人.日。在审核中共开具不符合项15 项，问题点47 个，具体分布见表 3“2023 年 8 月份审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项， 不符合项按受审核单位、按 GB/T190012023 标准条款分布与不符合事实描述详见表 4 “2023 年 8 月份审不符合项明细表”；问题点容分别详见附件 1“东风冲压件 2023 年 8 月审问题点汇总”和附件 2“东风汽车 2023 年 8 月审问题点汇总”。表 3：2023 年 8 月份审不符合项和问题点统计表受审核单位东风冲压件不符合项数5问题点数21备注东风汽车1026合计1547表 4：2023 年 8 月份审不符合项明细表序号受审核单不符合事实描述位对应ISO9001：2023 标准条款严峻程度1东风冲压件5 项查 2023.1.5 批准的“合格供给商清单”，觉察对“强力紧固件”的分承包方调查表，无技术部、质量部、生产部的评审意见和总经理的批准签名。查神龙汽车 2023.7.27 的产品订货合同治理号为 04070237未见合同评审记录，也无合同评审人员授权书。在焊接车间隔热板焊接现场觉察型号为 DSC-DH-002、DSC-DH-003 的焊装夹具无检修记录，不符合该公司 DSC02-2D-090 作业指导书的有关规定。7.4.1一般27.2.2一般7.5.1.53ISO/TS16949：一般2023 标准条款4查检查员使用的编号为 4-0100423 角度尺，有效期为 2023.6.2，现已超周期使用。.7.6a一般10 项供给不出完成的开发归档资料，如产品试验报告、确认报告等。查油缸法兰与缸筒焊接过程，工艺规定电压为 28-30V、电流为9280-300A，而操作者说电压掌握在 26-27V、电流为 250A 左右，与规定的要求不全都，且现场也供给不出监控记录。查 F21-2918001 双桥平衡悬架装置装配作业指导书，觉察 U10型螺栓/螺母的扭紧力矩要求为 716-843N.m，但现场不能供给当扭矩检查所用的扭力扳手。13感应热处理工艺卡检查工序规定的“变形 3-5 件/批，杆部变形跳动0.5mm”的检查工程和检测结果。查车桥车间 2023 年 7 月份质量分析报告，其中 7 月份返工率为8.2.4一般145.27%，而前 6 个月波动围在 0.05%-0.33%，对此特别波动没有证8.5.2一般据说明实行了有效的订正措施。查车身厂 6 月份综合考评结果，四班一次送检率为 91.7%、五班15一次送检率为 91.4%，均底于 94%以上，但无证据显示实行了相8.5.2一般应的订正预防措施。八、审核综述查外购件入厂检验报告，觉察 2023.8.17 入厂的 3000 件/M82.55焊接螺栓有三项尺寸不合格、2023.8.17 入厂的 16000 件/90307-SEO-3000 凸焊螺母有二项尺寸不合格，但均未按不合格品掌握程序要求办理偏差让步接收手续。8.3一般6动力部对公司 2023 年质量目标未进一步分解到科室。5.4.1一般78东风汽车查公司 2023 年员工培训打算中的特别工种复审培训班，打算二季度完成，但现场供给不出该培训班的完成记录。查 EQ4245GEMG401C3开发工程，打算 3 月份完成，但至今仍6.2.2一般7.3.1一般7.5.1一般7.6一般序号受审核单不符合事实描述位对应ISO9001：2023 标准条款严峻程度查 2023 年度工序质量审核打算，要求二季度对车架车间车架11电泳、总装车间乘用车前轮定位、方向盘扭紧力矩、商用车方向机组合与装配、车身车间乘用车面漆进展审核，但现场不能供给“工序质量审核检查记录表”和“工序质量审核报告”。查 2023.7.30 东鹏汽车配件厂供给的“MG 霸龙驾驶室方向机孔盖板、M33 驾驶室方向机孔盖板”的“产品检查质量记录表”，均无 10 孔径尺寸、全部孔位置度 0.3 的检测工程和结果。查热处理车间 2023.7.31J1-025063 贯穿桥完工检查记录单，无8.2.3一般128.2.4一般东风汽车10 项从审核员开具的不符合项和查出的问题点来看，质量治理体系运行中的薄弱环节： 东风冲压件在体系运行中主要存在以下问题：1文件掌握方面：要加强对标准和体系文件的学习和理解，认真作好各项筹划工作，加大体系运行的力度，抑制治理上的随便性，与时对网上分布的文件进展维护和更，对供给商供给的 PPAP 文件要规完整、准确和有效；对现场使用的各类文件要做好受控和标识，防止非受控版本文件的使用。2产品的监视和测量方面：未按产品审核规定作好产品审核的检查记录； 3计量治理方面：个别计量器具未按周期检定打算实施送检；个别量检具无编号，对已下达不合格结果通知书的检具未与时办理封存、降级或报废手续。4订正措施的制定和实施方面：对现场消灭数量较大返工品、废品和顾客退回的不合格品缘由分析不充分，并未制定切实有效的订正/预防措施打算加以实施。东风汽车在体系运行中主要存在以下问题： 1文件掌握方面：强化现场作业文件的可操作性，加大体系运行的力度，不断修订和完善质量治理体系各层次的文件，对下发给供给商的已失效换版的技术工艺文件作好回收工作，防止非受控版本文件的使用。2） 过程/产品的监视和测量方面：未按作业指导书的要求作好产品的监视和测量确实认工作，并保存有效的产品检查或确认记录；对个别特别过程无相应的监控记录和工艺参数的验证记录。3） 计量治理方面：个别检测设备无计量检定/校准标识或已超周期使用；个别工位未按作业指导书的要求配置相应的检测手段。4） 自我完善的审机制和持续改进方面：质量治理体系文件贯彻执行的力度不够，工作中存在着肯定的随便性，未按程序文件的规定和年度各项审核打算的安排，规有效地开展审、过程审核、总成产品和整车质量评审工作；对未完成或到达的考核指标没有与时分析其缘由，并实行有效的措施进展持续改进。九、订正措施要求1、各受审核单位对本次审核开具的不符合项于审核组提交不符合项报告的 30 个工作日进展关闭，并将关闭材料报送审核组通信地址：省市车城西路 9 号，东风汽车 QCD 总部质量保证部认证科；：442023；：0；：0；E-mail：。2、对审核中觉察的问题点应组织有关人员分析缘由，实行订正措施订正措施打算与不符合项关闭材料一并报审核组，举一反三的进展整改，并保存整改记录，公司质量部将适时对整改状况进展验证。对验证不合格的单位将按公司有关考核方法实施考核。附件 1：东风冲压件 2023 年 8 月审问题点汇总附件 2：东风汽车 2023 年 8 月审问题点汇总审核组长：茂林2023 年 8 月 31 日附件 1：东风冲压件2023 年 8 月审问题点汇总21 个1、强力紧固件提交 M81.25 焊接螺栓/PPAP 资料无尺寸结果、性能试验结果报告；2、在江夏标准件厂提交的 20 号钢 M61.0 焊接螺母/PPAP 资料中性能试验结果报告中，含碳量检测结果为 0.11%与标准要求不全都，但仍判为合格；3、查2023 年外购件到货通知单入库记录，觉察本田凸焊螺母的供给商“上风专用件公司”、3943813 焊接螺母的的供给商“隆莘五金标准件厂”、“腾涛五金标准件厂”，均不在“合格供给商清单”之列；4、计算机网上公布的本田金属材料工艺消耗定额与冲压工艺卡中规定的工艺消耗定额不全都；5、未按 DC00168980 油底壳冲压工艺卡中 20 序拉延深度、90 序总检规定配置0.01-1.00mm 塞尺；6、计量室对现场使用的 4 把塞尺无编号，对计量所已下达不合格结果通知书的 2 把塞尺未办理封存、降级或报废手续；7、对三坐标、理化室、测量间等场所使用的6 块温湿度表未按周期校准打算进展校准；8、在 DC00168980 油底壳 PFMEA 文件中，对油底壳特别特性的重要度级别未标注；9、查 2023.4.19/DC0016880 油底壳总成的产品审核记录，觉察对拉延深度 0-1mm 检查结果超差，但无扣分值，也未计算审核最终判定标准-平均扣分值；10、对 2023 年 7 月消灭的 10802045 前罩壳合件因焊断和脱焊返工 100 件、因变形废27 件，期望按订正和预防措施程序要求执行，并供给相关的客观证据；11、部审核员未明确。12、未对图号为 7700560788 的制动软管固定夹制造过程机械力量指数进展测定和确定。13、未对关键设备故障的应急方案进展筹划。14、未对关键设备开展 PFMEA 的分析和确认。15、企划部 2023 年部质量治理体系审核打算 6 月份进展，而实际调整到 8 月份，但没有调整打算的审批手续，同时 8 月份审也没有编制审核实施打算。16、查 2023 年 2 月 7 日治理评审中提出的订正和预防措施打算表，共列出 13 项问题， 要求 2023 年 2 月 25 日完成，但至今仍有 5 项没有验证。17、查办公室文件分发签收记录表，质量手册发放，公司领导5 本没有签收，另全部文件分发都没有日期。18、大灯支架产品图51A01-01076 发放登记只记图号，这样图纸更改状态无法反映，因此，记录上反映出屡次发放。19、技术部产品/过程质量检查清单T53 工程小组成员无签字日期。20、冲压车间产品质量跟踪卡油底壳反映，按用户要求80 件一箱，而下料是按100 件倍数下料，这样难以保证 80 件的数量形成批。-0.1521、查冲压车间，编号为 DC00116880 左车头面板零件检验报告，觉察 31×38 +0.05 特性三件均超差31.04×38.0631.04×38.08 31.02×38.06,但在没有审批与的状况下判为合格放行。附件 2： 东风汽车2023 年 8 月审问题点汇总26 个1、供给 MQPS-3519101Z 制动气室的明水汽车配件厂不在“合格供给商名册”之列；2、对 2023 年 8 月格外规选购的“蓄电池”未按选购掌握程序的规定进展实施；3、对下发给供给商的已失效换版的技术工艺文件没有作好回收工作，防止非受控版本文件的使用和技术文件资料的流失；4、对“61MA-07010 左车门外密封条总成”和“J3-3724080A 车架电线束总成”产品图纸的更改无任何更改标记；5、对2023 年度“用户赔偿资金损失率0.7%”质量目标未实现，但在治理评审的改进要求中，无针对此项所实行的订正措施；6、在 2023 年度部质量体系审核打算中，对质量部和技术中心所审核的主要条款与质量手册的过程职责安排表中所划分给质量部和技术中心的主要责任条款不全都；2023 年 4 月 14 日对质量部的“质量体系审核记录表”未掩盖审核打算的容；7、2023 年 7 月整车评审报告无法一一对应地验证 2023 年 7 月整车、总成评审打算中所规定的车型/抽样量的执行状况；8、2023 年 7 月总成评审报告无 2023 年 7 月整车、总成评审打算中所规定的乘用车空调总成的评审容和评审结论；9、未按 2023 年度“产品质量监视抽查打算”要求，对一季度 LZ3120G 与 LZ6460Q9GE 两车型、二季度 LZ64608GS 与 LZ1071MD27J 两车型进展牢靠性行驶质量跟踪检查；10、RDB-100A 型传动轴动平衡机台的一块百分表和 KP100 碰撞台电控仪的电压表无计量检定/校准标识，门锁试验台上电流表、电压表的计量检定/校准标识破损，无法识别其容；11、质量部理化室 049#/HV-50 维氏硬度计、008#/HR-150G 高精度络氏硬度计、92023#/HXD-1000 金相显微镜的计量检定/校准标识的有效期，均为 04.3.25；12、总装车间对 2023 年度的“返工损失率每月5000 元”未统计；13、对行车制动管路、驻车制动管路的密封性检查未按作业指导书规定的频次和试验条件压力、时间开展试漏工作；14、对 MQPS-3519101Z 制动气室产品的存放料箱中杂物未与时清理；15、热处理车间 04.7.27/CA-2402331 十字轴“完工检验记录”无两轴线不垂直度、不平度的检查工程和检测结果；16、对 J1-2918021 连通轴的感应热处理的淬硬层深不能供给定期确实认检查记录；17、对感应热处理、渗碳淬火等特别过程不能供给相应的过程工艺参数的监控/验证记录；18、在车架车间是现场觉察车架号为 C10414309MP40121 的返修产品无检验状态标识。19、在销售公司查售后效劳时觉察，针对售后质量记录单所反映的容均进展了用户处理， 但未见评审与订正措施的容。20、动力部2023 年 7 月份设备故障分析结果，热处理车间为1.8%，车身车间为1.75%，要求目标设定为 0.4%，未见实行订正预防措施。21、动力部大修打算说明剪板机液压系统改造项修开工时间 04.01.15，完工时间04.6.20，实际该工程被取消，而当月的设备大修完成率为 100%。22、企划部质量治理细则更改无更改记录表，质量手册更改记录表无更改容和更改人签字。23、2023 年员工培训打算中质量功能开放和全员质量治理学问教育培训班均未按期进展打算二季度完成24、查EQ4241GEMP401C3牵引汽车整车试验报告，其试验结论中提出的问题，如中冷器联接硅胶管质量差，在 6000KM 试验中爆裂 3 次，但供给不出该问题的改进措施证据。25、查 04 年 8 月 25 日 HB-3000005 前桥总成装配质量检验记录表，表中要求检查工程共 14 项，而实际检验记录只有10 项，另有4 项没有检验记录，如前轴与转向节间隙等工程。26、对油缸焊接过程没有进展确认。