门业安全风险辨识与分级管控台账.docx

平安风险辨识与分级管控台账唐山*门业有限公司序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人25冲床 HC50-5126冲床 HC51-5227压花机HC03光电爱护和双手 操纵装置失灵，导 致人体进人冲模 区。机械损害C级/黄色应配置一种或多种平安装置，多个侧面接触危急 区域则应在每个侧面供应平安装置。设置的光电爱护装置和双手操纵装置应分别符 合GB27607 -2011第5. 3. 11条和第5. 3. 12条的规定。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：贾永悦于 军岗位操作工（压花机1台）序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人28工业气瓶瓶体腐蚀或混装， 导致瓶内高压气 体爆炸，或运用不 当导致瓶内气体 急剧膨胀而产生 爆炸。容器爆炸气瓶储存间或集 中运用间C级/黄色瓶体漆色、字样应符合气瓶颜色标记(GB 7144)的相关规定。 瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严峻腐蚀、 灼痕；瓶帽、防震圈等平安附件齐全、完好。瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封牢 靠。(4)溶解气体气瓶不允许卧放运用，盛装易起聚合反 应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。 气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干 燥；不得采纳超过40C的热源对气瓶加热。(6)气瓶内气体应留有不小于0. 05MPa的余压。 气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体 气瓶不能混存。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：贾永悦于 军序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人29低压电气线路电气线路违规安 装；用电负荷过载。触电火灾C级/黄色严格执行电气安装及操作规程；加强电气平安检查，发觉隐患刚好由电工整改；削减线路负荷。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文立于 军30电气设备操作接线部位损坏。触电C级/黄色加强平安检查，确保接线部位完好；定期检查检测漏电爱护器。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于 军31移动式电气设 备：手电钻未按规定进行绝 电阻平安检测；电源线中间有接触电C级/黄色落实相关管理制度和操作规程；每3个月进行次绝缘电阻检测，且记录完整有效；公司平安小组责任人：李亚征序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人SD01-09或破损；跨越通道运用耒 取防碾压措施。加强日常检查和监督管理，刚好整改。负责部门：生产车 问责任人：贾永悦于 军岗位操作工32移动式电气设 备：角磨机 JM01-18未按规定进行绝 电阻平安检测；电源线中间有接 或破损；跨越通道运用未 取防碾压措施。触电C级/黄色落实相关管理制度和操作规程；每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；加强日常检查和监督管理，刚好整改。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：贾永悦于 军岗位操作工33电气线路和用电设备电气线路发生短 路、过我、接触不 良、散热不良；电气接地、防静 电装置缺失或损 坏；火灾触电C级/黄色电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进食， 保险装置符合规定要求；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良， 保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人电气设备、装置 或照明器具配置或 运用不当。期检测；定期进行平安检查、绝缘检测，发觉可能引起打火、 短路、发热和绝缘不良等状况时，刚好检修；可能发生粉尘爆炸危急区域的电气设备、装置、线 路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护， 电气开关装置设置在室外，安装防护箱。责任人：李文立于 军34特种设备定期检验、检测未按规定定期检 验、检测。机械损害C级/黄色建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；按规定定期检验、检测，落实责任部门及责任人。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文立于 军35特种设备维护保 养未按规定进行维护 保养。火灾爆炸机械损害C级/黄色建立健全维护、保养台帐；落实维护、保养制度和规定。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人间责任人：李文立于 军36特种设备操作作业人员未持证上 岗。火灾爆炸机械损害等C级/黄色相关人员按规定持证上岗；严格落实操作规程。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文立于 军37固定式压力容器 的平安附件平安附件失效，导 致容器内压力增加 而引起爆炸。容器爆炸单体压力容器储 罐C级/黄色泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做 到完好，并在检验周期内运用；压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内运用。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文立于序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人军38空气压缩机及管 道爱护装置、平安阀、 压力表失灵而导致 压力剧增引起爆 炸，或管道内积碳 在高温高压条件下 引起爆炸。其他爆炸触电空压机站C级/黄色平安阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完 好牢靠；空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分别器、 排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管 道应定期清扫。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于 军39升降机电气联锁装置不 全或失灵。起重损害C级/黄色依据实际状况设置运行阻碍爱护、限位开关、极限开 关、缓冲器等平安爱护装置，且灵敏、牢靠。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于 军40空气压缩机周边空压机产生的高温 气体引燃易燃易爆火灾空压机站房空压机周边禁止存放易燃、易爆物品；公司平安小组序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人环境物资而导致火灾利 爆炸。其他爆炸C级/黄色周边禁止进行喷漆和运用汽油清洗等作业。责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文立于 军41起重作业未按规定运用专用 吊具。起重损害C级/黄色严格执行规章制度和操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，刚好整改问题；按规定刚好维护、保养。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文合于 军42主要零部件主梁塑性变形、制 动器失效、吊钩和 滑轮组破损、钢丝 绳断裂等，导致物起重损害C级/黄色制动器在危急作业前或定期应进行检查，刚好消 退缺陷。定期对桥式起重机主梁进行测量，消退缺陷。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人体坠落。 吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损 量达到报废标准时，应刚好进行更换。(4)钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要 求，达到报废标准时刚好更换。钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应坚固，并有防松 或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。间责任人：李文合于军43主要防护装置起上升度限位器、 起重量限制器、力 矩限制器等失效， 导致冲顶、超载， 或起重机倾翻。起重损害C级/黄色起升机构应装设起上升度限位器，当取物装置上 升到极限位置时应能切断起升动力源，上方还应留有 足够的空余高度，以满意制动行程的要求。制动装置应采纳制动器、轮边制动器、夹轨器、 顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运 行机构联锁，并能从限制室内进行操作。应依据实际状况配置平安防护装置，并符合GB 6067. 1- 2010表A. 1的相关规定。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文合于 军44吊索具吊索具选配不当， 或变形、破断，导起重损害C级/黄色 自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标公司平安小组序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人致吊物高处坠落。准要求,且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。 购置的吊索具应是经平安认可的合格产品。 吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放， 有明显的载荷标识，相关资料应存档。责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文合于 军45起重机操作起吊载荷质量不 确定，系挂位置不 当，导致被吊物体 失稳坠落。起重损害C级/黄色从事起重机械的指挥、司机等操作人员必需经过 培训，并取得资质证书。(2)吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起 升系挂位置，经试吊后方能正式作业吊运载荷时，不得从人员和平安通道上方通过。(4)工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升 到规定位置，切断电源或脱开主离合器。大件或外形困难件的吊装要编制施工方案，并组 织专家论证;现场要设置专人监护和检查、专人指挥，公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：李文合于 军二O一六年序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人并要设置平安警示标识和警戒带。（四）D级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人1切割锯砂轮有裂纹或防护 罩缺损，导致破裂的 砂轮飞出伤人。机械损害物体打击D级/蓝色砂轮安装前应进行检查，如发觉砂轮有裂纹 或其他损伤严禁运用。砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴 端部罩住，防护罩钢板应具有肯定的强度。砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬 垫。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：贾永悦 于军岗位操作工2金属圆锯机锯片有裂纹或防护 罩缺损，导致破裂的 锯片飞出伤人。机械损害物体打击D级/蓝色锯片安装前应进行检查，如发觉锯片有裂纹或 其他损伤严禁运用。锯片防护罩应将砂轮、锯片卡盘和锯片主轴端公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人部罩住，防护罩钢板应具有肯定的强度。间责任人：贾永悦 于军岗位操作工3存在职业病危害因 素场所噪音、粉尘机械损害物体打击职业病等D级/蓝色落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；按规定选购、发放、运用、维护及保养；加强现场检查，刚好整改问题。公司平安小组责任人：李亚征责任部门：生产车 间责任人：李文江 吴泽林贾永悦岗位操作工4劳动防护用品/劳动 防护用品运用部分员工未按规定正 确运用劳动防护用品。机械损害物体打击职业病等D级/蓝色严格执行操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，刚好整改问题。公司平安小组责任人：李亚征责任部门：生产车序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人间责任人：李文江 吴泽林贾永悦岗位操作工5二保气瓶01瓶体漆色、字样应符合气瓶颜色标记（GB 7144）的相关规定。公司平安小组责任人：李亚征6二保气瓶027二保气瓶038二保气瓶049二保气瓶0510二保气瓶0611二保气瓶0712二保气瓶0813二保气瓶0914二保气瓶1015二保气瓶1116二保气瓶12序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人17二保气瓶13瓶体腐蚀或混装，导 致瓶内高压气体爆 炸，或运用不当导致 瓶内气体急剧膨胀 而产生爆炸。容器爆炸单体气瓶D级/蓝色瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严峻腐蚀、 灼痕；瓶帽、防震圈等平安附件齐全、完好。瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封牢 靠。溶解气体气瓶不允许卧放运用，盛装易起聚合 反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干 燥；不得采纳超过40的热源对气瓶加热。气瓶内气体应留有不小于0. 05MPa的余压。责任部门：生产车 间责任人：李文江 吴泽林贾永悦岗位操作工18二保气瓶1419二保气瓶1520二保气瓶1621二保气瓶1722二保气瓶1823二保气瓶1924二保气瓶2025二保气瓶2126二保气瓶2227二保气瓶2328台钻手柄绝缘皮老化手持小件干脆钻孔机械损害D级/蓝色 运用台钻时应佩戴防护眼镜，衣服、袖口应 扎紧。小件钻孔时应用钳子、夹具或压板夹紧，禁 止用手拿着钻孔。设备维护检修时应做好断电处理。公司平安小组责任人：李亚征责任部门：生产车 间责任人：李文江序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人吴泽林贾永悦岗位操作工29其他机械防护罩缺损；连锁装 置失效，导致机械损 害。机械损害D级/蓝色有可能造成缠绕、吸入或卷入等危急的运动部件 和传动装置应设置防护罩，防护罩的平安距高应 符合(GB 23821-2009)的相关规定。公司平安小组责任人：李亚征责任部门：生产车 间责任人：李文江 吴泽林贾永悦岗位操作工唐山*门业有限公司平安风险辨识分级管控台账B级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1前车间带钢存放区未悬挂警 示牌标识；生物质颗粒存放区未 悬挂警示标识；配电间未放置绝缘地 垫；防盗门填充物存放区 未悬挂警示标识；砸伤火灾B级/橙色带钢在吊装上下线过程中，要规范操作；另在明显位 置悬挂“高空吊物”的警示标识；在生物质颗粒存放区域内悬挂“严禁烟火”警示标识；配电间放置绝缘地垫；防盗门填充物存放区应在明显位置悬挂“严禁烟火” 的警示标识；热压机生物质锅炉旁边禁止存放易燃物品；公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军序 号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人热压机生物质锅炉旁 边存在火灾风险；车间内全部设备连接 线路有存在未穿管的现 象。车间内全部线路必需穿管，做好绝缘防护；做好火险现场处置方案培训并做好演练；车间设备检修时，要张贴或者悬挂“设备修理中”警 示标识；闲置设备应张贴“闲置设备”或“设备停用”明显标 识。2后车间有违章动火和违章吸 烟等外来火种；升降梯没有限位和防 护措施；喷塑流水线未做好防 护措施；静电火花导致粉尘爆 炸；其它爆炸火灾B级/橙色车间明显位置张贴“严禁烟火”的标识；升降梯加装限位装置，并加装防护栏；喷塑流水线传送钱链除操作区外，均须两边加装防护 栏；严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，依据生产品种 产生实际合理刚好清除棉尘防止棉尘积聚；做好火险现场处置方案培训并做好演练；电气限制和动力装置（包括照明）满意尘密要求，滤 尘系统中对可能产生静电的有消退措施；公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：吴泽林于军序 号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人检修中，涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业 规程；喷塑生产线上喷塑区的防尘滤芯应检查，并做好更 换；(10)喷粉操作区全部导体都应牢靠接地，旁边应存放消防 灭火器；(11)喷粉区内全部导体都应牢靠接地，挂具与工件的接触区域应采纳尖刺或刀刃状。喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。3工业管道的敷设和 支架管道敷设支架不坚固，导 致管道泄漏时不易发觉 而发生停产。停产事故B级/橙色架空管道支撑、吊架应坚固。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军消防通道发生火灾时，因无消防 车道或消防车道不符火灾B级/橙色 高层厂房和占地面积大于3000 nf的甲、乙、丙类 厂房和占地面积大于1500肝的乙、丙类仓库应设置环公司平安小组序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人4合要求，使火灾爆炸危 害扩大。形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置 消防车道。 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4. 0m, 坡度不宜大于8%,转弯半径应满意消防车转弯的要求。责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军5平安出口设置平安出口设置不足或 通道堵塞，紧急状况时 人员无法刚好疏散。其他损害B级/橙色(1)厂房任一点至最近平安出口的直线距离不应大于 GB 50016 -2014 表 3. 7. 4 的规定。 每座仓库的平安出口应不少于2个，仓库内每个 防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2个。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军6火火器配置发生火灾时，因灭火器 配置不符合要求，使火 灾爆炸危害扩大。火灾其他爆炸B级/橙色应依据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物 数量、火灾扩散速度、扑救难易程度等因素选择不同 类型的灭火器。应依据灭火器的最大爱护距离设置数量，并符合 建筑灭火器配置设计规范(GB50140)规定。 应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响平公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人安疏散。7变配电室的操作未严格执行“二票制”， 导致人接触高压带电 体。触电10KV以上变 配电室B级/橙色变配电室须要变更运行方式或电气设备变更工作 状态，应填写操作票，并执行相关规定。 变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、 试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。值班人员应依据规定进行巡察检查。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于 军C级风险序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1.焊机:HC52一次线绝缘破损， 二次线接头过多 或搭接在可燃气 体管道上，导致人 员触电和可燃气 体爆炸。触电其他爆炸C级/黄色一次线绝缘无破损，二次回路宜干脆与被焊工件 干脆连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气袒露， 接头宜采纳电缆耦合器，且不超过3个。 焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作， 应避开焊机和工件的双重接地。 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设 备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。公司平安小组责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：贾永悦于 军岗位操作工（负责19台电焊 机）2.焊机:HC533焊机:HC544焊机:HC555焊机:HC566焊机:HC577焊机:HC588焊机:HC599焊机:HC6010焊机:HC6111焊机:HC6212冲床 HC14-15防护罩缺机械损害C级/黄色应配置一种或多种平安装置，多个侧面接触危急公司平安小组序号场所/环节/部 位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人13冲床 HC16-17损,设备部件和加 工件飞出伤人。双 手操纵装置失灵， 导致人体进入冲 模区。区域则应在每个侧面供应平安装置. 有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危急的运 动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的平安距 离应符合机械平安防止上下肢触及危急区的平安距 离(GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。设备维护检修时应运用能量锁定装置。(4)设置的光电爱护装置和双手操纵装置应分别符 合GB27607 -2011第5. 3. 11条和第5. 3. 12条的规定。责任人：李亚征负责部门：生产车 间责任人：贾永悦于 军岗位操作工(冲床39台)14冲床 HC18-1915冲床 HC20-2116冲床 HC22-2417冲床 HC25-2618冲床 HC27-3319冲床 HC34-3820冲床 HC39-4121冲床 HC42-4322冲床 1IC42-4623冲床HC4724冲床 HC48-49