物资出入管理办法.docx

物资出入管理办法1目的为了提高对物费出入的管理水平，保证公司出入物品受控，使公司财产不受到损失，特 制定本办法。2适用范围2. 1本办法适用于以下情形下的物资出入：a）各部门购进物资调/退；b）施工用具出门；c）两厂调换物资；d）设备部件维修；e）外出加 工维修；f）其他。2. 2公司销售产品不在该办法适用范围，销售产品凭销售出库单出门联出门。3职责2.1 保卫部负责口常监督物资出入管理，并每周对登记信息与门岗、登记部门核对；3. 2设备部负责生产区物资出入的审核登记；3. 3办公室负责行政区物资出入的审核登记；3. 4热力分厂生产安全部负责热力分厂物资出入的审核登记；3. 5各门岗负责物资出入的检查、核对、核销；3. 6财务部负责对物资出入的监督管理；4规则3.1 生产区：经办人填写物资出门证，部门负货人签字，设备部审核登记，生产总 监签字，财务部确认后，由门岗处进行物资核对，签字登记后方可出门；4. 2行政区：经办人填写物资出门证，部门负责人签字，办公室固定资产管理专员 审核登记，行政总监签字，财务部确认后，到门岗处进行物资核对，签字登记后方可出门；5. 3热力分厂：经办人填写物资出门证，部门负责人签字，生产安全部审核登记, 热力总监签字，财务部确认后，由门岗处进行物资核对，签字登记后方可出门；6. 4物资回厂时，到门岗处由门岗人员进行核销，并到指定物资出门登记部门进行核销;7. 5指定物资出门登记部门：设备部、办公室、热力生产安全部；1.1 6物资出门时品名、数量、型号不相符、签字不全、非指定人员签字、涂改的视为手 续不全，门岗不予出厂；1.2 7保卫部对门岗物资登记情况进行核查，每周物资出入情况进行汇总一次，根据汇总 结果与登记部门每周核对一次；4.8 物资出门证一式四联，车间或部室、指定物资出门登记部门、财务、门岗各一 份，不得丢失；4.9 物资出门证由保卫部统一管理，指定物资出门登记部门进行发放登记，使用部 门需对领取的物资出门证妥善保管，不得丢失；如有填写错误、涂改、损坏等，该编号 的物资出门证视为作废，使用部门需保留作废的物资出门证，以便核对。4.10 物资无手续出厂或私自放行者视为偷盗，严格按公司奖惩制度执行，门岗承担相 应的责任。5相关文件物资出入管理办法6相关记录物资出门证