糖业公司卫生标准操作程序.docx

卫生标准操作程序1目的通过对产品加工过程的卫生控制，确保HACCP计划的实施。2范围本程序适用于公司生产加工用水、与食品接触的表面清洁度、防止交叉污染、卫生设施 控制、防止食品被污染物污染、有毒有害化学物质的控制、员工的卫生健康控制、虫鼠害防 止等方面的控制。3职责生产用水的卫生安全：质量管理部监测生产用水质量；生产系统负责生产用水的使用安 全。与产品接触表面的卫生安全：供应部负责提供符合卫生安全的原料和成品包装物；生产 系统控制产品接触表面的卫生安全。防止交叉污染：生产调度负责管理、监督实施防止交叉污染措施；操作人员遵守卫生安 全规范，防止交叉污染；质量管理部负责监督各部门防止交叉污染的措施的实施。卫生设施控制：生产部负责卫生设施（含厕所、澡堂、现场洗手、消毒设施、卫生清洁 工具）及洁净区的控制。有毒、有害化学品的控制：安环部归口管理有毒有害危险化学品；检测中心领用后的自 行储存和使用有毒有害化学品由检测中心控制；车间自行使用或是现场存在的由车间进行控 制，并由生产部监管；环境卫生使用的危险化学品由安环部控制。员工健康和卫生管理：人力资源部负责配置经卫生培训并符合健康要求的生产操作人员; 生产系统负责监视上岗人员的健康和卫生状况，纠正不符合。虫鼠害防治：质量管理部归口管理虫害防治，寻找外部虫鼠害控制公司负责签订控制合 同，监督并验证虫害防治的有效性；各部门参与监督虫害防治区域虫鼠害控制效果，并负责 日常虫鼠害设施的维护巡查。防止食品被污染物污染：质量管理部负责监督，各车间负责日常检查。4控制程序4.1 生产用水的卫生安全定义：加工用水指与产品接触或与产品接触表面接触的水生产用水种类及加工标准：1.深井水：执行国家GB5749； 2.纯化水：执行中国药典1.1. 1.生产用水卫生安全的策划生产用水的卫生安全由质量管理部、设备部按产品安全要求策划，形成给排水网络图和 生产用水检验规范。应按文件控制程序保持最新状态。1.2. 2.生产用水卫生安全的保证4.1. 2.1生产部保持生产供水设施为生活饮用水水源直接供应的独立系统，不与消防用水、 冷却循环水、排水等管路连接，生产用水的管路没有盲端。生产用水供给系统设施的任何改 动，设备部应及时修改给排水网络图。生产用水质量由使用单位进行检查，需先检查出水颜色、气味，直至出水清澈、方 可使用。4. 1.2. 3工艺用水的水处理设备应保持良好工况，设备部按设备维护规程和设备维护 计划定期检查、维护，及时排除设备故障。质量管理部依据生产用水质量标准，按照检验规范定期检测生产用水质量，并 在发现生产用水存在问题时迅速检测并做出判断。4.1. 3.生产用水卫生安全的监控4.1. 3.1质量管理部按以下要求实施生产用水的监控：a）每半年取样一次送第三方检测机构检测，依据生活用水、纯化水标准，验证水质检 验报告数据，判断其符合性；b）检测中心每月对纯化水、深井水进行取样，检验PH、氯化物、硫酸盐、重金属等项 目，监测其用水质量，判断其符合性。c）根据检测数据分析判断存在潜在重大安全隐患，发现不符合应立即通知生产部采取措 施控制。必要时，可以现场终止用水。d）保持检测记录和检验报告。4.1. 3. 2相关管理及维修部门按以下要求实施供水安全监控：a）设备设施巡检每月覆盖全部管路、水塔、贮水装置和水处理装置；b）发现管路、贮水装置、闸阀龙头和水处理装置不符合供水安全立即处理；c）保持巡检记录和维修记录。4.1. 3. 3车间操作人员按以下要求监控生产用水安全：a）用水前打开闸阀检查出水颜色、气味，发现浑浊或异味应排尽异常水质，记录并报告 车间主任；b）不得使用浑浊水及有异味的水生产。4.1. 4.生产用水卫生安全的验证a）质量管理部验证水质检测报告、验证设备部监督记录；b）设备部验证供水设施检查、维修、清洗记录。4.1.5. 纠正措施生产用水使用单位发现水质不合格时，应立即停用这种水源，并上报生产部，生产部立 即查找原因，并及时处理，直至符合国家标准时，才能重新使用，并评估生产产品的安全性。 如有必要，对输水管道系统采取纠正措施。4. 1. 6.相关记录检测、检查记录；水质检验报告；供水网络图4.2与产品接触表面的卫生安全适用于与原料、中间产品、终产品接触界面的卫生安全控制。包括：包装材料内衬、设 备和工器具与产品接触面、直接接触产品的场地和台面等。控制要求：.4. 2.1.与产品接触表面的设计和要求a）接触面的材质应符合无毒、无害、耐腐蚀、不锈蚀、易清洁、强度足够的要求。b）接触面的结构应光滑、避免直角或锐角转弯，不阻碍物料流动，易于清理。c）接触面暴露的部位应有适宜的防护装置，避免外来物质侵入或在停用时能够封闭。4. 2. 2.与产品接触表面卫生安全的保持a）接触面的维修应保证平整光滑，完工时必须清理干净，不得有异物留存。b）接触面的防护应能够保证不会有空气中的尘埃和异物、污水侵入。c）员工衣物、手套等于产品发生接触后，要按清洗要求进行彻底清洗。d）用于产品生产和包装的器具要要求进行检查，避免外来物质侵入。4. 2. 3.与产品接触表面卫生安全的监控a）工器具接触面和设备接触面的监控由操作工下班、交班时清理并检查，上班、接班人 验证。上不清，下不接。b）包装物接触面的监控，除采购控制、进厂检验外，包装工段领出包装袋后先开包肉眼 检查是否洁净，发现不洁则退回仓储部。c）存放产品的暴露台面由操作工监控，不清洁不使用。4. 2. 4.监督车间负责工作现场和人员卫生操作执行情况的监督，质量管理部每周对各车间的现场、 人员等方面的卫生安全进行监督检查。4. 2. 5.纠正措施生产各单位如发现产品接触表面的卫生对产品安全存在隐患，则应立即进行整改，消除 隐患。必要时，应对相关人员进行此方面的培训，以提高卫生质量意识。4. 2.6记录车间及质量管理部检查记录4. 3防止交叉污染适用于产品形成过程非预期外来物质对产品污染的预防和控制，保证产品卫生安全。包 括：a）仓储部贮存过程的灰尘污染、异物和异味污染；b）原料和终产品运输过程不当混装造成的产品相互污染。c）生产过程对过程产品防护不规范、员工操作不规范、设备的表面不清洁所造成的污染。控制要求：4. 3.1,防止库存产品交叉污染a）库管员执行“虫害防治”卫生标准程序，仓储部确保防止虫、鼠、鸟等生物侵入的措 施保持正常性能。当这些措施出现任何失效时，仓储部应按“虫害防治”的卫生标准操作程 序处理。b）库管员每隔一天进行相应深度的清洁活动，确保仓储部设施和贮存产品清洁并使产品 免受污染。c）库管员执行仓储部管理制度，物料定场、定位、分类、分品种贮存，隔离不合格 品、容易串味的产品，原料、成品库不得存放润滑油和五金配件，保持产品包装和防护所需 的要求，避免受到不利影响。4. 3. 2.防止生产过程的交叉污染a）生产场所执行“虫害防治”卫生标准程序，确保防虫、鼠、鸟等生物侵入的措施保 持正常性能，避免生产场所和产品受到侵袭。b）生产人员和操作执行“员工健康和卫生的管理”卫生标准程序，保持个人卫生防护符 合要求，可能接触产品的操作人员应按规定戴口罩、防护手套。c）生产现场明显划分物料存放、人员活动和不同卫生等级区域。生产部和车间主任按其 进行管理，及时纠正不规范行为。4. 3. 3.防止运输过程的交叉污染原料、成品的装载工具应符合成品运输安全管理制度，运输防护应确保产品不受到 外来污染，仓储部负责监督和验证运载工具卫生安全的符合性，拒收受污染产品和禁止使用 不符合卫生安全标准的运载工具。,监控、纠偏、验证和记录过程监控事项责任者纠偏验证记录产品贮存1产品暴露；2被其他产品污染；3虫害侵袭污染；4清洁卫生；库百贝1重新覆盖和封闭；2去除受污染产品；3强化防治；4打扫仓储部主 任仓储部检 查记录生产过程1粉尘污染；2设备与产品接触面的残余 污染；3包装桶内部污染；4物料置放错误；5虫害侵袭；6生产场所和设备清洁卫生；车间主 任 操作工1恢复防尘结构；2彻底清洗；3停用该批桶；4正确归位置放；5恢复虫害防治装置性能或更 改防治计划；6处理不合格，改进清洁计划；生产部 安环部 质量管理 部1现场检查 整改记录； 2虫害检查 记录运输过程（原料、成品 运输）1汽车车厢不洁净；2车厢板壁有尖锐物；3成品运输覆盖不严；4集装箱不洁净；5混装物可能污染产品；6船舶舱位不洁净；7船舶同舱位其它产品可能 污染成品。仓储部 运输部1要求承运人达到标准，未符 合洁净要求前不装载；2要求承运人整改以达到防护 规定；3禁止装载或要求另选装载工 具；质量管理部运输部1现场检查 整改记录； 2出库装车 记录4. 4卫生设施控制适用于公司范围内的卫生设施的管理，确保卫生设施的性能完好，满足生产需要。控制措施：.4. 4. 1卫生设施的控制a）卫生设施的使用单位负责日常的维护和保养。当班生产调度不定期的进行抽检。b）生产协理每周对卫生设施的完好情况进行检查。c）各使用单位的对归口管辖范围内的设备设施进行检修。4. 4. 2洁净区设施的控制a）洁净区设施的管理按照洁净区卫生管理制度执行。b）质量管理部每周不定期的对洁净区的设施情况进行检查。4. 5有毒有害化学品的控制本程序适用于有毒有害化学品的管理，确保有毒有害化学品使用安全，并避免污染产品。 控制措施：4. 5.1公司可能用到的有毒有害化学品的种类a）试验检测用试剂b）清洗剂c）杀虫剂d）消毒剂4. 5. 2有毒有害危险化学品的采购和贮存a）购买的试验用有毒有害化学品应有固定完好的包装、标签和使用说明，应为公安局批 准生产和使用的产品，包装应密闭，不得有泄漏。要有主要成分、毒性、使用剂量和注意事 项的说明。b）购进的化验室用剧毒化学品应实行单独加锁专柜储藏，建立专用帐册,专人负责管理。 有毒品应名称清楚，没有有毒标识的应加施“有毒”标识。c）领取有毒有害化学品应登记。使用人暂存有毒有害化学品应确保不会被他人获取。d）车间使用或领用的存放使用的有毒有害化学品要有专人负责管理，确保不被用作其他 用途且不被他人获取。e）虫鼠害使用的诱饵等有毒有害试剂，由虫鼠害控制公司自行保管和使用，公司不储存 相应试剂，虫鼠害控制公司提供所使用药剂相应资质，所使用药剂必须经国家批准允许使用 在食品生产企业生产中使用。4. 5. 3有毒有害化学品的使用控制a）安环部建立有毒有害化学品清单，并保持最新状态。b）安环部在贯彻执行安全生产管理规定中，指定有毒有害化学品的管理人，控制有 毒有害化学品的领用并记录，避免有毒有害化学品外流。c）车间、仓储部、食堂一般不使用杀虫剂。特殊情况需使用时应在严格监视并避免暴露 产品受到污染的条件下使用。完毕后应立即清理现场，彻底消除污染。d）化学物质要有单独的存放区域，标识要正确、清楚、房间或柜子应上锁、钥匙由专人 保管e）化学品应专人管理、配制、领用、使用制度，其他人不得领用，确保安全。f）负责试剂管理的人员应经过培训，对购买、领用、配制、报废等建立记录和台账，做 好帐、物相符，并定期进行检查。g）试剂使用人员应严格按照有毒有害管理制度进行使用，不得将其带出实验室或是指定 区域。h）虫鼠害控制用药品由虫鼠害公司进行使用和清理，其他人不得擅自处理。车间要每隔 一天检查放有药品的设施的完好性，确保药品不被移出或暴露。4. 5. 4监督由车间、生产系统、质量管理部定期对有毒有害物质的储存和使用进行监督和检查 检测中心使用和储存的试剂药品有其自行管理，质量管理部进行监督。4. 5.5纠正措施a）对标识不清的进行拒收和退回；b）对无合格证明文件的化学物质拒收，资料不全的应先单独存放，获得资料后方可接收；c）发现未按要求使用、领用、储存试剂药品时，应立即纠正d）发现虫鼠害公司未按要求处理有毒诱饵时，要立即制止。必要时，要对相关人员进行培训，以提高其试剂管理的技能。4. 5. 6记录采购申请单、试剂领用记录、化学物质台账、废液处理记录4. 6员工健康和卫生管理适用于生产、贮存场所人员的健康和卫生管理，包括任何原因进入这些场所的其他人员。 避免员工将病菌带入生产场所，防止不良习惯导致产品污染。控制措施：4. 6. 1员工健康管理生产、贮存场所、食堂人员、质量检验试验人员应每年接受一次健康检查，新招聘人员由人力资源部负责组织上岗前的健康检查；安环部负责组织在岗员工健康检 查，保存检查记录，编制员工健康查体表并建立员工健康档案。4. 6. 1. 2患有下列疾患的人员不能从事生产、贮存、检验等接触/可能接触产品的工作：a）肺结核或结核杆菌带毒者；b）病毒性肝炎或肝炎病毒带毒者；c）痢疾、伤寒疾患者；d）出血性、化脓性、脱屑性皮肤疾患者；e）其他不适宜进入生产现场疾患者。生产、贮存场所、食堂和质量管理部门的管理者应监视员工的健康状况，发现不适 宜人员应报告人力资源部，由人力资源部安排健康检查，经证实患有禁忌疾患的，调离工作 岗位，安排治疗，痊愈后再恢复工作。4. 6. 2员工卫生管理人力资源部按培训计划组织进行员工卫生安全知识培训，包括：a）上岗穿戴卫生要求；b）洗手消毒的方法和要求；c）生产场所禁止带入的物品；d）生产场所和操作卫生要求。4. 6. 2. 2生产/工作场所的管理人员应监视员工上岗个人卫生的符合性和工作过程卫生要求 的保持情况，纠正不卫生状况并录入车间卫生检查记录，确保员工个人卫生满足规定的 要求。4. 6. 3员工健康和卫生状况的验证人力资源部至少每隔3个月现场检查一次员工健康和卫生的符合性,验证各场所员工健 康和卫生管理的有效性，检查的结果和任何纠正措施录入员工健康和卫生检查记录。4. 6. 4纠偏措施每年进行一次体检，并有监督人员进行巡查、监督。发现人员未按要求进行操作或是体 检不合格时，进行纠正，严重时调离其岗位。4. 6. 5记录体检证明、员工健康和卫生检查记录4.7虫害防治适用于厂区环境、生产配电室、仓储部、生活区的虫害防治。包括：a）飞行、爬行昆虫和爬行动物；b）啮齿类动物；c）飞鸟。控制厂区内外的生物性侵袭，确保产品的卫生安全。控制措施4. 7.1方案策划由第三方虫鼠害控制公司根据公司实际情况制定虫鼠害控制方案,质量管理部负责审核 及批准方案。4. 7. 2方案实施4. 7. 2.1虫鼠害控制公司管理a）质量管理部对虫鼠害控制公司每月服务进行全程陪同监督，服务后由各区域虫害控制 员或内审员对服务效果进行验证，并作为每季度评分依据；b）质量管理部每季度组织生产各单位及仓库对虫鼠害控制公司服务质量进行评价，各 生产单位、仓库及职工食堂虫害控制人员或内审员填写虫鼠害控制效果评价表；c）质量管理部收集汇总各单位虫鼠害控制效果评价表，并形成最终评价结果，保留 评价结果，将评价结果告知虫鼠害控制公司；d）质量管理部根据每季度评价结果形成年度评价结果，若年度评价结果为优，则继续 合作；若年度评价结果为合格，则视其分数高低确定是否继续合作；若年度评价结果为不合 格，则不再继续合作，另寻服务公司。具体评估内容见下表:虫鼠害控制效果评价表服务区域有无鼠类活动迹区域内苍蝇活动区域内蜂螂活动情区域内其他虫类活备注象（30分）情况（30分）况（20分）动情况（20分）制糖车间发酵车间制酸车间成品车间盐车间钠车间饲料钙成品仓库原辅料仓库包装材料仓库职工食堂平均分总分注：L有无鼠类活动迹象（30分）：有，但较为轻微扣除10；有，较为明显10-20；有，且危害到产品扣除30分2 .区域内苍蝇活动情况（30分）：有，但较少扣除5分；有，稍多扣除5-15；有，较多扣除15-30分3 .区域内螳螂活动情况（20分）：视情况给分4 .区域内其他虫类活动情况（20分）：视情况给分5满分为100分，90分以上为优；70-90分为合格；低于70分为不合格；连续两次不合格，则停止合作，更换服务 公司。4. 7. 2. 2公司内部管理4. 7. 2. 2.1生产各单位及仓储应负责本区域内硬件设施完备，清洁及员工有关虫鼠害控制的 教育a）生产各单位及仓储负责本区域内虫鼠害控制设备设施的维护及保养，每周至少一次检 查门户密闭设施、挡鼠板、灭蝇灯、风幕机、门帘等设施是否完好，发现损坏应及时更换或 修补，同时应对设备设施进行清理，确保虫鼠害控制设备设施正常使用；b）生产各单位及仓储负责本区域内虫害控制公司所提供的设备设施（捕鼠器、诱饵站、 粘鼠板等）的防护，由于虫害控制公司所提供的设备设施是我公司租用，当损坏率达到一定 程度，则由我公司赔付一定费用，因此各单位应注意本区域内的虫害控制设备设施防护，确 保设备设施不丢失、不损坏，虫害设备设施各归口单位属地管理，损坏丢失归口单位进行新 士曾,c）生产各单位及仓储负责本区域内的生产设备表面卫生、环境及卫生，各单位应注意本 车间设备表面卫生，确保无积垢、无破损；墙壁整洁，无破损；地面平整，无积水、无积垢； 排水设施通畅，密闭；d）生产各单位及仓储应对员工进行培训每年至少一次，养成人员进出车间随时关闭门户, 窗户打开时，应关闭纱窗的习惯。4. 7. 2. 2. 2生产部负责厂区公共区域的下水道及厕所的管理以及公共部分的虫害设备设施， 应确保下水道通畅，盖板完整，密闭性好；厂区内厕所清洁卫生，地面无积水、厕所内无较 大臭味。4. 7. 2. 2. 3质量管理部每周例行检查时对生产各单位设备设施及记录进行检查，检查内容包 括：门窗、设备表面、墙壁、地面、排水设施及虫鼠害检查记录等，发现不符合虫害控制要 求，立即提出整改，并给出整改建议。4. 7. 3记录虫鼠害防治记录、虫鼠害控制效果评价表、虫鼠害服务现场确认表4. 8防止食品被污染物污染适用于对产品存在污染的各种来源的污染控制，包装产品不受外来污染物的污染。4. 8. 1污染物的来源于控制4. 8. 1. 1空气中的灰尘a）道路经过硬化并保持清洁，减少尘土；b）减少裸露地面，并定期进行打扫和检查，对清洁不彻底的，应及时清洁干净。4. 8. L2消毒剂严格按照安全生产管理规定进行控制，并按程序进行人员和设施的消毒。4. 8. 1. 3有毒诱饵由虫鼠害公司按照规定严格控制，车间对设施的完好性进行检查，食堂、车间不得自行 使用杀虫剂。照明设备、玻璃、镜子及其他易碎品车间均对其进行防爆处理，并对其进行编号后，每周进行检查，出现问题后立即进行更 换，保持其完好状态，并收集碎片后用密封容器运出。4. 8. 1.5不卫生的包装材料a）严格对包装物进行检查，防止不合格的包装材料使用；保持仓库的清洁卫生，确保在库包装材料不受污染。4. 8. 1.6外来物a）严禁外来食品、药品带入车间b）不同产品、原料与产品分开储存c）仓库应保持防虫、防鼠设施完善，并保持卫生d）人员应按要求佩戴和穿戴衣物及防护用品，避免异物进入产品。e）严格检查原料、辅料，保证无异物引入。4. 8.2纠偏措施a）原辅料、包材要严格进行入厂检验和使用前检验，发现不符合的拒绝使用。b）检查加工过程中，是否有其他物质混入，如引入立即停止加工。c）仓库要保持卫生清洁，无虫鼠、无变质。如发现立即清洁，变质物品及时清除仓库。d）检查人员未按要求进行操作和防护或带食品药品进入车间使用，要及时制止。