2022年IATF16949汽车质量管理体系质量手册.pdf

XXXX股份有限公司质量手册文 件 编 号：_编 制:_审 核：_批 准：_2022年11月1 7日发布 2022年11月1 7日实施o文件修订履历表序号修订内容页码修订时间版本号修订人1首次编制/2022.11.17A0X X X X 股份有限公司质量手册目录0 2 发布实施令.40 3任命书.50 4 质量方针和目标.70 5 公司简介.81范围.92引用条款.93 术语 定义和缩写.1 04.0 过程说明.1 05.0 组织环境.1 36.0 领导作用.1 47.0 策划.1 78支持.1 89绩效评价.2 71 0 改进.30附录1:程序文件清单.33附录2：质量管理体系职能分配表.342XXXX股份有限公司质量手册0.2发布实施令为 了 确 保 组 织 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 得 到 贯 彻 和 实 现 以 及 确 保 组 织 提 供 的 产品、过 程 以 及 服 务 持 续 满 足 顾 客 要 求 以 及 相 适 应 的 法 律 法 规 要 求，现 根 据 I S 0/D I S9 0 0 1:2 0 1 5 质量体系要求以 及 I AT F 1 6 9 49：2 0 1 6 汽车质量管理体系标准中的相关条款内容并结合公司实际经营目标以及公司实际规模特编制此 质量手册（2 0 1 8 年版）。质 量 手 册 阐 述 了 公 司 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标、各 部 门 的 职 责 和 权 限、相关过 程 的 作 业 内 容 和 过 程 绩 效，是 实 施、保 持 和 持 续 改 进 公 司 质 量 管 理 体 系 的 纲 领性 文 件 和 进 行 质 量 管 理 的 准 则，也 是 向 顾 客 提 供 质 量 保 证 的 证 实 文 件，并作为第三 方 质 量 管 理 体 系 认 证 的 依 据，要 求 全 体 员 工 必 须 严 格 贯 彻 执 行。本 手 册 至 发 布 之 日 起 实 施。总 经 理：日 期：2 0 2 2 年 1 1 月 17日3XXXX股份有限公司质量手册0.3任命书现 根 据 I AT F 1 6 9 49：2 016汽 车 质 量 管 理 体 系 标 准 中 5.3.2条 款 的 要 求，确 保 公 司 在 出 现 质 量 问 题 时 产 品 质 量 符 合 顾 客 要 求，特 任 命 X X X X X 为本组织的质量 代 表。质 量 代 表 的 职 责 是：a）在 产 品 发 生 质 量 问 题 时 有 权 停 止 生 产；b）问 题 发 生 后 采 取 相 关 的 纠 正 措 施，避 免 不 合 格 品 非 预 期 交 付；c）通 过 制 定 预 防 措 施 确 保 所 有 潜 在 不 合 格 品 得 到 识 别 和 控 制；d）确 保 质 量 体 系 稳 定 运 行 以 及 持 续 更 新，确 保 质 量 体 系 的 有 效 性 和 适 宜 性。总 经 理：4XXXX股份有限公司质量手册日 期：2 0 2 2年1 1月1 7日0 4 质量方针和质量目标通过对公司内外部环境分析以及公司的年度管理评审结果，现制定公司的质量方针，具体质量方针如下：质量优先，顾客满意；科技创新，持续改善。公司每年将定期进行管理评审，评审质量方针的充分性、适应性以及有效性，并将通过不断培训I、宣传等方式确保质量方针被公司员工所熟知以及理解。质置优先：公司生产过程将优先保证产品质量，不会因量而放弃质；顾客满意：将持续以顾客满意为关注焦点，定期评审顾客要求；科技创新：公司将不断提高科研方面的投入，提高产品的可靠性以及更加满足顾客要求的产品性能和功能。持续改善：将不断完善过程的有效性，以持续满足顾客要求。本公司质目标如下：产品首次检验合格率295%;客户满意度90分；出货检验合格率100%。总经理:5XXXX股份有限公司质量手册日 期：2022年 1 1 月 1 7 日0 5公司简介公司介绍：业务范围:产能介绍:设备介绍:工作环境:6XXXX股份有限公司质量手册组织架构图根据公司实际情况填写1 范围本手册覆盖范围：XXXXXXXXXXXXXXXX生产2 引用条款ISO 9001:2015 质量管理体系一要求IATF 16949:2016 汽车质量管理体系标准 IATF 16949:2016汽车质量管理体系标准以 及 IS0/DIS9001：2015质量管理体系要求中的所有标准条款内容均适用于本公司，无删减。7XXXX股份有限公司质量手册3 术语、定义和缩写本手册的术语和定义采用I S O 9 0 0 1:2 0 1 5 质量管理体系一基础和术语。I A T F 1 6 9 4 9:2 0 1 6 汽车质量管理体系标准中所提到所有全部术语，具体解释参见相关手册，本质量手册不在说明。4.0 过程说明4.1过程分类过程：一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。过程可分为以下三大类：1）顾客导向过程 C u s t o m er O r i en t a t i o n P r o c es s任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。2）支持过程 S u p p o r t P r o c es s支持过程是支持顾客导向过程的过程，是为了实现公司的经营目标，保证C O P 有效运作的过程。3）管理过程 M a n a g em en t P r o c es s评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其改进等的过程。8XXXX股份有限公司质量手册4.2过程清单（原则上小于1 8 项）序号顾客导向过程C O P支持过程S P管理过程M P1顾客要求评审组织环境分析经营管理2产品设计和开发过程人力资源管理管理评审3产品实现监视和测量装置管理内部审核4产品交付文件控制管理顾客满意度管理5服务采购及供应商管理持续改进6产品存储管理7不合格品控制及纠正预防9XXXX股份有限公司质量手册4.3 过程之间相互关系图过程名称C 0 P 1：顾客要求评审C 0 P 2：产品设计和开发C 0 P 3：产品实现C 0 P 4：产品交付C 0 P 5：服务支持过程S P 1：组织环境分析VVS P 2：人力资源管理VVVS P 3：监视和测量装置管理VVVS P 4：文件控制管理VVVVVS P 5：采购及供应商管理VVVS P 6：产品存储管理VVS P 7：不合格品控制及纠正预防VV管理过程M P 1：经营管理VVVVM P 2：管理评审VVVVVM P 3：内部审核VVVVVM P 4：顾客满意度管理VVVM P 5：持续改进VVVVV10XXXX股份有限公司质量手册5.0组织环境5.1 内外部环境分析为确保公司制定的质量方针和经营目标符合相关的法律法规要求以及具有可实施性，需对影响公司发展的内外部环境因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素进行识别、收集，并运用S W OT 分析法进行分析确认，确定公司现阶段的优势和劣势以及面对的挑战和机遇。通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。公司遵循以“基于风险的思维”看现状，通过运用适宜的方法（如F M E A、头脑风暴法、多方论证等）分析现阶段公司各过程潜在的和/或已知的风险，并建立相关的风险清单，明确风险预防的及风险发生纠正的相关人员以及对应的职责和权限。5.2 相关方的需求和期望分析公司需建立顾客及其它利益相关方的清单，并定期分析其需求和期望，相关方包括但不限于如下：顾客；-员工；股东;供应商；工厂周边的居民；外协厂。公司需指定相关的人员定期对顾客进行回访确认公司提供的产品、过程以及服务质量是否持续符合顾客要求，并针对顾客提出的抱怨、投诉和退货等信息进行及时反馈处理，提高顾客满意度。公司需定期对公司内部员工进行满意度调查，调查方面包括但不限于：工作环境，食堂卫生，厕所卫生，工资待遇，福利待遇等，并针对不满意方面制定相关的纠正和预防措施。公司需定期向股东、供应商、外协厂等通报公司的经营绩效，并持续与其保持沟通，了解股东的要求，对他们的要求进行评审。公司需定期对周边居民进行满意度调查，调查内容包括但不限于：工 厂“三废”排放对其生活的影响，公司员工行为对其的影响，并针对不满意方面制定相关的纠正和预防措施。5.3确定质量管理体系的范围在建立质量管理体系时，需考虑公司生产产品的范围、公司实际的发展需求和公司规模以及公11