县财政局 上半年工作总结.docx

县财政局 2015年上半年工作总结县财政局2015年上半年工作总结今年上半年，在县委、县政府的正确领导下，财政部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以县委十届五次全会精神为统领，紧紧围绕县庆60周年主线，依法治税管费，加强收入征管，深化财政改革，财政各项工作进展顺利，财政收入保持较快增长，财政支出结构更加优化，民生支出得到进一步加强，财政管理日趋规范，各项改革不断深化，有力地助推了全县经济建设和社会事业的快速、健康发展，为实现富强、绿美、幸福新*的目标提供了财力保障。一、精益求精，狠抓增收节支，确保收支平衡。财政收入完成情况：加强与税务部门的协调联动，做到精心组织、摸清底数、任务分解、责任到人。加强对重点行业、重点企业、重点税种的监控力度。同时强化纳税评估、税收稽查力度，提高税收分析能力，为完成全年财政收入目标任务奠定了良好的基础。2015年上半年我县财政收入累计完成208853万元，占全年任务的68.5%，比去年同期增收61674万元，增长41.9%。其中：上划收入累计完成83989万元，占全年任务的72.3%，比去年同期增收25082万元，增长42.58%；地方公共预算收入累计完成124864万元，占全年任务的66.1%，比去年同期增收36592万元，增长41.45%。提前49天完成首季“开门红”，提前48天“双过半”。财政支出完成情况。进一步调整支出结构，灵活调度资金，在预算执行中坚持有保有压，集中财力向“三农”和重点事业发展倾斜，把更多的财政资金投向民生领域。2015年上半年全县公共财政预算支出91299万元，占调整预算数233278万元的39.14%；基金预算支出61499万元，占调整预算数的208046万元的29.56%。支出预算执行情况良好，较好地保证了行政事业人员工资的正常发放、各类社保资金的及时兑现和重点工程的资金需要。二、以县庆为主线、以民生为导向，合理统筹财政支出（一）积极助推县庆筹备工作。今年是我县建县60周年，届时我县将举办60周年庆祝活动，我局积极协调提早谋划，继续做好县庆资金争取项目。并对县庆重点工作、重大项目、重要工程进行全面统筹，全力推进县庆60项重点工程建设，确保城市功能提升工程、重大产业项目、基础设施工程、惠民实事工程高质量完成，据统计，共申报上级项目164项，项目总投资16.98亿元，拟争取上级资金6.77亿元，已到位资金1.81亿元。（二）强基固本，大力发展教育、计生、文化事业。不断加大教育投入，积极支持教育强县工作。（1）不断提高义务教育阶段中小学日常公用经费保障水平。一是2015年在继续剔除取暖费后，义务教育中小学生均公用经费标准为小学每生600元/生，初中800元/生，减少取暖支出挤占公用经费的情况。二是落实了王必屯小学、*庄小学、冯兰庄小学、*屯小学、*小学不足百人学校按100人安排公用经费的要求。三是将各学校的绿化养护费，由县级财政在公用经费保障机制外单独安排。（2）做好薄弱学校改造，改善学校办学条件。2015年累计支出3793万元用于改善薄弱学校办学条件和校舍建设，主要用于城关小学和第二幼儿迁建、*小学、八百户幼儿园新建等，满足各学校的建设资金需求。并为各学校购置了1110套学生课桌椅款、16000册图书及4套数字教育资源、100台电脑及58万元的教学仪器设备，确保各学校从硬件和教学设备有了质的提升。（3）加大学前教育投入。累计拨付280万元用于支持学前教育三年行动计划，对城区一幼、*幼儿园、*屯小学、*、*、*、*庄等附属幼儿园等进行改扩建，确保达到省级城市和农村示范性幼儿园标准。（4）资助家庭经济困难学生。一是会同教育部门核定全县贫困幼儿243名，减免保育费19万元。二是拨付普高助学金89.92万元，资助了全县普通中家庭困难学生499名，并从2015年春节学期起，将普通高中国家助学金标准由生均每年每生1500元提高到2000元。三是拨付15.1万元，资助237名家庭贫困寄宿学生，实现教育机会均等。（5）加大对职业学校建设力度。累计拨付80万元免学费资金用于职中各项经费支出。根据县委、县政府的决定，县职教中心实行整体迁建，截止目前已累计申请上级专项资金2100万元。（6）发放农村原民办教师教龄津贴。积极与教育局配合及时发放了2015年农村原民办教师教龄津贴，累计拨付补助资金70万元。加大文化投入，促进文化繁荣发展。（1）文化资金投入情况。截止目前，累计拨付文化体育与传媒文化事业专项资金349.5万元，其中：剧团补助专项经费80万元，全民健身运动经费20万元，60周年县庆重大题材专题片摄制专项资金50万元，演播室升级、发射设备更新及采编播设备改造升级改造资金178万元，春节文化活动资金6.5万元，中小学运动会专项资金15万元资金等，提升了我县文化氛围，丰富群众文化生活。（2）认真做好“牵手京津冀·欢乐进行万家”文化惠民工程实施工作。认真落实自治县“521”发展思路，搭建京津冀三地文化协同发展平台，组织开展群众乐于参与的文化活动，丰富自治县广大干部群众的精神文化生活。（3）积极申报中央文化产业发展专项资金支持。按照市局关于申报中央文化产业发展专项资金的通知要求，申报了符合中央文化产业发展专项资金剧团的孝感天下项目，计划申请专项资金340万元。加大科技创新投入，支持科技创新发展。2015年科技经费计划投入40.5万元，其中科技资金14万元，科普资金26.5万元，保证了科技各项事业的建设和发展。（三）积极筹集资金，精心构筑我县财政社保网。围绕财政社保职能惠民生、抓改革、促和谐，深入推进医药卫生体制改革，加快创建省民政综合配套改革试验区建设，不断完善社会保障体系。加强跑省进厅力度，吃透上级政策，把握投资方向，加强项目申报，积极争取上级资金支持，今年上半年申请项目资金总额4650万元，截止目前，已到位上级建设资金1565万元。完善养老保障体系。（1）推进养老保险制度改革。一是积极推进机关事业单位养老保险制度改革，积极配合劳动人事部门摸清底数，搞好测算，把握养老金需求趋势，为即将实行的机关事业单位养老保险制度改革打下坚实基础。二是完善城乡居民基本养老保险制度，积极落实提高城乡居民养老保险补助标准政策，做好县级配套资金测算和拨付工作。（2）积极支持社会养老服务体系建设。积极落实上级规定的养老服务机构建设运营补贴标准，努力实现“老有所养”目标。2015年，农村五保集中供养产人均标准已达到每人每年5750元，分散供养的人均标准为5000元，今年上半年已支出供养资金67万元。（3）大力推进政府购买养老服务。研究制定政府购买养老服务的指导意见，协同民政部门根据养老服务的性质、对象、特点和地方工作实际，重点选取生活照料、康复护理和养老服务人员培养等方面开展政府购买服务，建立健全经济困难的高龄、失能等老人补贴制度。上半年为80岁以上老人发放高龄津贴186万元。完善城乡社会救助体系。（1）进一步规范低保范围和标准。从2014年11月1日起，*县城镇低保水平月人均由540元提高到610元，月人均补差标准由335元提高到360元。农村低保水平月人均由300元提高到420元，月人均补差标准由175元提高到250元。今年一至六月份，城乡低保分别支出35万元和158万元。（2）继续做好救灾工作。加大救灾投入力度，及时安排春荒和冬令救济资金，确保灾民灾荒期间的生活保障。在每年的春节前夕，从物价、生活、取暖三个方面入手，积极筹措并提前拨付三项补贴资金。（3）切实解决好优抚对象生活困难问题。及时提高优抚对象抚恤标准，安排补助资金，重点研究解决优抚对象看病难、报销难问题。今年上半年，共拨付优抚对象抚恤金150万元，报销优抚对象医疗费44万元，拨付军休人员经费24万元。（4）拨付各类救助资金。拨付城乡医疗救助资金26万元，已累计救助34户。拨付重特大疾病医疗救助资金425.6万元，累计救助重特大疾病患者85户。（5）建国前老党员生活补贴及时发放到位。按照规定标准及核定人数，2015年上半年老党员补贴资金及2014年1012月提标部分资金已全部发放到位。（四）大力改善人居生活环境。做好保障性住房资金归集及拨付工作。按照“5+1”模式归集保障性住房资金，截止到目前我县以土地出让总价款5%比例提取保障性住房资金630.55万元，已纳入我县保障性住房专户。及时拨付北辰阳光保障性住房建设资金1029.83万元。做好廉租住房补贴资金拨付工作。2015年我县采取按季度发放补贴资金，截止到目前我县共发放两个季度廉租住房补贴资金47.74万元，补贴符合廉租住房保障条件的家庭463户，保障面积达到15910.65平方米。完成住房公积金的拨付工作。会同县住房公积金管理中心就2014年基数调整工作进行统筹安排部署，对全县110个行政事业单位的住房公积金基数进行了调整。截止到目前已拨付1-6月住房公积金1081.09万元。严格审核拨付旧城改造资金。审核旧城改造资料，做到签约一户拨付一户，确保补贴资金直接拨付到应补对象的专用存折，做到了“高效快捷、不出纰漏”，截止到目前已审核拨付旧城改造延期补偿资金31.03万元。三、以农村综合改革为抓手，助推农村经济社会全面发展。支持现代农业发展，提高农业综合生产能力。（1）2014年农业综合开发高标准农田建设项目。建设规模0.5万亩，涉及祁各庄镇的陈家府、宋各庄、半边店和祁各庄村共4个行政村，计划总投资629万元。5月底各项工程全部竣工。（2）2014年农业综合开发产业化经营项目。项目承担单位为肥牛羊育肥专业合作社，项目名称为新增年出栏640头肉牛养殖基地新建项目。5月初各项建设内容全部完成，实际完成投资262.0364万元，其中财政资金140万元。全面推进农村面貌改造提升。（1）整合各类财政资金，全面推进农村面貌改造提升。本着“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入、各负其责、各记其功”的原则，将涉及到的其他三农项目资金进行对接整合，截止目前共整合项目11个，整合资金6677.6万元。（2）开设专户，及时拨付各级财政资金。在财政局支付中心建立农村面貌改造提升专户，实行县级报账制管理，专户储存、专款专用、专人管理。目前，此专户共拨入各级财政资金7696.52万元，已支出3298.89万元，目前专户结余资金4397.63万元，。在专户结余资金中，属于2015年项目资金的有1721.96万元。积极争取上级专项资金。为加大对我县农业的投资力度，在不断提高项目申报质量的基础上，通过各种途径积极向上级争取农业资金支持，截止目前已上报项目30个，已到位上级专项资金3347.88万元。农业保险保费财政补贴工作。采取不同形式广泛宣传农业保险和保险保费补贴政策，引导和鼓励农户积极参加保险，截至2015年6月底已承保小麦12859.51亩、温室大棚70亩、能繁母猪2134头，育肥猪7795头，已拨付各级财政补贴资金42.25万元，极大地提高了农户参保的积极性和防御自然灾害的能力。做好2015年一事一议项目申报工作。2015年全县共申请一事一议财政奖补项目47个，其中面貌改造提升重点项目16个、一般项目31个。共申请上级奖补资金752万元。项目主要涉及村内街道硬化、村民健身活动中心建设、村内亮化等，目前项目已申报资料审核工作已完成并预算评审完毕。四、创新务实促改革，增强财政体制机制活力逐步深化，国库集中支付改革平稳运行。2015年初，义务教育学校、幼儿园、乡镇卫生院等单位零余额拨付工作正式运行。至此，我县凡符合开设零余额的单位已经全部纳入改革范围，国库集中支付改革日臻完善。截至2015年6月底，我县通过国库集中支付拨付财政资金达30522万元，其中直接支付25762万元（含国库代发工资15400万元），授权支付4760万元，零余额账户用款额度余额为7895万元，避免了大量财政资金在单位沉淀，有效地提高了财政资金周转使用效率。积极探索，国库集中支付电子化管理改革全面展开。为加强预算执行管理，提高资金支付效率，规范财政国库集中支付业务，进一步深化国库集中支付管理制度改革，实现电子化管理，按照财政部、中国人民银行的统一部署，将在市县全面推进国库集中支付电子化管理改革。我县电子化支付管理改革工作已于2015年1月起全面启动。目前电脑、打印机、记账软件、机柜、交换机已配备到位，网络铺设工作也正在进行。落实“营改增”，优化产业结构调整。“营改增”试点改革是我国“十二五”时期的一项重要税制改革，也是落实结构性减税、促进产业结构调整的一项重大举措。“营改增”作为结构性减税的一个重要措施，将促进现代服务业的发展，进而有利于改善民生，给纳税人带来较大实惠，但也会对地方经济、财政带来影响。我们时刻关注“营改增”后企业税负变化情况以及我县税源变动情况，及时发现“营改增”后我县行业税负变化对我县税收的影响，提出可行性建议，向上级详细汇报，提高我县税收质量。敢于实践，医药卫生体制改革深入推进。（1）实行新医改，破除以药补医机制。全力推动药品零差价，所有药物实行政府统一招标配送，确保患者买到低价药、放心药，有效抵制医药购销领域的不正之风，使百姓真正获利。（2）京津冀协同发展，带动县医院医疗技术不断提升。一是建立医院医联体。2014年6月，县医院与北京潞河医院建立医院联合体，开展人员、技术、专科、信息等多方面的广泛合作。2015年1月21日，县中医院与中国人民解放军空军总医院正式签约，成为该院的合作医院，在人才资源、医疗资源、设备资源方面，共建、共享医疗技术平台，加快提高*县整体医疗水平。二是实行远程会诊。2014年1月，县医院加入并正式开通河北省远程医疗会诊系统。同年8月，又与中国人民解放军总医院（北京301）正式开通了远程会诊系统，目前已完成远程会诊14例，让广大患者享受到大城市优质的医疗资源。调整完善，财政评审改革全面深化。严把资料送审关、工程量审核关、材料价格关和工程监督四个关口，进一步强化评审职能，提高评审质量。对不按定额规定的计算规则计算、在变更单及竣工图中做文章的各种高估冒算、重复计算的行为予以坚决纠正，有效的遏制工程造价，发挥了“节支卫士”的重要作用。共完成政府投资评审项目143个，送审投资额32249.8万元，审减资金5260.6万元，平均审减率为16.3%。强化助力，网络版资产管理信息系统顺利升级。按照上级文件要求，2015年6月，财政局召开全县行政事业单位网络版资产管理信息系统升级大会，对我县125个行政事业单位的固定资产进行补录。各单位在原有信息基础上对2013年、2014年的单位基本信息、资产增减信息进行调整和更新，将新增资产信息数据录入资产管理信息系统，按批复的资产清查报告及资产处置批复文件所列事项调整资产信息。截止到7月初我县网络版资产管理信息系统升级工作已顺利完成。五、统筹协调发展，财政各项工作蒸蒸日上津贴补贴提标。根据上级文件精神，我局联合人社等六部门共同召开津贴补贴提标工作会议，机关在职人员津贴补贴水平由年人均30800元提高至38000元，离退休人员调整后补贴水平分别占同职级在职人员的90%和70%，共发放资金2100万元。发放经济建设补贴资金。（1）发放2014年淘汰黄标车补贴资金。1-6月份，我县共淘汰黄标车171辆，共发放补贴资金127.12万元。（2）完成成品油补贴发放工作。共发放出租车燃油补贴300辆、客运班车22辆，并将资料整理归档。落实政法经费。2014年累计投入政法经费7618万元，其中：人员经费3331万元，日常运作经费735万元，办案（业务）经费1169万元，业务装备购置经费2134万元，基础设施建设249万元。人均投入达9.8万元。我县公安、检察院、法院年人均公用经费已达到3.3万元、司法局年人均公用经费已达到2.4万元。强化国有资产管理。在厘清国有资产登记的基础上，强化资产处置，严格按照相关程序进行公开处置，2015年上半年，共报废固定资产678.56万元，调拨固定资685.54万元，车辆报废15部、调拨5部、公开拍卖26部。拍卖超标公务用车。2015年上半年在县公共资源交易中心对10辆超标公务用车进行拍卖，拍卖会严格按照公开、公平、公正、自由竞价及高价者得的原则，全部拍卖价款147.5万元，比车辆评估价值溢价20%。优化政府采购。通过大力宣传政府采购法、加强采购监管、创新采购机制，逐步使政府采购走向正规化。采购预算编制进一步细化，采购范围进一步扩大，采购程序进一步完善，采购能力和采购水平得到进一步提高。全年政府采购129次，采购预算1314.66万元，实际采购1155.23万元，节约资金159.43万，资金节约率为12.13%。为节减财政支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设工作的深入开展。深化国库集中支付。按照建设“四个财政”的总体要求，深化国库集中支付制度改革、加强财政资金安全监管，进一步提高财政集中支付科学化精细化水平。截至六月底，在零余额方面：为预算单位办理直接支付329笔，支付9138万元；在实有资金账户方面：共办理实有资金支出91725万元，拒付不合理资金支出860万元。财政收费工作稳步推进。以深入开展“收支两条线”改革为重点，遵循“票款分离、罚缴分离”和“以票控收，网络监管，银行代收，财政统管”的原则，促进了非税收入管理工作步入制度化、规范化、法制化轨道，确保了非税财政收入应收尽收，为实现全县财政收入持续健康增长发挥重要作用，截至目前收费局专户收缴行政事业性收费213万元和罚没收入418万元。会事各项工作顺利开展。（1）完成会计专业技术资格中级报名工作，2015年我县报名人数为227人。（2）组织开展农村财会人员财政支农政策培训工作，全县培训人数达248人。（3）开展会计人员继续教育。截止到目前，报名参加培训会计人员300人。六、从严监督抓规范，推进财政科学化、精细化管理建立“三公经费”监控预警机制，严把“三公经费”管理关。今年以来，我县继续严格落实中央“八项规定”，加大对预算单位“三公经费”的管理力度。一是实施预算源头控制，严禁列支超预算、无预算、超范围、超标准的费用。二是严格审批制度，对单位“三公经费”支出报销单据进行认真审核，从严审核单位大额支出，凡超过标准的支出一律不准审批。三是按月统计预算单位三公经费、会议费、培训费财政拨款支出数，参照上年三公经费决算数对各预算单位月报数据进行分析，对支出进度异常或未达到三公经费压缩标准的预算单位进行提醒、核实。2015年1-5月份，我县“三公经费”支出总额为533万元，同比减少412万元，下降43.6%，其中：业务招待费支出14万元，同比下降72%；公务用车运行费支出519万元，同比下降42.01%；因公出国费用为零。压缩比例远远高于5%的预期压缩目标，有效地节约了财政资金。加大纪检监察工作力度，及时堵塞工作“漏洞”。今年以来，在驻局纪检组的监督配合下，积极发挥纪检工作职能，从学习、检查、警示三方面入手，进一步加大了党风廉政建设宣传教育力度和监督检查力度。一是加强学习。利用周五集体学习、局干部职工大会等形式及时对党风廉政建设学习专刊等党风廉政建设学习内容及省市县纪检监察有关要求进行传达学习，提高干部职工防腐拒变的思想意识和政治意识。二是加强检察。不定期对全局干部职工工作日在岗情况及午间饮酒等现象进行突击检查，对不在岗人员进行统计并在全局大会上公布检查情况，为干部职工敲响了警钟，在全局上下形成有效的震慑作用。三是强化警示。每月组织干部职工观看1-2部廉政教育宣传短片，通过一些落马官员的现身说法和深刻反思，教育广大党员干部职工常思己过，在工作、生活中把握好自己，不要触碰党纪国法的高压线。七、内外兼修提素质，全力打造一流财政队伍开展教育实践活动“回头看”。以“三严三实”为标尺，按照县委教育实践活动领导小组关于进一步做好教育实践活动整改落实情况的通知要求，再次对我局教育实践活动整改落实情况进行一次全面深入的自查，从学习习近平总书记系列讲话精神、对照领导班子“两方案一计划一清单”及领导干部“一计划一清单”、“7+4+8+10”专项整治任务落实情况、局内制度建设情况、上下联动整改情况、整改责任落实情况六个方面入手，逐条对照检查，逐项梳理整改落实情况，形成了*回族自治县财政局党的群众路线教育实践活动整改落实“回头看”情况汇报、*回族自治县财政局关于进一步做好教育实践活县财政局2015年上半年工作总结第2页动整改落实工作情况汇报等材料，确保该巩固的巩固，该提高的提高，该完善的完善，保证全局教育实践活动取得实效。开展向关松发同志学习活动。按照县委关于开展向关松发同志学习的决定要求，县财政局高度重视，结合财政工作实际研究制定活动方案，把学习关松发同志先进典型事迹作为开展争当百姓喜爱的好官活动的重要内容和具体行动，在全局营造良好的学习氛围，要求全局党员干部要以先进典型为榜样，始终保持高度的责任感和奋发有为的精神状态，勇于拼搏，不懈奋斗，在全局形成学先进、干事业、创一流的浓厚氛围，继续为建设富裕、绿美、幸福新*，提升全县人民幸福指数做出更大的贡献。加强党风廉政建设。落实“一岗双责”，发挥党组织在党风廉政建设的主体作用，加强教育和领导，经常检查和督导，发挥纪检监察对党风廉政建设的监管职责。开展财政内部风险监督检查，及时查堵工作中的漏洞，配合县纪委纠正党政机关超编制、超标准配备使用公务用车问题，治理“小金库”工作由机关、行政事业单位向国有及国有控股企业延伸，并认真开展了自查自纠工作，进一步增强了依法理财、依法用财的意识。2015年下半年工作计划。一、夯实基础做大做强财政收入，确保县庆60周年各项重点工作顺利完成。认真分析掌握各项增支减收因素和变化情况，积极研究增收节支措施，协助有关部门组织财政收入，从严控制财政支出，提高财政资金的运行质量。合理调度安排好财政资金，努力缓解预算平衡压力。定期与税务部门沟通联系，分析财政收入完成情况，全力完成地方财政收支任务。调整支出结构，优化财力配置，加强财政支出管理。结合2015年上半年预算实施情况，总结经验，做到保证重点，兼顾一般，量入为出，留有余地，积极稳妥，确保平衡，推动建立和谐有序稳定的经济社会环境。二、加强预算管理，健全预算执行管理机制把握重点，严格预算收支管理。进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，灵活调度资金，把紧支出预算总盘子，确保人员工资及时发放，确保重点支出需要。与国地税保持密切联系，随时把握税收动态，及时沟通调度，努力树立大局观念，全力协调好与国地税、县级各预算单位、上级相关部门的关系。压缩开支，严格预算执行管理。按照中央反对“四风”、严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”的要求，加强预算管理，严格控制行政开支，降低行政成本，对会议经费、公务用车经费和公务接待经费等“三公”经费实进行大幅压缩，将有限财力投入到卫生、教育、保障性住房建设、环境保护等民生工程中去，努力实现全年预算收支平衡。三、全力保障全县城市功能提升工程、重大产业项目、基础设施工程及惠民实事工程共计四大类60项重点工程稳步推进。继续促进教育事业的健康发展。一是认真做好教育事业经费保障工作，积极落实教育投入的三个增长，保障教育事业健康发展。二是继续做好教育布局调整工作，加大资金投入力度，确保全县教育布局调整顺利实施。大力提升社会保障水平。一是继续扎实推进医药卫生体制改革工作。按照省要求，实施我县公立医院的改革试点工作，认真完成县人民医院药品加成收入的评估，做好财政补贴的测算工作。二是重点围绕保障性住房专项资金、彩票公益金补助资金开展工作，认真筛选和申报项目，积极争取财政项目资金，支持我县社会事业的发展。多渠道筹措和落实保障性住房资金，确保完成2015年度保障性住房工作计划。继续推动农业政策落实。一是做好各项惠农补贴发放工作，确保上级政策以最快速度，最优服务兑现到我县应补贴户手中。二是继续落实好各项强农惠农补贴政策，加大对支持农村面貌改造提升项目、农业综合开发产业化经营项目、小型农田水利项目、植树造林项目等上级专项资金的争取力度，加大力度争取上级专项资金，全年达到13600万元，同比增长10%，并创新机制，严格专项资金管理。三是督促各乡镇积极开展“一事一议”奖补项目建设。确保工程质量合格，做到完工一个验收一个，及时拨付奖补资金，为全县农村公益事业建设提供有力的资金保障。