北关区区级预算部门单位整体绩效目标表.docx

北关区区级预算部门（单位）整体绩效目标表（2021年度）部门（单位） 名称中国人民政治协商会议河南省安阳市北关区委员会年度履职目 标对北关区各项事业发展进行调研视察、建言献策、民主监督。年 度 主 要 任 务任务名称主要内容政协九届五次会议听取各项报告，撰写提案、为我区发展建言献策政协委员履职组织委员参加履职培训、视察我区重点项目及各项工作预 算 情 况部门预算总额（万元）309.71、资金来源：（1）财政性资金309.7（2）其他资金2、资金结构：（1）基本支出278（2）项目支出31.7一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标预算和财务管理预算执行率80%预算执行率=（预算完成数/预克数）X100%。预算完成数指部门 实际执行的预算数：预兑数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。结转结余率28%结转结余率;结转结余总额/预算数*100乐结转结氽总额是指部门本年度的结转结余资金之和。侦算数是指财政部门批旦的本年度部门的（调整）预算数“三公经费”控制率90%“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/ “三公经裁”预算数*100%政府采购执行率0政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X 100%. 政府采购预兑：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划