7.风险和机遇评估分析表(工程部).docx

风险和机遇评估分析表单立（部门）：工程管理部2023年4月12日序号风险和机遇来源风险描述严峻 度频度风险等线风险应对措施限制文件备注1工程管理支配制定不合理，导致无法按时 完成支配任务，从而延误产品交 付。53高风 险合理计算公司的实际产能；依据产品特点和本公司的 实际产能合理支配生产支配：施工支配管 理方法顾客投诉未能有效解决。42一般风险对所接到的客户投诉登记汇总,支配专人负责处理并 刚好回复客户。客诉处理一律存档：相关文件：生产和服务的供应限制程序监视和测量 程序顾客满足度低，导致顾客丢失。54高风 险确保产品质量和交期，与客户保持主动沟通，以确保 客户的满足度,从而稳定客户。监视和测量 程序2分包管理进场的分包商不合格或不能担当 所承包的工程内容，可能导致不 能保质、保址、保平安环保完成 任务，给公司造成负面影响和损 失.53高风 险1 .大力培育长期互信的劳务分包企业.2 .规范专业与劳务分包管理，举茬、引进合格的专业 与劳务分包队伍，保证施工质址,防止环境、平安事 故的发生.3 .适当选择一些后备队伍以防意外.专业与劳务 分包管理程序3环境管理日常对重要环境因素污染物（固 废、废水、噪音）检查工作不到 位，可能导致污染物排放意外泄 漏、生产废物处置不当，造成环 境污染。52一般 风险定期进行重要环境因素检查，对发觉的不规范行为刚 好订正，对可能发生的环境风险因素监测，做到早发 觉、早报告、早处理。全面覆盖、重点监控，防止污 染事故的发生。环境因素识 别、评价与 限制程序相关应急预案和预案培训不到位 或缺失，预案演练不能按支配进 行，消防设施配备不到位或失效， 导致火灾、发生人力财产的重大 损失.33一般风险定期组织对应急预案进行演练，定期组织对消防设施、 灭火器进行检查应急打算与 响应工作程序环境陷患排查有疏漏，扬尘、固52一殷与固体废弃物处置单位签订协议，进行合规处置，井环境因素识体废弃物废弃没有按规定管控或 处置不当，造成环境污染，或被 主管部门惩罚，给公司造成损失”风险建立回1收处置记录.别、评价与限制程序编制人：审核人