供应商资质能力信息核实规范-变电站（含智能变电站）继电保护信息系统子站（天选打工人）.docx

变电站（含智能变电站）继电保护信息系统子站产品供应商资质能力信息核实规范 目次123范围. 1规范性引用文件.1资质信息. 23.1 基本信息.23.2 报告证书.23.3 产品业绩.2设计研发能力.34.1 技术来源与支持.34.2 设计研发内容.34.3 设计研发人员.34.4 设计研发工具.34.5 获得专利情况.34.6 参与标准制（修）订情况.34.7 产品获奖情况.34.8 软件管理能力.34.9 该企业参与的重大项目.34.10 商业信誉.3生产制造能力.35.1 生产厂房.35.2 生产工艺.45.3 生产设备.45.4 生产、技术、质量管理人员.4试验检测能力.46.1 试验场所.46.2 试验检测管理.46.3 试验检测设备.46.4 试验检测人员.56.5 现场抽样.5原材料组部件管理.57.1 管理规章制度.57.2 管理控制情况.545672 89数智制造. 6绿色发展. 610 售后服务及产能.610.1 售后服务.610.2 产能.7附录A 型式（检验）试验报告项目.8A.1 型式试验.8A.2 一致性测试.9A.3 现场抽样检测项目.93 变电站（含智能变电站）继电保护信息系统子站产品供应商资质能力信息核实规范1范围本文件规定了国家电网有限公司对变电站(含智能变电站)继电保护信息系统子站产品供应商的资质条件以及制造能力信息进行核实的依据。本文件适用于国家电网有限公司变电站(含智能变电站) 继电保护信息系统子站产品供应商的信息核实工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 7261继电保护和安全自动装置基本试验方法继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285GB/T 14598.2量度继电器和保护装置 第 1 部分：通用要求GB/T 14598.26 量度继电器和保护装置 第 26 部分：电磁兼容要求GB/T 14598.27 量度继电器和保护装置 第 27 部分：产品安全要求GB/T 17626.9电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验GB/T 19520.12 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第 3-101 部分：插箱及其插件GB/T 25931网络测量和控制系统的精确时钟同步协议DL/T 667远动设备及系统-第 5 部分：传输规约第 103 篇 继电保护设备信息接口配套标准DL/T 860（所有部分） 变电站通信网络和系统DL/T713DL/T720500kV 变电站和控制设备的抗扰度要求电力系统继电保护柜、屏通用技术条件DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件DL/T 5147电力系统安全自动装置设计技术规定智能变电站继电保护技术规范Q/GDW 441Q/GDW 1396IEC61850 工程继电保护应用模型Q/GDW 11356 电网安全自动装置标准化设计规范1 3资质信息3.1 基本信息3. 1.1 基本信息查阅营业执照。供应商为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。3.1.2 法定代表人/负责人信息查阅法定代表人/负责人身份证（或护照）。3.1.3 财务信息查阅审计报告、财务报表，其中审计报告为具有资质的第三方机构出具。3.1.4 资信等级证明查阅银行或专业评估机构出具的证明。3.1.5 注册资本和股本结构查阅验资报告。3.2 报告证书3.2.1 检测报告查阅检测报告、送样样品生产过程记录以及其他支撑资料。a) 检测报告出具机构为国家授权的专业检测机构。检验机构具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且证书附表检测范围涵盖所核实产品。b) 型式试验报告、一致性测试报告在有效期内。c) 多种行业标准并存时，优先执行电力行业标准和国家电网有限公司企业标准。d) 检测报告的委托方和产品制造方是供应商自身。e) 产品的型式（或检验）试验报告、一致性测试报告符合相应的国家标准、电力行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准规定的试验项目和试验数值的要求，试验报告项目包含附录 A 中规定的内容。f) 当产品在设计、关键材料、元器件、装置软件或制造工艺改变或者产品转厂生产或异地生产时，重新进行相应的型式（检验）试验。g) 国标、行标规定的检测报告有效期有差异的，以有效期短的为准；国标、行标均未明确检测报告有效期的，检测报告有效期按长期有效认定。3.2.2 管理体系认证查阅管理体系认证证书，具有质量管理体系证书，证书在有效期内，有定期年检记录且认证范围涵盖被核实产品。3.3 产品业绩查阅供货合同及相对应的合同销售发票。a) 合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身。2 b) 不予统计的业绩有（不限于此）：1) 与同类产品制造厂之间的业绩。2) 作为元器件、组部件的业绩。3) 出口业绩。4) 用户工程的业绩。5) 产品用于试验室或试验站的业绩。注：设备接入电压等级低于 110（66）kV 的工程或无法明确运行维护管理规定的工程视为用户工程。4设计研发能力4.1 技术来源与支持有技术合作支持方的查阅技术协作协议，以及设计文件图纸等相关信息。4.2 设计研发内容查阅产品、材料的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的研发情况。4.3 设计研发人员查阅设计研发部门的机构设置及人员信息。4.4 设计研发工具查验供应商实际研发设计工具。4.5 获得专利情况查阅与产品相关已获授权专利证书。4.6 参与标准制（修）订情况查阅参与制定并已颁布的标准等证明材料信息。4.7 产品获奖情况查阅与产品相关的省部级及以上获奖证书等相关信息。4.8 软件管理能力查阅供应商提供的规章制度文件、过程记录以及相关证书核实。4.9 该企业参与的重大项目查阅有关证明供应商参与重大项目的资料信息。4.10 商业信誉查阅企业相关国家、行业或第三方发布的综合实力、品牌等排名。5生产制造能力5.1 生产厂房查阅不动产权证书、土地使用权证、房屋产权证、厂房设计图纸、房屋租赁合同、用电客户编号等相关信息。具有与产品相配套的厂房，厂房为自有或长期租赁，厂房面积、洁净程度符合生产3 产品的要求。5.2 生产工艺查阅工艺控制文件、管理文件以及工艺流程控制记录等相关信息。5.2.1 工艺控制文件各工序的作业指导书、工艺控制文件齐全、统一、规范。其工艺文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、电力行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准。各工艺环节中无国家明令禁止的行为。完整的工艺文件包括产品质量重要度分级、外购外协件清单及检测标准、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品质量检验标准、生产操作手册、安装使用说明书等。5.2.2 关键生产工艺控制产品工艺技术成熟、稳定。从原材料、组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识，主要的生产设备的操作规程图表上墙。5.3 生产设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。a) 具有与产品生产相适应的设备，不能租用或借用。b) 生产设备使用正常，计量仪器、仪表具有相应资质单位出具的有效检定证书（报告），并在检定合格期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。5.4 生产、技术、质量管理人员查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册、社保证明等），包括生产、技术、质量管理等人员数量。结合现场实际情况，观察现场人员的操作水平。a)具有生产需要的专职生产人员及技术人员。一线生产人员培训上岗，操作熟练。b)具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。6试验检测能力6.1 试验场所查看试验场所现场情况。具有与试验产品相配套的试验场所，具有主要的除尘及防静电措施，试验场所环境符合试验要求。6.2 试验检测管理查阅相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试验报告等相关信息。具有试验室管理制度、操作规程、试验标准，并在操作过程中严格按照规程执行。6.3 试验检测设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。a) 设备齐全，符合进行国家标准、电力行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准所规定的逐个试验和抽样试验检测要求，不能委托其他单位进行。4 主要试验设备如下：绝缘耐压测试设备、单插件自动检测设备、整机检测装置、微机保护测试仪、数字化微机保护测试仪、网络分析仪、时钟系统等。b) 试验设备使用正常，计量仪器、仪表具有省级及以上资质单位出具的有效检定证书（报告），并在检定合格期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。6.4 试验检测人员查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册等、人员资质证书）和培训记录。试验人员能独立完成试验，操作熟练，能理解或掌握相关国家标准、电力行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准的有关规定，并具有一定的试验结果分析能力。试验人员经培训上岗。6.5 现场抽样6.5.1 抽查出厂试验报告现场抽查至少两份出厂试验报告，报告规范完整、项目齐全。6.5.2 抽样检测原则上现场应对与被核实产品相同或相近型式的产品进行抽样检验。样品应在供应商声明的合格产品中抽取，抽样检验项目一般在出厂试验项目中选取。抽样检验重点核实供应商试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能等方面。现场抽取申请核实且具有出厂合格证的产品两台，抽检两项出厂例行试验项目（见附录 A），检测结果符合对应产品出厂试验。7原材料组部件管理7.1 管理规章制度查阅原材料组部件管理规章制度。a） 具有进厂检验制度和原材料组部件管理制度。b） 具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料组部件生产厂家通过质量管理体系认证。7.2 管理控制情况查看原材料组部件管理实际执行情况。a） 不能采用国家明令禁止的原材料组部件。b） 按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划采购。主要原材料组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文件中说明。c） 按规定进行进厂检验，验收合格后入库。d） 分类独立存放，物资仓库有足够的存储空间和适宜的环境，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理。e） 原材料组部件管理制度严格执行，且原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。5 8数智制造应用互联网和物联网技术，打造“透明工厂”，生产制造、试验检验、原材料组部件管理等信息对买方公开，接入国家电网电工装备智慧物联平台。加强数字基础设施建设，推动数字技术与先进制造技术融合发展。供应商相关业务数据、原材料组部件检验数据、生产过程检验数据、出厂试验数据、成品信息数据和视频数据等支持自动采集或系统推送。数据接口需保障数据完整性、正确性、安全性，具有可扩展性、通信实时性等。具有原材料、组部件数据及检验数据接入条件，从原材料采购直至原材料检验入库过程中关键工艺主要包括：继电器、电源模块、互感器数据三项。具有工艺控制数据及检测数据接入条件，生产工艺流程中关键工艺主要包括：环境温湿度、回流焊、波峰焊、板卡检测、装置组装、绝缘耐压、连续通电试验、装置检测数据八项。具有出厂试验数据接入条件。具有视频接入条件，设备视频数据采集应包括回流焊、波峰焊、装置检测、出厂检测四项。9绿色发展查看供应商资源能源消耗情况、战略体系、绿色认证及其他支撑材料。a） 相关油、水、气、煤及电力、热力等能源消耗，建立能源利用统计报表制度，分析生产经营环节能源利用情况；b） 相关绿色工厂认证、绿色产品标识、绿色供应链管理等相关资质文件；c） 将绿色发展理念融入战略体系中，并形成明确的绿色发展目标，制定详实且具有操作性的实施路径；d） 建立、实施并保持支撑企业绿色低碳发展的绿色管理体系情况，包括但不限于能源管理体系、碳排放管理体系、能源计量管理体系等；e） 使用无害原材料，禁止使用国家明令禁止的淘汰设备、工艺技术等，并应用国家鼓励的节能设备与先进工艺技术情况；f） 建立完善的绿色采购管理制度，推广绿色包装材料应用，并建立系统的循环利用体系，实施绿色制造情况；g） 生产环节的大气污染物排放、水体污染物排放、固体废弃物排放、噪声排放等基础排放符合相关国家标准及地方标准要求情况。10 售后服务及产能10.1 售后服务查阅管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录等相关信息。a） 具备电力工程经验的人员，能够保证设备在工程现场进行技术支持。6 b） 具备提供 24 小时电话服务能力，并具有相应的技术服务团队和备品备件。当运行中的设备出现危及系统安全的故障时，具备在规定时间内到达故障现场处理的能力。10.2 产能产能情况通过现场实际情况及供应商提供的产能计算报告，根据产品生产的瓶颈进行判断。本文件中所有核实内容都将对供应商参与招投标活动有重要影响，其中标记“”的内容是以往招标必备项的要求，也是重点核实内容，其他未标记“”的为一般核实内容。7 附录A型式（检验）试验报告项目A.1 型式试验A. 1.1 电气性能、环境检验主要项目有：a) 外观检查；b) 测量元件准确度；c) 功能试验；d) 直流电源影响试验；e) 功率消耗试验；f) 温度影响试验；g) 温度贮存试验；h) 绝缘性能试验；i) 过载能力试验；j) 湿热性能试验；k) 机械性能试验；l) 介质强度试验；m) 冲击电压试验；A.1.2 电磁兼容检验主要项目有：a) 静电放电；b) 快速瞬变抗扰度；c) 1MHz、100kHz 脉冲群抗扰度；d) 辐射电磁场抗扰度；e) 浪涌（冲击）抗扰度；f) 工频抗扰度；g) 射频场感应的传导骚扰抗扰度；h) 辐射发射；i) 传导发射；j) 阻尼振荡磁场抗扰度；k) 脉冲磁场抗扰度；l) 工频磁场抗扰度；m) 电压跌落。8 A.2 一致性测试一致性测试项目按 DL/T 860.10电力自动化通信网络与系统 第 10 部分：一致性测试中规定的试验项目要求。A.3 现场抽样检测项目a) 外观检查b) 装置上电检查（包括软件版本、校验码及型号等）c) 功能试验，包括配置信息、故障简报、保护录波的查询、检索及分类统计等。d) 绝缘电阻测试e) 介质强度试验f) 安全标志检查9