供应商资质能力信息核实规范-铁附件（天选打工人）.docx

铁附件供应商资质能力信息核实规范 目次123范围 ······································································································· 1规范性引用文件 ························································································ 1资质信息 ································································································· 13.1 企业信息···························································································· 13.2 报告证书···························································································· 23.3 产品业绩···························································································· 2设计研发能力 ··························································································· 34.1 技术来源与支持··················································································· 34.2 设计研发内容······················································································ 34.3 设计研发人员······················································································ 34.4 设计研发工具······················································································ 34.5 获得专利情况······················································································ 34.6 参与标准制（修）订情况······································································· 34.7 产品获奖情况······················································································ 34.8 商业信誉···························································································· 3生产制造能力 ··························································································· 35.1 生产厂房························································································· 35.2 生产工艺···························································································· 35.3 生产设备························································································· 45.4 生产、技术、质量管理人员···································································· 4试验检测能力 ··························································································· 46.1 试验场所························································································· 46.2 试验检测管理······················································································ 46.3 试验检测设备··················································································· 46.4 试验检测人员······················································································ 46.5 现场抽样························································································· 5原材料/组部件管理 ···················································································· 57.1 管理规章制度··················································································· 57.2 管理控制情况······················································································ 57.3 现场抽查························································································· 5数智制造 ································································································· 6456782 铁附件供应商资质能力信息核实规范9绿色发展··································································································610 售后服务及产能·······················································································6附录 A 检测报告包含试验项目········································································7附录 B 生产设备 ··························································································8附录 C 试验检测设备 ····················································································9附录 D 出厂试验项目 ·················································································· 103 铁附件供应商资质能力信息核实规范铁附件供应商资质能力信息核实规范1范围本文件规定了国家电网有限公司对铁附件产品供应商的资质条件以及制造能力信息进行核实的依据。本文件适用于国家电网有限公司铁附件产品供应商的信息核实工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 6992015 优质碳素结构钢GB/T 7002006 碳素结构钢GB/T 7062016 热轧型钢GB/T 15912018 低合金高强度结构钢GB/T 81622018 结构用无缝钢管GB/T 113452013 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定GB/T 137932016 直缝电焊钢管GB/T 139122020 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法JGJ 812002 建筑钢结构焊接技术规程JB/T 32232017 焊接材料质量管理规程NB/T 47013.42015 承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测NB/T 47013.52015 承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测GB/T 26942018 输电线路铁塔制造技术条件DL/T 6462021 输变电钢管结构制造技术条件Q/GDW 13842015 输电线路钢管塔加工技术规程国家电网有限公司材料类物资采购标准（2019 年版）杆塔卷、铁附件卷DL/T 14242015 电网金属技术监督规程3资质信息3.1 企业信息3.1.1 基本信息查阅营业执照。供应商为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。1 3.1.2 法定代表人/负责人信息查阅法定代表人身份证（或护照），与营业执照上法定代表人姓名一致。3.1.3 财务信息查阅审计报告、财务报表，其中审计报告为具有资质的第三方机构出具。3.1.4 资信等级证明查阅银行或专业评估机构出具的证明。3.1.5 注册资本和股本结构查阅验资报告，验资报告为合法的验资机构出具。3.2 报告证书3.2.1 检测报告查阅检测报告、送样样品生产过程记录以及其他支撑资料。a） 检测报告为国家授权的专业检测机构具有计量认证合格证书（CMA）或中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书出具的产品有效试验报告，各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。b） 检测报告的委托方和产品制造方是供应商自身。c） 检测报告符合相应的国家标准、行业标准、国家电网有限公司物资采购标准规定的试验项目和试验数值的要求，试验报告项目应符合附录 A。d） 当产品在设计、工艺、生产条件或所使用的材料、主要元器件、组部件做重要改变时，或者产品转厂生产或异地生产时，重新进行相应的型式试验。e） 国家标准、行业标准规定的检测报告有效期有差异的，以有效期短的为准；国家标准、行业标准均未明确检测报告有效期的，检测报告有效期按长期有效认定。3.2.2 鉴定证书查阅鉴定证书。3.2.3 管理体系认证查阅管理体系认证证书。具有质量管理体系证书，证书在有效期内，有定期年检记录且认证范围涵盖被核实产品。3.3 产品业绩查阅供货合同及相对应的合同销售发票。a） 合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身。b） 出口业绩提供报关单中文版本或经公证后的中文译本合同。c） 不予统计的业绩有（不限于此）：1） 与同类产品制造厂之间的业绩。2） 在试验室或试验站的业绩。3） 与经销商、代理商之间的业绩。4） 出口业绩的外贸合同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或不全的。2 铁附件供应商资质能力信息核实规范5） 作为元器件、组部件的业绩。设计研发能力4.1 技术来源与支持4查阅与合作支持方的协议以及设计文件图纸等相关信息。4.2 设计研发内容查阅产品研发的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的情况。4.3 设计研发人员查阅设计研发部门的机构设置及人员信息。4.4 设计研发工具查阅实际研发设计工具等相关信息。4.5 获得专利情况查阅与产品相关的专利证书。4.6 参与标准制（修）订情况查阅主持或参与制（修）订并已发布的标准及相关证明材料信息。4.7 产品获奖情况查阅与产品相关的获奖证书等相关信息。4.8 商业信誉查阅企业相关国家、行业或第三方发布的综合实力、品牌等排名。5生产制造能力5.1 生产厂房查阅不动产权证书、土地使用权证、房屋产权证、厂房设计图纸、房屋租赁合同、用电客户编号等相关信息。具有与产品生产相配套的厂房，厂房若为租用则提供租赁合同及相应证明文件等。其厂房面积、生产环境和工艺布局满足生产需要。从原材料/组部件存放、生产装配、检验到产品入库的每道工序场地合理布局满足工艺文件规定，能保证被核实产品的生产。5.2 生产工艺5.2.1 工艺控制文件查阅工艺控制文件、管理体系文件等相关信息。主要生产工艺和工序控制点的工艺文件，依据的技术标准正确，各工序控制参数满足相应的标准、工艺要求。作业指导书齐全且具有可操作性。焊接工艺评定文件支撑焊接作业文件。工艺管理制度健全。各工艺环节中无国家明令禁止的行为。5.2.2 关键生产工艺控制查阅工艺流程控制记录等相关信息。产品工艺技术成熟、稳定，现场可见被核实产品或同类产品生产过程。从原材料/组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个3 工序按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识牌，主要的生产设备的操作规程图表上墙。5.3 生产设备查阅设备的现场实际情况及购买合同、发票等相关信息。a） 具有与产品生产相适应的设备应符合附录 B，设备自有，不能租用、借用其他公司的设备，且使用情况良好。b） 设备使用正常，设备上的仪器仪表具有合格的检定或校准证书，并在有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台账、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。5.4 生产、技术、质量管理人员查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册、社保证明等），包括生产、技术、质量管理等人员数量。结合现场实际情况，观察现场人员的操作水平。a） 具有满足生产需要的专职生产人员及技术人员。一线生产人员培训上岗，操作熟练，其中特种设备作业人员持证上岗。b） 具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。6试验检测能力6.1 试验场所查看试验场所现场情况。具有与核实产品相配套的独立试验场所，与生产场所相对隔离，有明显警示标志，试验场所的面积及环境满足试验要求。6.2 试验检测管理查阅相关的规章制度文件、原始记录以及出厂试验报告等相关信息。a） 具有试验检测管理制度、操作规程、试验标准，并在操作过程中严格按照规程执行。b） 出厂试验报告记录完整、正确，存档管理。6.3 试验检测设备查阅设备的现场实际情况及购买合同、发票等相关信息。a） 具有满足全部出厂试验项目的设备应符合附录 C，不能租用、借用其他公司的设备或委托其他单位进行出厂试验。b） 设备使用正常，具有检定或校准报告，并在合格有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台账、保养维护记录等），其维修保养等记录规范、详实，具有可追溯性。强制检定计量仪器、设备具有相应资格单位出具的有效检定、校准证书。6.4 试验检测人员查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册等）、人员资质证书以及培训记录。试验人员能独立完成入厂、过程及出厂检测，操作熟练，能理解或掌握相关国家标4 铁附件供应商资质能力信息核实规范准、电力行业标准和国家电网有限公司物资采购标准的有关规定。6.5 现场抽样6.5.1 抽查出厂试验报告及原始记录现场抽查至少两份出厂检测记录，记录规范完整、项目齐全，检测结果满足相关标准要求，出厂试验项目应符合附录 D。6.5.2 抽样检测原则上现场应对与被核实产品相同或相近型式的产品进行抽样检验。样品应在供应商声明的合格产品中抽取，抽样检验项目一般在出厂试验项目中选取。抽样检验重点核实供应商试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能等方面。在已具备出厂条件的产品中抽取 1 件，选取出厂试验项目中的两个项目，依据现行国家标准、行业标准进行试验。核实试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能。现场抽样试验项目应符合附录 A。现场具备检测条件，抽样试验应一次性通过。7原材料/组部件管理7.1 管理规章制度查阅原材料/组部件管理规章制度。a） 具有进厂检验制度或标准，具有原材料/组部件管理制度。b） 具有主要原材料/组部件供应商筛选制度。7.2 管理控制情况查看原材料/组部件管理实际执行情况。a） 采用的原材料/组部件无国家明令禁止的。b） 按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划采购。主要原材料/组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文件中说明。c） 按规定进行进厂检验，验收合格后入库，检测记录完整、详实，并具有可追溯性。d） 物资仓库有足够的存储空间和适宜的环境，实行定置管理，分类独立存放，标识清晰、正确、规范、合理。e） 原材料/组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。7.3 现场抽查查验原材料/组部件管理文件、材料及环境。a） 查验原材料/组部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关信息。b） 无国家明令禁止的原材料/组部件。c） 现场随机抽查两种关键的原材料/组部件（如钢材、标准件等），查看关键原材料/组部件的采购合同、出厂检测报告、组部件供应商资质文件、入厂检测记录、组部件管理文件等是否齐全，并查看关键原材料/组部件的存放环境。5 8数智制造应用互联网和物联网技术，打造“透明工厂”，生产制造、试验检验、原材料/组部件管理等信息对买方公开，接入国家电网电工装备智慧物联平台。加强数字基础设施建设，推动数字技术与先进制造技术融合发展。供应商相关业务数据、原材料/组部件检验数据、生产过程检验数据、出厂试验数据、成品信息数据和视频数据等支持自动采集或系统推送。数据接口需保障数据完整性、正确性、安全性，具有可扩展性、通信实时性等。9绿色发展查看供应商资源能源消耗情况、战略体系、绿色认证及其他支撑材料，包括：a） 相关油、水、气、煤及电力、热力等能源消耗，建立能源利用统计报表制度，分析生产经营环节能源利用情况。b） 相关绿色工厂认证、绿色产品标识、绿色供应链管理等相关资质文件。c） 将绿色发展理念融入战略体系中，并形成明确的绿色发展目标，制定详实且具有操作性的实施路径。d） 建立、实施并保持支撑企业绿色低碳发展的绿色管理体系情况，包括但不限于能源管理体系、碳排放管理体系、能源计量管理体系等。e） 使用无害原材料，禁止使用国家明令禁止的淘汰设备、工艺技术等，并应用国家鼓励的节能设备与先进工艺技术情况。f） 建立完善的绿色采购管理制度，推广绿色包装材料应用，并建立系统的循环利用体系，实施绿色制造情况。g） 生产环节的大气污染物排放、水体污染物排放、固体废弃物排放、噪声排放等基础排放符合相关国家标准及地方标准要求情况。10 售后服务及产能查阅管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录等相关信息。产能情况通过现场实际情况及供应商提供的产能计算报告，根据产品生产的瓶颈进行判断。本文件中所有核实内容都将对供应商参与招投标活动有重要影响，其中标记“”的内容是以往招标必备项的要求，也是重点核实内容，其他未标记“”的为一般核实内容。6 铁附件供应商资质能力信息核实规范附录A检测报告包含试验项目检测报告包含试验项目包括：a） 外观尺寸检查（厚度、长度、孔形、孔距等）。b） 涂层检查（锌层表面质量、厚度、附着性等）。c） 力学性能试验。d） 材质分析试验。e） 焊接探伤（当铁附件存在焊缝时）。7 附录B生产设备生产设备包括：a） 角钢、型钢及板材自动生产线或加工设备（剪板机、折弯机、切割机、冲床或钻床）。b） 二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于两台。c） 具有热镀锌能力（镀锌可外委，镀锌外委时有固定合作方，且供应商提供与镀锌厂签订的镀锌外委合同。镀锌厂的营业执照、排污许可证、组织机构代码证书或含社会统一信用代码的新版营业执照）。d） 火曲加热设备。e） 螺纹加工设备（滚牙机、攻丝机、螺纹铣床等）。f） 磨光机。g） 矫直设备。h） 焊条烘干设备。8 铁附件供应商资质能力信息核实规范附录C试 验 检 测 设 备试验检测设备包括：a） 锌层厚度检测仪。b） 钢材材质分析设备（或具备材质分析能力）。c） 紧固件复检和剪切试验装置。d） 万能材料试验机（0600kN 及以上；精度：1 级 ）。e） 焊缝探伤设备。9 附录D出 厂 试 验 项 目出厂试验项目包括：a） 外观检查（构件外观、长度、厚度、孔形、孔距、弯曲、焊缝质量等）。b） 锌层外观质量、厚度及附着性。10