QMS质量管理体系专业审核作业指导书.docx

系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX陶瓷制品的制造技术领域 质量治理体系专业审核作业指导书版本号：2012 版版本：2012 版编制：沈华剑审核：批准： 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX目录1、 范围2、 引用文件3、 定义4、 产品/效劳范围、特点与专业代码5、 业务/效劳流程6、 关键质量活动7、 审核要点与审核方法8、 法规与技术标准/标准要求的检查方法版本：2012 版 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX1 范围：本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000 标准，对陶瓷制品制造专业审核的根本要求；本专业审核作业指导书适用于陶瓷制品制造专业审的质量治理体系认证审核。2 引用文件：GB/T19001-2008：质量治理体系要求； GB/T19000-2008：质量治理体系根底和术语； GB/T19004-2004：质量治理审核指南。3 定义：本文件所承受的术语与定义均承受 GB/T19000-2008：质量治理体系根底和术语。4 产品/效劳范围与专业代码：4.1 按产品的品种分为：一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦4.2 专业代码：15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。5 业务效劳流程：一般耐火材料工艺流程图各种原材料选料裂开筛分输送分仓贮存配料包装为不定型耐火材料 加结合剂混料选用适宜的模具压制成型枯燥码窑焙烧出窑检选检验入库出厂。一般陶瓷器具的工艺流程图各种原材料选料裂开磨料制浆压泥饼碾粉成型枯燥装窑素烧版本：2012 版 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX素检施釉见釉料制备装笼釉烧成品检验包装入库出厂。釉料制备工艺流程图各种原材料选料称量配料混料过筛熔制水淬冷熔块参加少量其他釉用原料配料磨碎制浆过筛贮浆池。可施釉用。粘土烧结砖、瓦工艺流程图各种原材料选料裂开搅拌挤泥片切坯压制成型枯燥焙烧检验入库出厂。6 关键质量活动：一般耐火材料关键质量活动：配料、压制成型、焙烧一般陶瓷器具关键质量活动：制浆釉料制备关键质量活动：混料、过筛粘土烧结砖关键质量活动、瓦工：挤泥片、压制成型、焙烧7 审核要点与审核方法:序主要过程的对应关键标准号质量活动条款通常涉及的审核要点和取证方法职能部门1 查企业存在哪些外包过程；1 外包过程的识别41领导层或生产技术部门2 通过沟通沟通了解或通过对产品检验要求和产品实现过程与企业目前资源配置差异状况了解是否有外包过程；3 陶瓷制品通常无外包过程。1 查是否配备满足标准和规定要求的检验手段，重点是最终产品主要特性外观，强度检验所需的设备；2 资源供给61领导层2 是否配置满足产品实现所需的生产设备；3 通过产品实现及法规要求所需的资质要求查人员配置与相应资质证明材料，主要关键岗位的培训版本：2012 版 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX状况。1 查人事部门是否确定需要有学历、经受、专业能确定从事影3响产品质量工作的人员62人事部门所必需的能2a力力、阅历等要求的人员；2 重点查关键工序人员的力量；3 重点查检验人员对产品主要性能的检测力量；4 取证方法：查相应学历、岗位资质，查关键工序与检验人员现场操作是否到达力量要求；5 查相应资质与培训记录。1 查产品实现所需文件、资源、过程方法、所用材料等筹划状况；2 查是否因有顾客的特别要求，而需对产品进展特4产品实现的筹划主要过程的7.1 生产技术部门41领导层或生产殊筹划的质量打算；3 通过查 6.3 生产设备配置，7.5.1 生产作业指导书与 8.2.4 检验标准等内容了解筹划状况；4 查销售合同是否有特别要求，如有如何满足，是否有必要编制质量打算。1 是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动；2 查作业指导书是否明确关键过程及掌握要求，控5关键活动的识别6a 71技术部门制方法是否适宜、充分；3 查检验标准是否明确质量掌握点，检验工程内容、方法能否确保产品验收的符合性；取证方法：查筹划输出证据、掌握方法。1 查产品要求识别状况包括标准规定的四项要求 是否明确清楚；72顾客确实定1供需关系的销售部门2 通过查阅主要顾客合同、顾客所供给的产品图纸或图样，查产品所执行的相关标准，了解组织向顾客供给的承诺状况。1 查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些如口7建立和产品有关要求的评审方式722销售部门头、书面合同/协议、 / /网络等方式；2 不同方式合同的评审要点有哪些；取证方法：先查签订的销售合同或查销售台帐，再查评审的方式。版本：2012 版 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书8 设计和开发过程的识别BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX73生产技术部门1 查是否存在产品的设计和开发，如存在不能删减73 要求；2 一般状况下陶瓷制品均为成熟定型产品或依据顾客图纸要求及通用成熟工艺组织生产，并依据相关标准与顾客要求组织验收，不存在设计和开发活动，故删减设计和开发职能，删减合理。9 合格供方的评价准则10 选购信息的沟通11 生产工艺条件和作业指导书的掌握12 需确认的过程741742751752供给部门供给部门生产技术部门生产治理部门1 查对供给商评价、选择与再评价的准则、方法、要求是否明确；2 是否依据选购材料对最终产品的影响程度、明确对选购材料的分类掌握的要求；3 查主要材料的相关评价资料，再查是否选择并纳入合格供方予以掌握。1 查选购信息是否明确对所选购材料的技术要求；2 材料选购其选购信息是否明确清楚；3 可通过对相关选购文件或选购打算等资料进展查证。1 查作业指导书是否明确关键与特别工序及其控制要求，掌握方法是否适宜、充分；2 查生产信息是否明确、可通过生产打算等信息取证；3 查证相关过程掌握记录，是否对焙烧工序、强化与退火工序实施监控，且其结果满足要求；4 现场查验焙烧工序、熔块工序、强化与退火工序质量掌握状况是否适宜、充分；5 现场查验检验设备的力量、使用能否满足掌握要求；6 现场查验生产设备维护保养状况及其力量能否满足实现产品符合性要求；7 了解产品的交付放行状况。本产品对交付放行无特别要求。1 是否明确对焙烧工序确认与再确认要求；2 查是否对熔块工序方法、设备及人员力量实施确认。版本：2012 版 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX13需要追溯的质量活动753生产治理部门生产车间1 沟通了解产品标识的方法；2 查是否明确产品的追溯要求陶瓷制品通常没有追溯要求；2 有追溯要求时，查追溯的起点、终点和路径等；3 现场取证产品标识状况。14顾客财产的识别754生产治理部门生产车间1 可通过沟通了解及相关 7.2.1、7.4 等条款审核了解是否有顾客供给产品图纸与材料等顾客供给财产状况;2 查验对顾客财产的掌握状况;3 可通过相应外来技术文件或顾客图纸清单取证 或询问沟通与现场查验了解掌握方法是否适宜、充分；4 假设有来料加工则查顾客供给的原材料是如何掌握的；5 顾客供给的产品是否符合有关的法律、法规要求，检验合格前方可使用；6 取证方法：查顾客供给原材料的清单及掌握方法；15产品的防护方法755生产技术部门生产车间7 一般有顾客供给产品图纸或图样状况，但没有提供材料状况。1 查是否明确在贮存和运输中维护质量的要求；2 查包装物是否能防止运输中产品受损；3 取证方法：查生产和仓库现场。16 产品的监视和测量/选购产品验证17 不合格品的类型及处置8.2 检验部门4/7.4.38.3 质量部门与生产车间1 查验产品检验标准是否明确产品验收阶段、质量掌握点、检验工程内容、方法等要求，掌握方法是否适宜、充分；2 查验原材料、成品检验工程内容、方法等是否与相关检验标准相符；3 对质量掌握点的过程质量掌握可结合 7.5.1 条款3 查证相关过程掌握记录，是否对熔块工序实施监控，且其结果满足要求；4 查验最终检验记录对外观、外形、强度等工程的检验状况、抽样方法与合格水平判定与相关标准、产品图纸和检验标准的符合状况；5 查检验员授权状况及各项检验记录是否有检验员签字确认。1 查不合格品的分类、标识、隔离、评审和处置的职责、权限和方法是否明确；版本：2012 版 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心文件名称：XXX 技术领域质量治理体专业审核作业指导书BeijingZhonglianTianrunCertificatioCnentre文件编号：MSWA-Q-XXX方法2 工厂的原材料，一般消灭不合格都进展人员重拣选；中间半成品消灭不合格时一般可直接回用； 成品质量指标多实行抽样检验和试验的方法。故成品不合格相对较少。3 取证方法：查不合格品台帐及评审和处置的记录。8、法规与技术标准/标准要求的检查方法陶瓷制品一般依据顾客图纸或产品图样组织加工生产，因而一般无相关产品执行标准状况。版本：2012 版 于慧梅公布/修订日期：2012.03.15