北京市企业安全生产标准化考评标准.docx

北京市机械、冶金、建材、轻纺和烟草等行业安全生产标准化企业基本条款序号项目名称否决内容主要法律依据见证材料安全生产1责任制度安全生产2规章制度安全生产3管理机构或人员安全生产4资金投入安全生产5教育培训1、生产经营单位应建立、健全安全生产岗位责任制度2、主要负责人对本单位安全生产工作全面负责生产经营单位应当制定以下安全生产规章制度： 1、安全生产教育和培训制度2、安全生产检查制度3、有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度4、危险作业管理制度5、劳动防护用品配备和管理制度6、安全生产奖励和惩罚制度7、生产安全事故报告和处理制度8、安全操作规程1、从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员2、从业人员在 300 人以下应当配备专职或兼职安全管理人员生产经营单位应具备安全生产条件所必需的资金投入1、生产经营单位负责人和安全生产管理人员每年接受安全生产教育和培训2、应对从业人员进行安全生产教育培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业3、特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业人员证书，方可从事特种作业4、应当对安全生产教育和培训的情况进行记录， 并按照规定的期限保存北京 市安全生产条例第 5 条、第 6 条、第 14 条规定北京 市安全生产条例第 13 条、第 15 条规定安全生产法第 19 条规定北京 市安全生产条例第 16 条规定北京 市安全生产条例第 12 条、第 18 条、第 20 条规定安全生产责任制文本(1) 安全生产规章制度文本(2) 安全操作规程文本(1) 机构设置文件(2) 安全生产管理人员劳动人事关系材料安全生产投入项目清单(1) 主要负责人、安全生产管理人员教育和培训证书(2) 从业人员安全生产教育和培训档案(3) 特种作业人员合格证书附录序号项目名称否决内容1、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投主要法律依据见证材料安全生产法入生产和使用。安全设施投入应纳入建设项目概算 第 24 条、第 25 条2、用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按规定“三同时” 安全管理国家有关规定进行安全条件论证和安全评价3、新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业危害的，在可行性论证作业 场所职业健康监 督管理暂安全论证和安全评价材料阶段委托具有相应资质的职业健康技术服务机构行规定第 14 条、进行预评价。应当在初步设计阶段编制职业危害防第 15 条、第 17 条治专篇。在竣工验收前，应当委托具有相应资质职规定业健康技术服务机构进行职业危害控制效果评价。1、重大危险源建重大危险源管理1、生产经营单位对重大危险源应当登记建档2、应对重大危险源进行定期检测、评估、监控3、应制定重大危险源应急预案4、应当将本单位重大危险源及安全措施，应急措施报安全生产监督部门备案北京 市安全生产条例第 26 条、第 27 条规定档、备案材料2、重大危险源的安全控制措施3、重大危险源检测、评估记录4、重大危险源应急预案1、生产经营单位应当对容易发生生产安全事故的1、应急救援预案领域和环节制定应急救援预案北京 市安全生2、应急队伍名单应急救援2、应当成立应急救援组织或者配备应急救援人员产条例第 59 条、3、应急救援设备3、应当储备必要的应急救援设备、器材第 60 条规定器材清单4、每年不得少于一次演练生产安全事故应急预案4、应急演练记录劳动防护用品管理生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品北京 市安全生产条例第 30 条规定劳动防护用品发放记录相关方安全管理生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责北京 市安全生产条例第 34 条规定安全生产管理协议678910序号项目名称否决内容主要法律依据见证材料劳动合同11工伤保险1、生产经营单位应当在集体合同或者劳动合同中载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害等安全生产内容2、与从业人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员3、应当依照规定参加工伤保险，为本单位全部职工缴纳工伤保险费安全生产法第 43 条规定北京 市安全生产条例第 29 条规定作业 场所职业健康监 督管理暂行规定第 30 条规定1、劳动合同文本2、工伤社会保险参保人员明细生产安全12事故安全生产13考评前一年内未发生死亡事故1、应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置符合国家标准或行业标准的安全警示标志北京 市安全生产条例的 25 条规定作业 场所职业考评前一年内事故档案现场查证安全警警示标志2、产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置的措施等内容健康监 督管理暂行规定第 18 条规定示标志消防14安全管理1、落实消防安全责任制，制定消防安全管理制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急救援预案2、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材， 设置消防安全标志，定期组织检验、维修，确保完好有效3、对建筑消防设施每年进行全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确4、组织消防检查，及时消除火灾隐患5、组织有针对性的消防演练消防法第 16 条规定1、消防安全管理制度2、消防安全操作规程3、消防应急预案4、消防设施、器材检测检查记录 5、消防演练记录附录序号项目名称否决内容主要法律依据见证材料特种设备15安全管理事故隐患1、特种设备使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度2、应当建立特种设备安全技术档案3、特种设备应当制定事故应急措施和救援预案4、特种设备应当在使用前或使用30 天内向特种设备安全监督管理部门登记5、应当在安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构定期检验，未经检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用1、生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度2、应当对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，按规定向安全监管部门报送特种 设备安全监察条 例 第 5条、第 25 条、第26 条、第 28 条、第 31 条规定安全 生产事故隐患排 除治理暂1、特种设备台帐2、特种设备安全管理制度3、特种设备事故应急措施和救援预案4、特种设备岗位安全责任制度5、特种设备检验报告1、事故隐患排查治理制度2、事故隐患排查治理统计分析材163、对重大事故隐患应当及时向安全监管部门报告， 行规定第 4 条、 料排除治理制定并实施事故隐患治理方案4、应当定期组织排除本单位的事故隐患，对排除出的事故隐患，应当进行登记，建立事故隐患信息档案，实施监控治理第 10 条、第 14 条规定3、重大事故隐患上报材料4、事故隐患排查治理记录职业卫生171、生产经营单位对存在职业危害应及时、如实向所在地区安全生产监督管理部门申报或变更申报 2、应设置职业卫生管理机构，配备专职或兼职职业卫生专业人员3、应建立健全职业卫生管理制度或操作规程4、应建立、健全职业卫生档案5、应建立健全职业危害事故应急救援预案6、每年对职业危害因素的浓度或强度进行检测1、职业危害分布图2、职业卫生管理职业病防治法 制度或操作规程第 14 条、第19 条、 3、职业卫生档案第 24 条规定4、职业危害事故应急救援预案5、职业危害检测记录北京市机械、冶金、建材、轻纺和烟草等行业安全生产标准化企业通用考评条款第一部分：基础管理考评（230 分）1-1 安全生产责任制度（101 表）序号考评条款适用范围主要负责人1安全生产责任主管安全负责人2安全生产责任考评要求企业各级人员、安全生产管理人员、各职能部门（1） 建立、健全并督促落实安全生产岗位责任制（2） 组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程（3） 保证安全生产投入的有效实施（4） 每月研究安全生产问题（5） 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（6） 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（7） 及时、如实报告生产安全事故（1） 负安全生产主管领导责任（2） 组织制订并落实安全生产岗位责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程（3） 落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人员（4） 定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作（5） 组织制订事故应急救援预案，落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演练（6） 组织安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患（7） 组织事故和职业病的调查、处理和上报工作（1）负安全生产技术主管领导责任考评方法满分 4 分一项不符合扣 2 分满分 4 分一项不符合扣 2 分主管技术负责人 （2）在组织编制企业长远规划时，应编制企业安全生产工作规划 满分 2 分3 安全生产责任（3）在组织编制或修订技术或工艺规程时，符合安全生产的要求。 一项不符合全扣（4）组织有关部门严格执行安全卫生措施与主体工程同时设计、附录4 主管财务负责人同时施工、同时投产使用的原则。（5）积极采用安全生产的新技术和新工艺，淘汰落后的生产方式， 改善作业环境，减轻劳动强度，减少职业伤害。（1） 负企业安全生产投入的主管领导责任（2） 在编制企业长远发展规划和年度计划时，同时编制安全生产的规划和计划。满分 2 分安全生产责任一项不符合全扣（3） 保证安全技术措施、劳动保护用品、接触职业危害人员体检、补助，及安全奖励费用的资金落实，做到专款专用，定期核算序号考评条款考评要求考评方法（1）安全生产管理部门：1） 是企业安全生产的主管部门，对企业安全生产负主要管理责任2） 在单位主要负责人领导下，负责贯彻执行国家、行业及本市安全生产方针、政策、法令、法规和指示要求； 3）协同人事、教育部门做好职工安全教育与培训4） 组织制订和修改安全技术操作规程5） 组织安全生产大检查和事故隐患整改6） 参与新、改、扩建、技术改造项目的“三同时”及危险作业许可审批7） 负责特种作业人员的安全管理8） 日常安全巡回检查，有权制止违章指挥和违章操作，遇有危及安全生产的紧急情况，有权停止作业 9）负责工伤事故和职业病的调查、处理、统计、上报等10）负责安全生产考核评比，对违章及事故责任人提出处罚意见。组织经验交流，推广应用安全先进经验和科研成果11）编制安全技术措施计划，并检查落实5 职能部门（2）设备、动力部门：满分 8 分一个部门不符合扣安全生产责任1） 是企业设备、动力安全运行的主管部门，对设备、动力的安全 2 分运行负主要管理责任2） 制订各种生产设备设施、工具的安全操作规程，以为设备维修 、保养及施工方面的安全规程和管理制度。 3）负责设备设施的日常安全管理，保持其良好的安全技术状态。4）负责对特种设备、安全防护装置、防尘防毒设施、强检计量仪器的检查、校验和送检，负责建立特种设备档案，办理特种设备 的注册登记 5）组织设备安全检查，及时整改设备设施中存在的事故隐患。6）在制订设备制造、安装、运行、更新、改造方案和编制设备检修计划时，应制订安全卫生措施，并监督实施 7）参加人身伤害、设备故障事故调查，作出事故原因分析，提出安全防范措施（3） 技术、工艺、设计部门： 1）是企业技术安全的主管部门，对企业安全生产负技术管理责任2）在编制或修订技术、工艺规程和安全技术操作规程时，必须符合安全生产的要求，并监督执行。3）严格落实安全卫生措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则。 4）采用安全生产的新技术和新工艺，改变不良的安全生产状况。5）参加事故调查，对事故做技术原因分析，提出安全防范措施（4） 生产计划、调度部门： 1）是企业组织生产的主管部门2） 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 3）安全合理组织生产，做到安全生产，制止生产中的违反安全生产制度和安全技术操作规程的行为。 4）在生产中出现险情和发生事故时，要采取措施防止事态扩大， 通知有关部门处理，保护现场和做好记录。（5） 人事、劳资、教育部门： 1）是企业安全培训教育的主管部门，对企业的安全生产培训教育负主要管理责任 2）行使安全生产否决权，把安全工作纳入干部晋升和职工晋级的考核范围。3） 保证安全生产管理机构和安全生产管理人员数量和素质的配置要求。 4）制订企业安全教育培训计划，组织从业人员安全生产培训、教育和考核，负责安全生产培训教育资料保存。 5）会同有关部门做好员工在岗安全技术教育、培训和考核工作。6）发现不适合特种作业、危险作业，以及高温、高空、高压作业岗位的人员，应通知调离妥善安置。 7）根据岗位工作需求，合理调配作业人员8）负责为在职人员办理工伤保险，及为工伤伤残人员理赔工作。（6） 规划、计划、财务部门： 1）是企业安全生产投入的主管部门2）在编制企业长远发展规划和年度计划时，同时编制安全生产的规划和计划。 3）保证安全技术措施经费、劳动保护用品、有毒有害作业人员体检、岗位补助、防暑降温，及安全奖励费用的资金落实，做到专 款专用，定期核算。（7） 供应、储运和销售部门： 1）是企业购入物品和库房安全的主管部门，对购入物品和库房安全负主要管理责任 2）保证购入的材料、设备设施、工具等生产用品符合安全技术要求。 3）按计划供应安全技术措施项目、应急救援所需的设备和材料。4） 做好库房安全管理，严格执行危险化学品采购、储存、发放和使用安全管理规定，负责向危险化学品供货企业获得化学品安 全使用说明书。附录5） 负责劳动保护用品的采购、验收、保管、更新、报废和发放。6） 定期组织对厂内机动车辆安全检查，及时排查治理车辆存在的事故隐患，做好驾驶员安全教育和培训工作（8） 消防、保卫部门： 1）是企业消防、內保和治安的主管部门2） 负责爆炸物品、剧毒物品的管理和动火作业审批3） 定期检查火源、火险及消防设施、器材的管理情况，排查治理火险隐患，确保消防设施器材完备有效，消防通道畅通序号考评条款考评要求考评方法（1） 车间主任（分厂厂长）： 1）是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责2）保证企业安全生产岗位责任制、安全规章制度、安全操作规程在车间的贯彻执行。 3）定期召开车间安全生产会，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4） 安全合理组织生产，做到安全生产，杜绝违章指挥和违章作业。5） 落实安全技术措施计划和安全技术交底。6） 建立车间安全生产管理网，配备车间和班组两级安全管理人员。7） 组织对车间员工，包括实习和代培人员车间和班组两级安全卫生教育；组织经常性职工在岗安全教育活动。 8）每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患及时排除，或报请上级进行解决。 9）一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向上级或有关部门报告，并注意保护现场和做好记录。（2） 班组长（工段长）： 1）是班组安全生产第一负责人。2） 负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到班组。3） 严格要求职工遵守安全技术操作规程，禁止违章指挥，制止违安全管理人员6 中、基层人员安全生产责任章作业。满分 6 分4） 负责对班组员工、包括实习和代培人员进行班组或岗位安全卫 一级人员不符合扣生教育；组织班组安全教育活动。2 分5） 坚持班前讲安全、班中查安全，班后总结安全。6） 每周组织班组安全检查或班组安全活动日，对发现的事故隐患及时向上级报告，并督促有关人员解决。 7）组织现场处置方案的演练，并做好记录。8）发生事故立即报告，启动现场处置方案，组织人员抢救，采取措施防止事故扩大，保护好现场，并做好记录。（3） 车间安全员： 1）负责车间安全管理工作，对车间安全工作负有监督管理责任2） 督促和检查车间落实安全生产管理制度和遵守安全技术操作 规程3） 负责编制车间安全技术措施项目，并督促和检查落实情况4） 负责职工安全教育培训工作5） 组织车间安全检查，并督促和检查各项事故隐患整改工作6） 每日深入现场安全巡查，及时杜绝违章作业，发现隐患及时上报，组织人员进行整改（3） 员工： 1）严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业。 2）按规定正确穿戴劳动保护用品，正确使用安全和工业卫生防护装置或安全工具。3）精心维护设备设施，保持设备设施良好的安全运行状态，保持作业环境整洁，做到文明生产。 4）了解岗位中存在的危险因素及其可能造成的严重后果，掌握与岗位相适应的安全知识，掌握事故隐患排查能力，具备应急自救 和逃生技能。 5）发现重大事故隐患立即停止作业，并迅速向有关人员反映。6） 积极参加安全教育、培训和安全检查活动7） 有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干 ， 发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取可能 的应急措施后撤离作业场所。1-2 安全生产规章制度（102 表）序号考评条款适用范围安全生产1规章制度考评要求企业各项安全生产管理规章制度除包括基本条款的安全生产规章制度外，还应制订以下安全生产规章制度，并有效落实（1） 事故隐患排查治理和建档监控制度（2） 危险化学品安全管理制度（3） 消防安全制度（4） 特种设备安全管理制度（5） 职业危害防治制度（6） 安全生产例会制度（7） “三同时”安全管理制度（8） 相关方安全管理制度（9） 临时线审批制度（10） 安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度（11） 女工保护制度（12） 厂内交通安全管理制度每项制度应明确管理范围、主要责任部门、相关责任部门、监督考评方法满分 4 分少一种文本或一种文本不合格扣 2 分满分 2 分，一种制2 文本要求部门及其工作责任、安全管理工作流程、记录、档案要求、工作要求等。应结合企业实际，有较强的操作性度不合格扣 1 分3 效果评价结合专项考评，对制度执行效果进行评判满分 6 分，一种制度不合格扣 2 分1-3 安全生产管理机构或人员（103 表）序号考评条款适用范围考评要求企业安全生产管理组织、机构或人员考评方法（1）有组成名单，成员覆盖生产经营全方位、全过程1安全生产委员会（2）应明确安全生产委员会成员的职能分工（3）每季度召开安全生产会议，研究解决重大安全生产问满分 4 分，一项不符合扣 2 分附录2安全生产管理机构或人员题，并形成决议，做到有布置、有落实、有完成情况追溯（1）安全生产管理人员年龄、文化程度、专业知识、业务能力和身体条件应符合工作要求满分 4 分，3安全生产基层管理人员（2）安全生产管理机构或安全生产管理人员应有机构编制， 一项不符合扣 2 分能独立履行安全生产管理职能，有相对独立的考核权（1） 各生产车间应设车间级安全员，各一线生产班组和辅满分 4 分，助班组应设安全员一项不符合扣 2 分（2） 车间和班组安全员能有效发挥职能作用1-4 安全生产资金投入（104 表）序号考评条款考评要求考评方法适用范围企业各项安全生产资金投入1编制计划2资金投入范围（1） 安全生产资金投入计划应包括中长期规划和年度计划，项目征集、编制工作应有计划地进行，形成常态化工作机制（2） 编制项目内容和规模，应满足企业安全发展的实际需要安全生产资金投入应当用于下列事项：（1） 安全卫生技术措施工程建设（2） 安全卫生设备、设施的购置、更新和维护（3） 安全生产宣传、教育和培训（4） 劳动防护用品配备（5） 其它保障安全生产的事项（1） 应有明确的资金来源、有确定的提取方法（2） 做到专款专用、及时拨付（1） 每个安全生产资金投入项目都要有项目内容、责任单位 、完成时间和费用支出情况（2） 项目完成后应有验收手续和运行效果评价满分 2 分一处不符合扣 1 分满分 4 分一项不符合扣 2 分3安全生产资金提取满分 4 分，提取不足或情况不明扣 2 分4资金投入项目管理满分 2 分一项未按期完成全扣1-5 安全生产教育和培训（105 表）序号考评条款考评要求考评方法适用范围企业从业人员安全教育、培训和考核1培训计划和资金2主要负责人、安全管理人员培训（1） 应按照国家法律法规要求，结合实际情况，提出安全培训计划，并纳入本单位年度工作计划（2） 保证安全培训工作所需资金（1） 企业主要负责人和安全生产管理人员经具备相应资质的培训机构培训合格后，发给相应的培训合格证书（2） 企业主要负责人培训内容包括： 1）国家安全生产方针、政策和安全生产法律、法规和标准2） 安全生产技术和管理知识3） 重大危险源管理、重大事故防范、应急救援组织，及事故满分 2 分不符合全扣满分 4 分一人不符合扣 2 分调查处理的有关规定4）职业危害预防知识5） 国内外安全管理先进经验6） 典型事故案例（3） 安全生产管理人员培训内容还包括： 1）伤亡事故统计、报告及职业危害调查处理方法2）应急管理、应急救援预案编制以及应急处置内容和要求（4） 主要负责人、安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时，每年再培训时间不得少于12 学时序号考评条款考评要求考评方法从业人员3上岗前安全培训特种作业人员4安全培训转工种、复工人员5安全培训（1） 从业人员上岗前必须经过厂级、车间级和班组级“三级 ”安全培训教育（2） 安全培训教育内容应包括: 1）安全生产规章制度、岗位安全操作规程和劳动纪律2） 职工的安全生产责任3） 安全生产基本知识4） 劳动防护用品的穿戴要求，安全装置、设施、安全工具的维护、使用要求5） 工作环境及危险因素，及可能导致的职业伤害和伤亡事故 、防范措施 6）自救、互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理7） 从业人员的安全生产权利和义务8） 有关事故案例（3） 从事危险性较大岗位的从业人员，上岗前还应有针对性的安全培训，获得操作资格证，才能上岗（4） 经“三级”安全培训教育后,应建立从业人员安全培训 档案，详细、准确记录培训考核情况（5） 安全培训教育效果应有安全知识测试成绩（6） 从业人员上岗前安全培训教育时间不得少于24 学时（1） 特种作业人员及其相关管理人员，应当经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作（2） 每两年参加特种设备安全监督管理部门特种作业复训（3） 企业应当对特种作业人员进行特种设备安全教育和培训（1） 从业人员调整工作岗位或离岗6 个月以上重新上岗时， 应当重新接受安全培训（2） 安全培训应包括车间、班组两级安全教育（3） 安全生产教育和培训时间不得少于4 学时满分 4 分，一人不符合扣 2 分满分 4 分，一人不符合扣 2 分满分 2 分，一人不符合全扣6“四新”人员（1）从业人员接触新技术、新工艺或者使用新设备、新材料 满分 2 分，附录安全培训职业卫生培训时，应重新进行安全教育（2）“四新”人员的安全教育应有针对性地进行（1） 存在职业危害的企业，应当对从业人员进行上岗前的职业健康培训（2） 在岗期间，应当定期进行职业健康培训一人不符合全扣7满分 2 分，一人不符合全扣8全员性安全教育培训每年组织全员性安全生产教育活动满分 2 分，一人不符合全扣1-6 生产安全事故管理（106 表）序号考评条款适用范围1目标管理生产安全2事故处理生产安全3事故档案考评要求企业发生的生产安全事故、职业危害事故（1） 有生产安全事故、职业危害事故控制指标，指标应逐年有所下降，并逐级进行分解（2） 针对控制指标，有相应的控制措施（3） 对控制指标的完成情况进行考核、评比，对有关单位应进行奖励和处罚（4） 年度实际发生生产安全事故不超过指标要求企业发生重伤及以上生产安全事故、职业危害事故，应做到：（1） 及时、准确、完整报告当地安全生产监督管理部门（2） 立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失（3） 妥善保护事故现场以及相关证据（4） 组织安全、生产、技术、设备、工会及其它有关部门人员，配合当地政府部门进行处理（5） 发生轻伤、轻微事故、未遂事故，应本着“四不放过” 原则进行处理生产安全事故处理档案应包括：（1） 现场勘察、调查了解的情况记录、现场照片（2） 伤情报告书或诊断、手术证明（3） 事故分析会议记录（4） 事故报告书，包括事故经过、原因分析、责任分析、责任人、预防措施建议等（5） 对责任人的处理决定（6） 防范措施落实情况考评方法满分 2 分一项不符合扣 2 分。有超标情况全扣满分 6 分一项不符合扣 2 分满分 2 分一项不符合扣 1 分1-7 “三同时”安全管理（107 表）序号考评条款考评要求考评方法适用范围1 立项审查新建、扩建、改建等工程建设项目；大型技术改造项目、技术引进项目；采用新材料、新技术、新工艺、新设备项目；现有厂房建筑、设备、设施的维修、大修项目应向有关部门进行申报满分 2 分，一类未纳入全扣2 安全论证应组织安全生产管理人员和相关部门人员，对项目中涉及的职业危害因素进行论证（1）应委托有资质的中介技术服务机构进行预评价满分 2 分，一类未纳入全扣3 设计阶段（2）在设计阶段编制职业危害防治专篇，内容包括职业危安全预评价险、危害因素分析、防范措施、投资概算、预评价结论等满分 4 分一项不符合扣 2 分序号考评条款4 初步设计初步设计5审查6 组织施工验收阶段7 安全验收评价8 组织验收考评要求应根据安全预评价的要求进行初步设计组织安全生产管理人员对初步设计进行审查，查验是否满足安全预评价的要求（1） 严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工，有工程监理记录（2） 建设项目在试运行时，应同时调试职业安全健康设施， 并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等（1） 在建设项目竣工验收前，应当委托有资质的中介技术服务机构进行职业危害控制效果评价（2） 在建设项目竣工验收时，其职业危害防护设施应取得职业危害防护设施验收批复文件依据劳动安全卫生专篇进行验收，验收情况应记录在案考评方法满分 2 分，一类未纳入全扣满分 2 分，一类未纳入全扣满分 4 分一项不符合扣 2 分满分 4 分一项不符合扣 2 分满分 2 分，一类未纳入全扣1-8 危险源管理（108 表）序号考评条款考评要求考评方法适用范围企业生产场所和存贮区存在的一般和重大危险物质1危险源识别2危险源管理与控制（1） 应有一般和重大危险源识别标准（2） 应形成群众性、常态化危险源识别机制（3） 每年组织危险源预知、识别或安全合理化建议活动（1） 危险源控制措施应包括安全技术改造、设备改造、改善管理、个人防护、运行控制、教育培训等各种措施（2） 优先采取技术改造、设备改造措施，以代替管理措施（3） 对危险源采取分级管理，（4） 对危险源定期检测、评估、监控，有检测和检查记录（5） 岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项（1） 应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整。（2） 新增的危险源应及时纳入危险源管理范畴。满分 2 分一项不符合全扣满分 4 分一项不符合扣 2 分3危险源更新与调整满分 4 分一项不符合扣 2 分附录1-9 班组安全建设（109 表）序号考评条款考评要求考评方法适用范围企业一线生产班组、辅助班组1安全员配备一线生产班组、辅助班组、重点部位班组，应设安全员满分 2 分，少一个班组全扣2班组安全会（1）每周召开班组安全生产会议，总结、布置安全工作满分 4 分少一个班组扣 2 分3班组安全文化建设（2）安全生产会议要有记录，参加人有签字（1） 对班组从业人员、包括实习、代培人员进行岗前班组安全培训教育（2） 班组应组织经常性安全教育培训活动满分 4 分，（3） 每周开展班组安全活动或班组安全检查，发现事故隐患少一个班组扣 2 分及时上报，督促有关人员落实解决，并采取临时控制措施，（4） 有班组安全教育培训、班组安全活动或安全检查情况、事故隐患上报情况记录1-10 应急救援（110 表）序号考评条款适用范围应急救援1组织机构应急救援2组织职责3应急救援预案文本考评要求企业应急救援预案、应急救援物质、应急救援培训和演练（1） 应建立应急救援