2023员工长期出差补助标准.docx

2023员工长期出差补助标准2023员工长期出差补助标准（一）为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生 活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙 食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至 10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由副总核准, 2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案 后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。 报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及 时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出 差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。2 .交通：飞机、火车、长途汽车3 .公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销, 涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。5、下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同 意后方可适当增办。第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部 审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标 准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单 的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主 管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的 合法性、真实性、合理性的复核。员工出差申请表 部门负责人：财务部：总经理:3）国外出差的，一律由总经理核准。（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具;公司副总以上人员可选择 飞机作为交通工具。3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点 和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。试行日期：年6月1日页码：w_l_2日期：-6-6修订号：002、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向 上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提 交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明（如机票、车票、住宿等）到财务部办 理费用报销、差旅补贴等手续。4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。试行日期：年6月1日 相关说明:1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞 机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭 合法有效票据实报实销。2、住宿费：员工出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。实际住 宿费超过规定的，超支部分由个人负担;员工出差由接待单位免费接待的，或住 在亲友家无住宿-费-发-票的，不予报销住宿费。3、通讯补贴：指出差人员在出差城市内通讯费。（三）差旅费补贴计发办法1、员工在出差当天往返超过8小时的，同时也可享受一天的出差补贴。2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日 出差12日返回者，给予3天的出差补贴。3、如果出差人员由接待单位免费招待或提供交通工具的，一律不予发放相 应部分出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应 的餐费补贴。4、员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由加盟商主办单位统一 支报或公司统一缴费的不再报销住宿费及每天的伙食补助费。5、下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级标准支给。出差期间不 得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。6、在出差地宴请客户，不纳入出差费用报销程序。7、不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经 副总与总经理签字后方予报销，否则由出差申请人自己承担。第二部分员工驻外费用补贴试行日期：年6月1日 二、相关说明：（一）交通补贴：外派地点在300公里（含以上）的人员，公司原则上给予考 核计分部分规定范围内统计。（二）住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的 应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理批准。2、公司可给予派驻在外工作人员3天的找房期，分公司负责人可以根据本 规定并视具体情况,确定最高期限。在3天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销, 超过此期限，按本办法执行。3、初次外派人员可享有最高报销200元购买生活用品费用作为一次性安置 补贴购买生活必备品，并凭发票报销。4、分公司视实际情况可租用一间二室或三室房，作为公司派驻或出差人员 使用，分公司办公室作为租用房的管理者，应保证在前一人离开后及时更换日常 住宿用品，保持清洁，以保证后来人员能立即入住，以降低公司出差成本。5.分公司有条件提供此住宿标准的住房时，外派人员不再享受住房补贴。6、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销。如员工个人原因造成租金 超标准，超额部分由员工个人承担。7、外派人员租住房间的水、电、气等费用由个人承担（不包括分公司租用 的公用房）。8、外派薪酬由派驻公司决定，原则上不能低于现行工资。10、外 派人员薪酬、外派补贴由派驻公司承担。（三）外派补贴（含餐费补贴、市内交通、通讯及其它费等）：按照上表标执行，不再凭票据报销。附则：1、本办法自公布之日起执行。2、各项补贴标准可随物价水平的变动由人力资源管理中心修订、副总、总 经理审批后调整。试行日期：年6月1日2023员工长期出差补助标准（二）适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。2、长期驻外指被集团公司派往深圳以外的地点工作，连续30天（含）以上, 累计3个月（含）以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此 范围。3、短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以上的人 员。第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙 食补助费、市内交通补助费等。二、审批权限（一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。2、出差核准:1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至 10日的由总监核准，10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返副总监核准, 2日以上由总监核准;副总监以上人员出差一律由总经理（总裁助理）核准。（二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具;公司副总以上人员可选择 飞机作为交通工具。3、如有特殊情况，可向总经理（总裁助理）申请选择乘坐飞机。三、差旅费管理办法（一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点 和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向 上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提 交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用 报销、差旅补贴等手续。4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。 （-）差旅费补贴标准（按每人每天）相关说明:1、往返交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞 机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，往返交通费支出凭 合法有效票据实报实销。2、住宿费：员工出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。实际住 宿费超过规定的，超支部分由个人负担;员工出差由接待单位免费接待的，或住 在亲友家无住宿-费-发-票的，不予报销住宿费。3、伙食补助费：按照上表标准包干使用，不再凭票据报销餐费。4、市内交通费：指出差人员在出差城市的市内交通费，出发地和到达地至 机场、火车站往返交通费两部分。按照上表标准包干使用，不再凭票据报销餐费。5、通讯补贴：出差期间手机漫游费凭手机缴费单实报实销。（三）差旅费 补贴计发办法1、员工在出差当天往返超过8小时的，可享受一天的出差补贴。2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日 出差12日返回者，给予3天的出差补贴。3、如果出差人员由接待单位免费招待或提供交通工具的，一律不予发放相 应部分出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应 的餐费补贴。4、员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支报或 公司统一缴费的不再报销住宿费及每天的伙食补助费。5、连续乘坐火车超过10小时（含）的，可凭车票增加伙食补助费20元，在 此基础上连续乘车时间每满6小时可再增加20元。6、下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级标准支给。出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。7、不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经 总经理（总裁助理）签字后方予报销，否则由出差申请人自己承担。第二部分员工驻外费用补贴一、驻外补贴标准：二、相关说明：（一）交通补贴：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每 月一次来回探亲交通费用；外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报 销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超 出部分自理。（二）住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应 按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理（总裁助理）批准。2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以 根据本规定并视具体情况，确定最高期限。在15天内住宿费按差旅费住宿标准 给予报销，超过此期限，按本办法执行。3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%（最高可报销1500元 /月），作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决 的，应符合本标准，3特殊情况由总经理（总裁助理）批准，并抄送驻地公司综合办公室。如员工 个人原因造成租金超标准，超额部分由员工个人承担。5、驻地分公司视实际情况可租用一间二室或三室房，作为公司短期派驻或 出差人员使用，驻地分公司综合办公室作为租用房的管理者，应保证在前一人离开后及时更换日常住宿用品，保持清洁，以保证后来人员能立即入住，以降低公 司出差成本。6、外派人员租住房间的水、电、气等费用由个人承担（不包括分公司租用 的公用房）。（三）外派补贴（含餐费补贴、市内交通、通讯及杂费等）：按照上表标准包 干使用，不再凭票据报销。附则：1、本办法自下发之日起执行。2、各项补贴标准可随年度物价的变动由综合办公室修订、总经理审批后调 整。2023员工长期出差补助标准（三）目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写出差申请单（见附表-1）写明出差事由、 人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，原 则是前账不清，后账不借;未向财务暂支费用的，返回后3日内报。第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准o