公司办公用品管理制度(7篇).docx

公司办公用品管理制度办公室年月日公司办公用品管理制度(二)第一章总则第一条目的为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特 制定本制度。第 条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、电子设备耗材等的管理。第二章办公用品采购第 条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。(1)集中采购由办公室负责并管理。(2)集中采购的办公用品包括招待用烟、酒；复印纸；计算机消耗的磁盘；打 印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。(3)实行定期计划批量采购供应。即：每月日各部门向办公室申报下月所 需办公用品计划，由办公室统一采购。(4)各部门若临时急需采购办公用品，由部门填写办公用品请购单，并在 备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交办公室审批同意 后，实施采购任务。(5)必需品、采购不易或耗用量大者应适量保持库存。第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人 签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费 用。第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由总公 司分管领导签字。第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公 室负责办理。第七章接待第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人 由被访单位自行安排接待。第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员 负责安排。第八章其他第三十五条处以上干部每隔周六上午8: 30 11: 30应到公司议事。 临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上（含）领导每日应于晚六时 下班、临时有事的，须向总公同分管领导请假。第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度末各 专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报 报表及其他材料。第九章附则第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情 况，制定实施细则。公司办公用品管理制度（六）第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：1111第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：11第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写办公用品申请表；第二步：交于公司行政部；第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董 事长签核；第五步。将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分 公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人 更改，则部门经理须至行政部变更记录。公司员工领用办公用品须至行政部填写 “办公用品领用登记“。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 公司给员工个人配置的通讯工具（手机等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所 需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部 门购置的书籍、杂志和报刊。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内 文件资料，提倡使用再生纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报 修。第五章附则第H"一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。公司办公用品管理制度（七）公司办公用品管理制度是为了加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公 用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据公司实际 而制定的。下面是公司办公用品的管理条例。公司办公用品管理制度1为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率， 规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式，特 制定本制度。一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打 印机、扫描仪、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板等;3、消耗性办公用品，如。笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、a4纸、白 板笔等。二、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部门、物品采 购人及内勤人员共同对办公用品进行验收，行政部负责登记入库；2、对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。三、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写办公用品领用登记表，注明物品领用日期、品名、数量、领用人以及所在部门，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金成本，按照物尽其用的原则，办公用品需根据实际情况进行 按需领取；3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度，做到勤俭节约，一铺张浪 费。四、办公室用品归还1、公司各部门归还办公用品须填写办公用品归还登记表，注明办公归还 日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员 进行核对，方可归还；2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内离 职，须将其所领取的办公用品归还。五、办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅等）由行政部 统一购买。2、要求各部门将所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签 字确认后，交予行政部门进行合理采购。六、办公用品的维护1、凡领取办公用品的所有本公司员工，将遵循着谁使用谁负责的原则，请爱 护并保管好公司的财物。2、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用（部 分消耗性物品除外，如：笔记本、中性笔），如发现挪作私用的罚款元/次， 因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照该物品市场价进行赔偿。3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品（消耗品除外） 进行检查，若有损坏的，从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额，并 重新交回行政部门再做发放。4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使 用，人为因素丢失或损坏，由该部门负责人进行相应处理。鑫尚投资管理有限公司行政部公司办公用品管理制度2为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办 公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则， 特制定本规定。第一条办公用品分类1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。2、部门办公用品包括。打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印 油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、 台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。3、个人办公用品包括。中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告 示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪 刀、曲别针、油笔芯、取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。第二条办公用品的申购（东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行）1、公司各部门在每月 日之前日进行申购，并将办公用品申购表（附表1）,报综合管理部相关负责人处。2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞 职，必须将领取的办公用品全部退回。5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。中性笔、笔记本、文 件夹等常用物品。6、公国本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报 销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。第三条办公用品的采购1、公同综合管理部根据费用预算，对公同各部门的办公用品申购表进行 审核且汇总。2、公司各部门制定的办公用品申购表，汇总后制定采购计划报分管 领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物 美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进 行公示。第四条办公用品的发放1、每月一日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊 情况除外）O2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开出库单，公司各部门开 入库单。3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节 约，控制日常办公成本成本。第五条办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等 办公设备）由综合管理部统一购买。2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字 确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一 同购买。5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开出库单，各公司、各部门 开入库单。6、各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产盘点表，领用人登 记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。第六条考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承 担。3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品 及设备收回，否则费用由相关部门承担。第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。附表1：办公用品申购表公司办公用品管理制度3为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办 公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则， 特制定本规定。第一条办公用品分类1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。2、部门办公用品包括。打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印 油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、 台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。3、个人办公用品包括。中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告 示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪 刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。第二条办公用品的申购1、公司各部门在每月 日之前日进行办公用品申购，在部门负责人审核确认后后签字，将办公用品采（申）购表（附表1）,报综合管理部。2、综合管理负责统计各部门申购计划，并做采购预算；计划经财务部负责人 审核、确认、签字；由综合管理负责人填制借款单支取采购款项，进行比价 后，按时采购；3、紧急申购：原则上，各部门办公用品的申购为按需提前申购；出现特别情 况，需要紧急采购，需要部门负责人提出申请，由所需部门自行采购，凭正规 报销（费用报销流程及管理办法另见：费用报销管理办法）第三条办公用品的领用1、办公用品领用按公司要求，在办公用品领用登记表上先签字，后领用;2、公司新入职员工，在入职当天由综合管理部行政人员负责发放配套的个人 办公用品；离职时，必须将所领取的办公用品全部退回部门，负责不予办理离职手 续；3、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括。黑色或蓝色中性笔一支、 笔记本（或笔记本）一本、小便签一本、文件夹一个等常用物品。4、每月日为办公用品领用的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部负责采购，无特殊原因私自 购买不予报销；6、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节 约，控制日常办公成本成本。第四条办公用品的采购1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的办公用品申购表进行 审核且汇总后，按流程采购；2、原则上，谁采购谁负责；凡是采购回来的办公用品达不到使用要求的，由 采购人负责调换相关事宜；第五条办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等 办公设备）由综合管理部、财务部负责采购、发放相关事宜；2、单价：¥1000. 00（人民币大写：一千元整）以上的办公用品及设备或家 具，采购需要总经理签字确认后，方可进行款项的暂支并采购；3、其余手续与办公用品相同；4、各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产领用登记表，领用人 登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。（另见： 固定资产管理办法）5、综合管理部负责办公设备、固定资产定期检查工作；每三个月进行一次例 行检查，平时不定期抽查;对发现不能正常使用，提前无保修申请的部门负责人及 使用人进行相应的处罚；隐瞒设备及其它固定资产非正常使用情况或未及时报修行为，且设备经维修可第三章办公用品的分发领用第一条各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发 办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。第 条接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，有关人员要进行核对，并做 好登记。第 条管理人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第一条用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。并做好办公用品记 账存档。第四章办公用品管理第一条新进人员入职时由部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入 领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并交回办公室。第 条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办 公室统一印刷、保管。第 条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第条以正常使用的：部门负责人处罚现金：¥50.00；设备使用保管人处罚现金： ¥100. 00造成设备、固定资产超过正常保修期需要付费维修：部门负责人及设备使 用保管每人承担维修费用的%；因个人原因未及时报修，部门负责人未监管到位，造成设备及固定资产无 法维修后正常使用的；由使用保管人承担相应设备或固定资产折旧后净值的_%；部 门负责人承担_%;第六条考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承 担。对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、 价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，办理报废注销手 续。第 条办公用品（价格在一元以上的）正常使用发生损坏时，要及时向办公室报 告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按 非正常使用损坏照价赔偿。第一条公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度， 检查工作由办公室负责。第五章附则第 条本制度由办公室制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。公司办公用品管理制度（三）为了加强公司对办公用品采购与使用的控制，规范采购与使用行为，控制办 公费用开支，制定本制度。1 .本制度适用监理日常工作所需检测仪器设备、办公用品、设备材耗、交通 工具及生活用品等管理。2.采购1）采用集中采购、定量供应的办法。2）集中采购由公司办公室负责并管理，集中采购的办公用品包括复印纸、墨 水、笔芯、卷尺、文件盒等。按公司的资产管理制度在每个月月初开会时按 项目部实际情况申领、核实发放。3）实行定期计划批量采购供应，即每月 日前各监理部向公司办公室申报当月所需用品计划，经核实、批准后由办公室统一采购。4）交通文具、生活用品等经申购批准后，办公室可授权各监理部限额自行采 购。5）各监理部或办公室各部门若临时急需采购的，由监理人员根据需要填写 办公用品申购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经项目监理部负责人 审核同意后，交办公室审批后，方可实施采购任务。6）必需品，采购不易或耗用量大者应酌量库存。7）结算。凭采购任务单及单价，编制明细表经确认后，报办公室专职人员凭 结算。分发领用1）各监理部领用办公用品需填写办公用品领料单，经人事部核实，再凭 单去发料室领取用品。2）发料室应将领出用品，做好登记，写明日期、品名与能量，连同审批的 办公用品领料单造册，在每月月底同人事处核对。月初编制本月需补足的文 具用品等的采购用品申购单。4.管理1）新进人员、新开监理项目申领的办公用品，在离职或项目退场时，应将剩 余办公用品一并缴交办公室或转其它同事。2）印刷品（监理资料、信封等）其印刷、保管均有办公室统一印刷保管。3）各部门、项目部的办公用品由部门制定专人保管维护。需维修的办公用品 及时送至公司指定维修点修理，特殊情况经申请，询价批准后采用就近原则修 理。4）办公用品正常使用发生损坏时，要及时向办公室报废，由办公室安排管 理，如不报废或擅自将损坏的办公用品掉丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照 价赔偿。5）对决定报废的办公用品按公司资产管理制度中规定执行。6）公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查，年末普查的检查制 度，检查工作由办公室负责。公司办公用品管理制度（四）为了加强公司对办公用品采购与使用的控制，规范采购与使用行为，控制办 公费用开支，制定本制度。1 .本制度适用监理日常工作所需检测仪器设备、办公用品、设备材耗、交通 工具及生活用品等管理。2.采购1）采用集中采购、定量供应的办法。2）集中采购由公司办公室负责并管理，集中采购的办公用品包括复印纸、墨 水、笔芯、卷尺、文件盒等。按公司的资产管理制度在每个月月初开会时按 项目部实际情况申领、核实发放。3）实行定期计划批量采购供应，即每月 日前各监理部向公司办公室申报当月所需用品计划，经核实、批准后由办公室统一采购。4）交通文具、生活用品等经申购批准后，办公室可授权各监理部限额自行采 购。5）各监理部或办公室各部门若临时急需采购的，由监理人员根据需要填写 办公用品申购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经项目监理部负责人 审核同意后，交办公室审批后，方可实施采购任务。6）必需品，采购不易或耗用量大者应酌量库存。7）结算。凭采购任务单及单价，编制明细表经确认后，报办公室专职人员凭 发票结算。分发领用1）各监理部领用办公用品需填写办公用品领料单，经人事部核实，再凭 单去发料室领取用品。2）发料室应将领出用品，做好登记，写明日期、品名与能量，连同审批的 办公用品领料单造册，在每月月底同人事处核对。月初编制本月需补足的文 具用品等的采购用品申购单。4.管理1）新进人员、新开监理项目申领的办公用品，在离职或项目退场时，应将剩 余办公用品一并缴交办公室或转其它同事。2）印刷品（监理资料、信封等）其印刷、保管均有办公室统一印刷保管。3）各部门、项目部的办公用品由部门制定专人保管维护。需维修的办公用品 及时送至公司指定维修点修理，特殊情况经申请，询价批准后采用就近原则修 理。4）办公用品正常使用发生损坏时，要及时向办公室报废，由办公室安排管 理，如不报废或擅自将损坏的办公用品掉丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照 价赔偿。5）对决定报废的办公用品按公司资产管理制度中规定执行。6）公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查，年末普查的检查制 度，检查工作由办公室负责。公司办公用品管理制度（五）第一章总则第一条为使公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步 加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标 的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的实施和管理监*第二章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第二、四周的周一上午8：分召开管理工作会议，由总经理（或指定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任） 参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决 策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会 议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周周一上午8： 分召开业务工作汇报会，由总经理（或指 定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指 定人员列席。业务工作汇报内容包括：机构建设情况、职工思想状况和具体 业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开 的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定 会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料 等）。第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中 决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项 形成，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并 反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开， 必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对一公司系统外的单位制发正式文 件。第十一条各部委及办来文（包括各部门收到或代领的），均应交由办 公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内 容和文字有权审核，并负有把关责任。第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。第四章内部呈批第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导 汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接 退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批 后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或 分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必 要时可留复印件。第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单 位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二 次呈报时应附上次批示意见。第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手 续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络 工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他 相关事务。第五章印章使用第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜 的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。第二十三条呈送办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签 批后用印。第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由 办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任 批准后用印。第六章机要文书第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办 公室主任（或分管领导）审核签字。第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。