冲调类方便食品公司工程进度控制.docx

冲调类方便食品公司工程进度控制目录第一章宏观环境分析2第二章公司概况7一、公司基本信息7二、公司主要财务数据7第三章项目概况9一、项目概述9二、项目总投资及资金构成 10三、资金筹措方案11四、项目预期经济效益规划目标 11五、项目建设进度规划 11第四章行业背景分析12第五章工程项目进度控制14一、项目进度控制方法 14快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双 赢。公司满怀信心，发扬“朴重、诚信、务实、创新”的企业精神和“追 求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、 一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进 研发设备，更新思想观念，依托优秀的人材、完善的信息、现代科技 技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和 品牌发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于XX,占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域 地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件 完备，非常适宜本期项目建设。二、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资39082.95万元，其中：建设投资28808.93万 元，占项目总投资的73.71%；建设期利息740.88万元，占项目总投资 的1.90%；流动资金9533.14万元，占项目总投资的24.39%。三、资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资39082.95万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)23962.98万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15119.97万 yiSo四、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP)： 85400.00万元。2、年综合总成本费用(TC)： 71694.30万元。3、项目达产年净利润(NP)： 9997.19万元。4、财务内部收益率(FIRR)： 17.48%05、全部投资回收期(Pt)： 6.48年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP)： 38730.75万元(产值)。五、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第四章行业背景分析冲调类方便食品普通可分为奶粉系列、麦片系列、奶茶系列、豆 奶粉系列、谷物粉系列等，具有即冲即食、携带方便、营养健康等特 点。随着国人生活水平不断提高，健康意识日益增强，以及都市生活 节奏的加快，人们对于饮食的健康、便捷、多样化等提出越来越高的 要求，冲调类方便食品很好满足了现代都市人的饮食需求，其认知及 接受程度不断提升，市场需求快速增加，同时冲调类方便食品广阔的 市场前景也吸引了越来越多投资者的注意，行业内企业数量持续增加。全球冲调类方便食品经过多年的发展，已形成为了一批具有较强 竞争实力的企业。在燕麦片领域，全球企业竞争主要分为三个梯队, 第一梯队有桂格、家乐氏、雀巢等，这些企业在全球市场布局，且 品牌知名度高，市场份额、竞争实力处于率先地位；第二梯队是区 域性布局企业，如西麦，但相对桂格、家乐氏来说，西麦仅在中国 布局，且规模相对较小；第三梯队则是各国本土中小型燕麦片生产 企业，其品牌知名度较低，规模较小。冲调类方便食品格业在我国有良好的发展基础，是未来农产品细 分市场深加工的主要发展趋势，冲调类方便食品自身的优势也决定了 其具有广阔的市场空间，再加之技术的推动和新兴销售渠道的加持，未来冲调类方便食品格业发市场规模将会持续扩大，发展前景看好。 但同时也应看到，目前冲调类方便食品格业市场竞争十分激烈，逐渐 步入行业洗牌期。冲调类方便食品生产企业的基本特点是“小、散、杂”，一些冲 调类方便食品生产企业为了追逐利益，偷工减料，滥用食品添加剂， 导致整个行业处于一种无序状态，尽管在部份细分市场已经成长起来 一批知名度较高的企业，但是尚未形成绝对的优势，不能在行业内起 到引领的标杆作用。未来中国冲调类方便食品格业将处于市场整合期，大型企业蚕食中小企业，市场集中度将不断上升。第五章工程项目进度控制一、项目进度控制方法（一）进度监测的系统过程在工程项目实施过程中，咨询工程师应时常地、定期地对进度计 划的执行情况进行跟踪检查，发现问题后，及时采取措施加以解决。进度计划执行中的跟踪检查对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源， 是进度分析和调整的依据。跟踪检查的主要工作是定期采集反映工程实 际进度的有关数据，采集的数据应当全面、真实、可靠，不完整或者 不 正确的进度数据将导致判断不许确或者决策失误。为了全面、准确地 掌 握进度计划的执行情况，咨询工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期采集进度报表资料；（2）现场实地检查工程发展情况；（3）定 期召开现场会议。实际进度数据的加工处理为了进行实际进度与计划进度的比较，必须对采集到的实际进度 数据进行加工处理，形成与计划进度具有可比性的数据。例如，对检 查时段实际完成工作量的进度数据进行整理、统计和分析，确定本期 累计完成的工作量，本期已完成的工作量占计划总T作量的百分比等。实际进度与计划进度的对照分析将实际进度数据与计划进度数据进行比较，可以确定工程实际执 行状况与计划目标之间的差距。常用的进度比较方法有趋势分析、关 键路径法和挣值管理。趋势分析趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善 还是在恶化。图形分析技术有助于理解当前绩效，并与计划的完工日 期进行对照。横道图比较法横道图比较法是指将项目实施过程中检查实际进度采集的数据， 经加工整理后直接用横道线平行绘于原计划的横道线下，进行实际进 度与计划进度的比较方法。其特点是形象、直观。工程项目中各项工作的发展情况不一定是匀速的。根据工程项目 中各项工作的发展是否匀速，可分别采取以下两种方法进行实际进度 与计划进度的比较：匀速发展横道图比较法。指在工程项目中每项工作在单位时间内 完成的任务量相等，此时，每项工作累计完成的任务量与时间成线性 关系，完成的任务量可以用实物工程量、劳动消耗量或者费用支出表示, 或者用其物理量的百分比表示。非匀速发展横道图比较法。指当工作在不同单位时间里的发展速 度不相等时，在用涂黑粗线表示工作实际进度的同时，还要标出其对 应时刻完成任务量的累计百分比，并将该百分比与其同时刻计划完成 任务量的累计百分比相比较，判断工作实际进度与计划进度之间的关 系。前锋线比较法前锋线比较法是通过绘制某检查时刻工程项目实际进度前锋线， 进行工程实际进度与计划进度比较的方法，它主要合用于时标网络计 划。所谓前锋线，是指在原时标网络计划上，从检查时刻的时标点出 发，用点划线挨次将各项工作实际发展位置点连接而成的折线。前锋 线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的 位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续 工作及总工期影响程度的一种方法。S形曲线比较法s形曲线比较法是将项目的各检查时间实际完成的工作量在S形曲 线图上进行实际进度与计划进度相比较的一种偏差分析方法。对大多数项目而言，在其开始实施阶段和将要完成的阶段，由于 准备工作及其他配合事项等因素的影响，其发展程度普通都较慢一点, 而在项目实施的中间阶段，一切趋于正常，发展程度也稍快一些。通过将项目进度基准计划的S形曲线和实际S形曲线绘制在同一 张图上，可以得到项目实际进度比计划进度超前或者拖后的时间，项 目实际进度比计划进度超额或者拖欠的工作量完成情况。止匕外，还 能进行后续的进度预测。香蕉曲线比较法香蕉曲线是由两条S形曲线组合而成的闭合曲线。在一个坐标上， 绘制一条各工作均按最早开始时间安排进度的S曲线（简称ES曲线）， 再绘制一条各工作均按最迟开始时间安排进度的S曲线（简称LS曲 线）, 两条曲线形成香蕉状。在项目进度实施过程中，实际进度曲线 应当落 在ES曲线和LS曲线包含的区域内。利用香蕉曲线进行比较，所获得的信息和S形曲线基本一致，但 是由于它存在按照最早开始时间的计划曲线和最迟开始的计划曲线构 成的合理进度区域，从而使得判断实际进度是否偏离计划进度以及对 总工期是否会产生影响更为明确、直观。列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进 行实际进度与计划进度的比较。这种方法是记录检查日期应该进行的 工作名称及其已经作业的时间，然后列表计算有关时间参数，并根据 工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。关键路径法通过比较关键路线的发展情况来确定进度状态。关键路线上的差 异将对项目的结束日期产生直接影响。评估次关键路径上的工作发展 情况，有助于识别进度风险。挣值管理采用进度绩效测量指标，如进度偏差(SV)和进度绩效指数(SPI),评价实际进度偏离初始进度基准的程度。总时差和最早结束 时间偏差也是评价项目时间绩效的基本指标。进度控制的重要工作包 括：分析偏离进度基准的原因与程度，评估这些偏差对未来工作的影 响，确定是否需要采取纠正或者预防措施。例如，非关键路线上的某 个工作发生较长期的延误，可能不会对整体项目进度产生影响；而某 个关键或者次关键工作的稍许延误，却可能需要即将采取行动。(二)进度调整的系统过程在项目进度监测过程中，一旦发现实际进度偏离计划进度，即出 现进度偏差时，必须认真分析产生偏差的原因及其对后续工作及总工 期的影响，并采取合理的、有效的进度计划调整措施，确保进度目标 的实现。分析产生偏差的主要原因进度迟延是工程项目建设过程中时常发生的现象。对进度迟延原 因分析可采用因果关系分析图、影响因素分析表，工程量、劳动效率 对照分析等方法，详细分析进度迟延的各种影响因素，及各因素影响 量的大小。进度迟延的原因是多方面的，常见的有：工程项目各相关单位之间的协调配合工程项目是一个多专业、多方面协调合作的复杂过程，如果政府 部门、业主、咨询单位、设计单位、施工单位、物资供应单位、贷款 单位、监理单位等各单位之间，以及土建、水电、通信、运输等各专 业之间没有形成良好的协作，必然会影响工程建设的顺利实施。工程变更边界条件的变化，如设计变更、设计错误、外界（如政府，上层 机构）对项目提出新的要求或者限制。当工程项目在已施工的部份发 现一些问题或者由于业主提出了新的要求而必须进行工程变更时， 会影响设计工作进度。例如，材料代用、设备选用的失误将会导致 原有工程设计失效而重新进行设计。风险因素风险因素包括政治、经济、技术及自然等方面的各种预见或者不 可预见因素。政治方面有战争、内乱、罢工、拒付债务、制裁等；经 济方面有延迟付款、汇率浮动、换汇控制、通货膨胀、分包单位违约 等；第一章宏观环境分析（一）高水平发展旅游业推动旅游业向更高层次发展，加速旅游要素国际化改造，创新旅 游业态与旅游产品，深度开辟富有魅力的度假休闲旅游产品和精品线 路，推进旅游与免税购物、医疗康体养生、演艺娱乐、邮轮游艇、高 尔夫、文体味展、婚礼节庆等融合发展，加快构建“旅游+”，强力优 化旅游环境，努力建设旅游业改革创新的试验区和世界一流的海岛休 闲度假旅游目的地。到2022年，全年接待旅游总人数超过8000万人次, 接待入境游客达到120万人次以上；旅游总收入达到1000亿元以上； 过夜游客人均停留4.2天，过夜游客人均消费3500元；旅游业直接从业 人数达50万，带动间接从业人员达200万人。（二）做强做优热带特色高效农业坚持把农业作为农村奔小康、特色城镇化及农民持续增收的重要 产业支撑不动摇。高标准建设国家冬季瓜菜基地、南繁育制种基地、 热带水果基地、天然橡胶基地、海洋渔业基地和无规定动物疫病区“ 五基地一区”，力争五年内创办100个高标准的省级现代农业示范基 地。把热带特色高效农业打造成海南富足农民、服务全国的王牌产 业。技术方面有工程事故、试验失败、标准变化等；自然方面有地震、洪 水等。工期及相关计划的失误和管理过程中的失误计划工期及进度计划超浮现实可能性；管理过程中的失误，如计 划部门与实施者之间，总、分包商之间，业主和承包商之间缺少沟通、 工作脱节等等。分析进度偏差是否影响到其后续工作和总工期当某项工作发生实际进度偏差时，要分析该进度偏差是否影响到 其后续工作的发展以及是否影响了总工期，这在实际工作中需要借助 网络计划进行判断。根据该项工作是否处于关键路线、其进度偏差是 否超过该项工作的总时差和自由时差来判断对后续工作和总工期的影 响。进度计划调整进度计划的调整措施包括调整工作的逻辑关系，增、减工作，调 整资源的投人，调整工作的持续时间等。调整逻辑关系当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的 逻辑关系允许改变时，可以改变关键路线和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系。在工作面及资源允许的情况下组织 流水作业是其中的典型方法。增、减工作的调整方法增、减工作时应符合下列规定：不打乱原网络计划总的逻辑关系，只对局部逻辑关系进行调整。在增减工作后应重新计算时间参数，分析对原网络计划的影响； 当对工期有影响时，应采取调整措施，以保证计划工期不变。调整资源的投入当资源供应发生异常时，应采用资源优化方法对计划进行调整， 或者采取应急措施，使其对工期的影响最小。调整工作的持续时间这种方法通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某 些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该项目。 这些被压缩了持续时间的工作是位于关键路线和超过计划工期的非关 键路线上的工作。如果某项工作进度迟延的时间超过其总时差，那末 无论它是否处于关键路线，都将会对后续工作和总工期产生影响，在 这种情况下，为了减少对总工期的延误，应采取措施缩短关键路线上 后续工作的持续时间，并用工期优化的方法对原网络计划进行调整。其调整方法视限制条件及其对后续工作的影响程度的不同而有所区别,普通分为以下三种情况：网络计划中某项工作进度迟延的时间已超过其自由时差但未超过 其总时差当一项工作迟延的时间未超过其自由时差时，这种迟延对后续工 作没有任何影响，该项工作仍可正常进行，不需为此再作什么调整； 当一项工作迟延的时间已超过其自由时差时，这种迟延对其后续工作 必有影响；然而，由于其迟延的时间尚未超过总时差，其后续工作还 有相应的自由时差来弥补这个迟延，所以，它对进度计划总工期并无 影响，但延误后续工作的开始时间会带来一系列问题和损失，如设计 工作迟延造成施工延迟，从而产生人员、机具的窝工浪费并由此引 起索赔和合同红纷。因此，寻求合理的调整方案，把进度迟延对后 续工作的影响减少到最低程度，是咨询工程师的一项重要工作。网络计划中某项工作进度迟延的时间超过其总时差如果网络计划中某项工作进度迟延的时间超过其总时差，则无论 该工作是否为关键工作，其实际进度都将对后续工作和总工期产生影 响。此时，进度计划的调整方法又可分为以下三种情况：项目总工期不允许迟延如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线 路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的。这种方法实质 上就是前面所述的工期优化方法。项目总工期允许迟延如果项目总工期允许迟延，则此时只需以实际数据取代原计划数 据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可项目总工期允许迟延的时间有限如果项目总工期允许迟延，但允许迟延的时间有限。则当实际进 度迟延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，以满足要 求。具体的调整方法是以总工期的限制时间作为规定工期，对检查日 期之后尚未实施的网络计划进行工期优化，即通过缩短关键路线上后 续工作持续时间的方法来使总工期满足规定工期的要求。网络计划中某项工作进度超前在建设工程设计阶段所确定的工期目标，往往是综合考虑了各方 面因素而确定的合理工期。因此，时间上的任何变化，无论是进度拖 延还是超前，都可能造成其他目标的失控。如果这项工作超前完成对 后续工作的协调不会带来什么影响，这时无须对其进行调整。但当该 工作提前完成，会打乱对人、材、物等资源的合理安排，造成协调工 作的艰难和项目实施费用的增加时，即应通过减少资源投入量或者改 变资源分配的方法对其进度进行调整，使其进度减慢，以使不利影 响减少到最低程度。（三）项目管理软件项目管理软件能够跟踪和比较计划日期和实际日期的完成程度， 预测实际的或者潜在的进度变更的后果，因此是进度计划控制的有力 工具。（三）全力推进互联网产业实施网络强省战略和“互联网+”行动计划，重点发展电子商务、游戏动漫和服务外包等应用服务产业，大数据、研发设计、数字内容、 物联网和卫星导航等平台支撑产业和“互联网+”产业集群，加快海南互 联网产业升级，加强互联网人材引进和培养，引进国际国内互联网龙 头企业，搭建产业平台，建立孵化体系，哺育标杆企业，加强与企业 的科研开辟、产业合作，打造独具海南特色的互联网产业发展高地。（四）哺育发展医疗健康产业推动医疗健康产业跨越发展，加快开放医疗健康服务市场，用足 用好国家赋予博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊政策并逐步扩大到全 岛，哺育医疗健康产业集群。鼓励社会资本投资健康体检、健康咨询、 健康文化、健康旅游、健康保险、体育健身等多样化的健康产业，逐 步建立覆盖全生命周期、业态丰富、结构合理的健康产业体系。在海 口、三亚、僧州等城市开展医养结合试点示范工作。到2022年，医疗 健康产业总产值达到1000亿元。（五）加快发展金融服务业加快金融创新步伐，完善金融市场体系，优化金融生态环境，着 力推动海洋金融、普惠金融、互联网金融、消费金融和跨境金融加快 发展，增强金融业对实体经济的支撑力和渗透力，全面提升金融服务 国际旅游岛建设的能力和水平。到2022年，金融资源配置效率和水平 明显提升，金融服务实体经济能力显著增强，力争全省金融业增加值 占地区生产总值比重达10%摆布，全省银行业各项贷款余额超过1万亿 元，直接融资比重提高到45%摆布。（六）发展壮大会展业加快会展业的升级改造，推进会展业服务标准化，哺育会展品牌， 将会展业打造成扩大内需、拉动消费的重要产业。引进一批国际知名 会展机构，继续巩固和做强现有的会展品牌并打造一批新的知名会展 品牌，哺育一批会展龙头企业。到2022年，海南省会展产业总产值达 到400亿元。（七）发展现代物流业加强物流通道建设，完善物流网络空间布局，推动物流服务设施 建设，支持各类型物流业态及经营主体健康发展，提升物流业信息化 水平，提高物流业服务中心城市、产业园区、现代农业生产基地和城 乡居民生活的能力，逐步形成具有海南特色的现代物流业发展模式。 到2022年，全省物流业增加值达到345亿元，形成23个营业额超100亿元的大型物流园区。（八）发展油气产业发挥我省区位优势，抓住“一带一路”建设、南海开辟等机遇，以 更加严格的环保标准发展油气产业。以油气加工产业优化、化工新 能源、化工新材料、传统化工产业升级作为主要发展方向，不断优化 产业结构，走“专精特新”的道路，往下延伸产业链，配套发展高端 精细化工、油品和化工品储备及工业服务业。（九）发展医药产业抓住国家实施医改、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等重要机遇， 创新我省医药企业的经营模式，提升企业自主研发、质量管理和市场 营销能力，哺育龙头企业，做大优势品种，壮大医药产业规模。到 2022年，实现医药产业产值500亿元摆布，年均增速达到20%以上。（十）发展低碳创造业坚持集约、集群、低碳、节能、园区化、高技术的发展方向，着 力发展新能源汽车创造、新兴绿色食品加工、新能源新材料、海洋 装备创造、新型网络化创造等低碳创造业。（十一）转型升级房地产业积极调整房地产产品结构，科学安排房地产开辟时序，促进房地 产业提质增效、转型发展。以本岛长居型居住地产为基本、经营性房 地产为主导，构建多元化、多层次的房地产产品供应体系与住房保障体系。力争到2022年末，全省经营性房地产占新开工面积比重不低于33%,房地产产品结构调整取得明显成效。（十二）哺育发展高新技术教育文化体育产业高新技术产业。积极哺育和壮大高新技术企业队伍，加强科技支 撑条件和创新能力建设，加大关键技术攻关和科技成果产业化力度， 加大科技创新资源、高新技术企业和高新技术项目引进，优化产业结 构，哺育新的经济增长点，促进高新技术产业高速发展，高新技术 产业产值占全省规模以上工业总产值的50%以上。（十三）加快六类产业园区建设规范高效运营旅游园区、高新技术及信息产业园区、物流园区、 临空产业园区、工业园区、健康教育园区等六类省级重点产业园区， 引导向关联产业集会萃群发展、形成产业优化升级的主要平台。推动 园区复制自贸区优惠政策，实施园区“准入清单”，逐步实现重点园区 建设项目零审批，构建高效运转的园区运行体制。把海南生态软件园、 博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海口美安科技新城作为试点园区，斗 胆进行制度创新，积极探索可复制、可推广的经验，逐步应用到六类 产业园区。第二章公司概况一、公司基本信息1、公司名称：XX集团有限公司2、法定代表人：周xx3、注册资本：1270万元4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2022-6-247、营业期限：2022-6-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事冲调类方便食品相关业务（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）二、公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2022年12月2022年12月2022年12月资产总额13305.7510644.609979.31负债总额4944.253955.403708.19股东权益合计OJUI.JU6689.2062 /T.IJ表格题目公司合并利润表主要数据项目2022年度营业收入61584.12营业利润12581.64利润总额110/0.66净利润8302.99归属于母公司所有者的净利润8302.992022年度2022年度49267.3046188.0910065.319436.238856.538302.996476.33y / o. 136476.335978.15第三章项目概况一、项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：冲调类方便食品公司2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：周xx（二）主办单位基本情况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一” 的原则为泛博客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理 念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大 众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的 追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂 的热情投身于建设宏伟大业。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。 以人为本，强调服务，向来秉承“追求客户最大满意度''的原则。多年 来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、