策划控制程序.docx

1、目的对实现公司的经营规划、风险和机遇、质量目标及体系进行管理策划。2、范围适用于对确保实现经营目标、质量目标的资源和相关活动加以识别和策划，对 企业质量风险与机遇进行规划和控制，确保企经营目标实现。3、职责3.1总经理根据公司的经营目标、质量目标，配置必要的资源，批准有关部门编 制的质量管理体系策划输出文件（即质量计划）。3 . 2管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。4 .3质量部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对 实施情况进行监督检查。3. 4各部门负责组织本部门的质量管理体系策划和实施。4、程序4.1经营目标的策划总经理每年根据董事会的战略规划（即企划纲要），策划每年度的经营规划, 并在每财年对其完成情况评审。4. 2风险与机遇的策划按风险与机遇管理程序实施4. 3进行质量管理体系策划的时机总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系 的总要求。在下列情况下需进行质量管理体系策划：a）按照质量管理标准建立、实施和改进质量管理体系；b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体产品或合同的质量策划执行本 文件；适用时，应确保控制整个外部提供过程符合所有顾客的要求。4. 4质量管理体系策划的内容：a）质量方针、质量目标、经营计划（行业标杆、竞争对手）、持续改进时机等。 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动， 并作出相应规定；b）识别为实现质量目标、经营计划（行业标杆、竞争对手）、持续改进所需建 立过程的资源配置；c）产品实现过程及支持过程的效率，以确保它们的有效性和效率。d）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应 评审过程和活动的改进；e）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高体系运行的有效性。 策划的结果应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4. 5质量管理体系策划输出文件的编制原则a）应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策 划及其他质量管理体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。4. 6质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放质量管理体系策划输出文件由质量部组织相关部门编制，经管理者代表审 核、总经理批准，以受控文件形式发放到相关部门。4. 7策划结果的实施、监督检查4. 7.1各部门在质量策划的实施过程中应按照规定的内容、进度、要求进行控 制，并将执行情况、存在问题等及时反馈到质量部。4. 7. 2质量部对质量管理体系策划实施情况进行监督检查，并将检查情况报告总 经理。4.8质量管理体系策划的更改应在受控状态下进行，由提出更改的部门填写文 件更改申请单，报总经理批准后对质量管理体系策划输出文件实施更改，具 体按文件控制程序、记录控制程序执行。在更改期间应保持质量管理体 系的完整运行。4. 9质量管理体系策划所形成的相关文件，由质量部负责存档保存。5、相关文件5. 1策划控制程序。6、质量记录6. 1企划纲要（或经营计划）等6.2质量方针、质量目标