企业管理资料范本差旅费报销制度.docx

差旅费报销规章制度规章差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。以下是收集的差旅费报销规章制度规章，欢迎查看！范本一：差旅费报销规章制度规章 为控制费用，提高效率, 规范出差相关有关人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况， 特制定本规章制度规章。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻相关有关人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应 填写“#XXXX出差申请单”（见附件），明确出差任务、出行路线、逗 留规定时间及随行相关有关人员等相关事宜，出差申请单应由机构部 门机构相关相关本次项目人、分管相关领导人审核本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法。若同次出差任务涉及多机构部门 机构企业有关员工的，应按机构部门机构分别填制出差申请单。未经 过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作 为机构部门机构费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领 款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批 准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事相关有关人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、规定时间、线路后交机构部门机构 相关相关本次项目人、分管相关领导人审核本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法，再交财务部审核本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法，按#费用报销程序予以报销（相 关领导人班子成员出差费用须经董事长审核本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法）。除按规定可报出租车费的相关有关 人员外的其他相关有关人员如要乘座出租车，应事前向机构部门机构 相关领导人请示同意，报帐时由董事长本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法认可。3、住宿费报销标准：注：（1）住宿费系指房间标准；（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4、乘座工具标准5、企业有关员工分类标准：第一类：公司相关领导人指公司相关领导人班子成员；第二类：中层干部及高级职称相关有关人员；第三类：工作相关有关人员指公司除一、二、四类之外的其他企 业有关员工；第四类：安装维修相关有关人员。三、差旅费报销原则（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论规定时间长短，均不发给 出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐