建设用地土壤污染状况调查报告技术自查指标评分表.docx

建设用地土壤污染状况调查报告技术自查指标评分表项目名称： 编制单位：序号主要项目审查内容审查结论审查说明否决项（以下8项中任意一项判定为“涉及”，则评审结论为“不予通过”）1与采样时相比，地块现状已经发生重大变化，且该变化极可能影响最终的调查结论£ 涉及 £ 不涉及2地块规划不明确且未按敏感用地评价，或用地类别判断出现错误£ 涉及 £ 不涉及3调查期间地块内仍然堆存有固体废物（不含建筑垃圾），且未针对其进行清理及说明£ 涉及 £ 不涉及4土壤或地下水采样位置设置不符合要求，遗漏重要污染点位或污染层£ 涉及 £ 不涉及5土壤或地下水样品检测指标不全面，遗漏必测项或特征污染物£ 涉及 £ 不涉及6土壤或地下水采样和检测实施不规范，或缺少必要的质控手段，且极可能影响最终调查结论£ 涉及 £ 不涉及7现场调查过程、实验室检测分析或调查报告存在弄虚作假的情况£ 涉及 £ 不涉及8调查结论不明确或其它原因导致调查结论存在较大不确定性£ 涉及 £ 不涉及打分项（共计42项，按照总分计算后80分以下为“不予通过”）1报告封面及扉页审查报告封面及扉页格式是否规范，扉页应包括项目名称、委托单位、编制单位、编制日期、项目负责人、参与人员、承担的工作内容并签字确认£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合2项目概述项目情况介绍是否清楚，至少包括项目背景、编制目的、编制依据、前期工作概况、主要工作程序等内容£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合3地块基本情况地块公告资料或数据地块公告资料或数据是否表述清楚，包含：地块名称 地块地址 £ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块位置、面积和边界地块位置、面积和边界表述是否清楚，至少包括：地理位置图 地块范围图边界拐点坐标 £ 符合 £ 部分符合 £ 不符合土地所有人或管理人资料地块重要/重大变化的时间和所有人信息是否表述完整£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块使用现状和历史情况地块及周边使用现状及历史情况表述是否完整，至少包含：周边土地利用情况£地块现状照片 £地块及周边利用历史变迁图£地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点£地块内平面布置图，并描述地块内建筑、设施和生产的历史变化情况£地块周边紧邻主要企业的类型、方位、距离、主要生产工艺等£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块自然环境地块及所在区域自然环境条件表述是否清楚，至少包含：£地形地貌 £气象条件 £水文条件 £地质和水文地质条件 £地下水流向 £周围敏感目标分布图£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块未来规划地块未来规划用途是否表述清楚£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合4关注污染物和重点污染区分析地块相关环境调查资料是否表述完整，至少包含：£环评等资料或以往调查报告简要情况 £材料缺失，须说明缺失的原因£紧邻地块是否存在影响该地块的现状或历史污染£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块是否存在历史污染：若存在，是否完整表述相关情况，至少包含：£污染范围、污染类型及浓度 £材料缺失，须说明缺失的原因£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合历史上是否存在泄漏和污染事故：若存在，是否完整表述泄漏和污染事故时间和位置等基本情况，至少包含：£污染区域图件 £污染物种类 £材料缺失，须说明缺失的原因£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块是否涉及工业生产：是否完整分析各工艺和原料、产品、辅料等，至少包含：£生产工艺流程图 £产品、原辅材料及中间体 £化学品涉及区域位置图 £工艺变更平面布置图 £材料缺失，须说明缺失的原因£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、原辅助材料的输送管线（原辅助材料是否有毒有害）、污水输送管道等情况：若存在，是否明确表述相关情况，并附：£地下设施分布图£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块是否涉及化学品储存或堆放区域：若涉及，是否清楚表述化学品储存区域及物料清单，至少包含：£化学品放置区域位置图 £材料缺失，须说明缺失的原因£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块是否涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋：若涉及，是否清楚表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，至少包含：£填埋、倾倒或堆放位置图 £材料缺失，须说明缺失的原因£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块是否涉及废水/废气排放：若涉及，是否清楚表述排污地点和处理情况，至少包含：£废水（收集/处理）池、废气治理区位置平面图 £材料缺失，须说明缺失的原因£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域：若存在，是否完整表述其位置、污染情况，包括：£照片或快速检测记录£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块关注污染物识别是否完整、分析是否合理，至少包括：£生产过程中涉及的特征污染物£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合地块潜在土壤、地下水污染源识别是否全面、合理，识别理由、具体位置、污染途径等是否表述清晰£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合5土壤/地下水调查布点取样土壤点位布设的布点依据和方法是否符合要求，至少包括：£针对性 £代表性 £布点数量及位置 £带坐标的点位布设图£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及土壤样品采集过程是否规范并符合要求，至少包含：£土壤对照点 £采样点编号、钻孔深度、坐标、采样深度、样品编号等描述 £采样图片 £现场调查点位有可分辨或明显标识£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及是否布设地下水采样点：若布设，建井、洗井、取样过程是否符合要求，至少包含：£监测井布设理由及布设图 地下水对照点£建井信息，包括采样点编号、钻孔深度、坐标、开筛深度、样品编号、地下水现场测试参数、标高、水位等描述£采样图片 £现场调查点位有可分辨或明显标识£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及地下水埋藏条件和分布特征是否准备表述，至少包含：£地下水水位 £地下水流向图£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及是否根据现场钻孔记录准确描述土层结构及其分布，至少包含：£土层剖面图£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及水文地质数据和参数（详细调查）水文地质数据和参数的调查和获取情况，包括土壤有机质含量、容重、含水率、土壤孔隙率和渗透系数等£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及样品保存、流转、运输过程是否符合要求，质量控制与质量保证是否完备，至少包含：£图片和记录 £样品流转单£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及检测方法和检测限是否符合要求，至少包含：£检测方法和检测限统计表 £ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及6调查结果分析和调查结论评价标准确定所选用的评价标准是否合理£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及检测数据汇整和分析检测数据统计表征是否科学，至少包含：检测结果汇总表 对照监测点结果描述 质控样结果描述若存在超标，对污染源解析是否合理£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及污染范围和深度划定（详细调查）污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求£ 符合 £ 部分符合 £ 不符合 £ 不涉及调查结论调查结论是否可信、明确，建议是否合理 符合 部分符合 不符合7附件人员访谈记录：应说明访谈对象、访谈方式及访谈内容 符合 部分符合 不符合现场踏勘记录：应说明现场踏勘发现的主要情况 符合 部分符合 不符合钻孔柱状图：应包含时间、点位号、坐标、土层变化、所用钻机等 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及测绘报告：应针对地块取样点的坐标、高程等进行测绘 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及手持设备日常校准记录：包含PID、XRF、现场水质分析仪等设备日常校准记录 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及如涉及地下水采集，须附上建井记录：应包含孔径、管径、井深、滤水管位置、滤料层位置和止水位置等建井信息 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及如涉及地下水采集，须附上成井洗井和采样洗井记录：应包含洗井时间、现场水质参数测定等 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及原始采样记录：应附土壤/地下水的原始采样记录，包括土壤样品PID和XRF快速检测筛选等记录 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及现场工作记录：应有土壤钻孔/采样、地下水建井/洗井/采样（如有）、样品保存等各个工作环节的照片记录 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及实验室检测报告：应加盖检测单位CMA公章及检测报告专用章 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及实验室资质证书：应附在有效期内的CMA证书、相关检测资质和涉及检测项目的认证明细 符合 部分符合 不符合 £ 不涉及总得分_分总得分=100×421×不涉及项目数1×不符合项目数0.5×部分符合项目数421×不涉及项目数 总分计算方法：审查结论查结 不通过 不通过，需要勾选以下选项，可以双选 重大瑕疵和纰漏 80分以下 *若属于第一阶段调查报告的，可不对土壤/地下水调查布点取样等内容进行审查。