整体绩效评价报告.docx

整体绩效评价报告整体绩效评价报告篇一根据关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执 行情况绩效自评工作的通知要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意 识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20xx年度重大公共卫生专项资金开展 了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了 评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计 信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价 情况及评价结果报告如下：一、专项基本情况本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20xx年上级安排专项经费共90. 74万 元（其中重大疾病与健康危害因素经费25. 5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病 经费18. 98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21. 8万元、传染病防治经费 及生态环境4. 36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5. 1万元）。上级经费支出 实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%o二、绩效评价工作开展情况20xx年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到 位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工 作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的 使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和20xx年收入合计为976. 56万元，支出合计为976. 56万元，收支平衡。20xx年总收入支出为788. 06万元，本年度增加了 188. 50万元，增加了 23. 92%。原因主要是第七次人口普查经费纳入预算。20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出568. 62万元，其中：人员经费 561. 15万元，占98. 69%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障 缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费7. 47万元，占1.31%,主要包括：工会经费和其他 商品和服务支出等行政运行支出。2 .“三公”经费总支出情况。20xx年三公经费预算为3. 50万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公 务用车运行维护费0万元，公务接待费3. 50万元。本年度我单位实际支出0.81万 元，其中：因公出国（境）费0万元;公务用车运行维护费0万元，公务接待费 0.81万元，比预算节约2. 69万元，比上年增加0.32万元，增长63. 93%,增减变 化的主要原因是接待外地政府调研。3 .因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。20xx年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0 台。（二）项目支出1 .项目资金安排落实、总投入等情况分析20xx年度项目支出407. 94万元（财政拨款397. 94万元）,资金到位率 100%,其中商品和服务支出260. 59万元、对个人和家庭的补助134. 24万元、资本 性支出3. 11万元。2 .项目资金实际使用情况分析20xx年度本单位项目支出407. 94万元，主要用于一般公共服务（类）统计信 息事物支出，其中：企业一套表联网直报和名录库建设经费5. 00万元；统计服务决 策调查与研究2. 00万元；百强调研经费10. 00万元；民意调查中心工作经费 45. 00万元；综合治理一市级重点工作专项10. 44万元；乡镇联网直报经费2. 50 万元；非税收入征管经费及执收奖励资金0. 09万元；重点企业联系服务工作经费 6. 8万元；小康监测工作经费10. 00万元；统计工作专项经费73. 80万元；专项统 计业务经费10. 00万元；第七次人口普查经费174. 77万元；专项普查活动经费 4. 00万元；第四次经济普查经费5. 45万元；统计抽样调查经费37. 83万元；第一 批资产清查专项经费0. 27万元；20xx年度四上单位统计目标考核经费10. 00万7L o三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析我局坚持“依法治统”抓普查。普查工作责任重大、敏感度高，我们将严守普 查工作纪律，严格按照统计法经济普查条例及普查工作方案等要求开展工 作，切实提质量、防风险、保安全。加大统计执法力度，通过统计函询、统计检 查、统计立案等方式，开展“双随机”检查，在普查的全过程加强监督问责，严肃 查处普查中发现的违法违纪行为。加强内部控制与监督，形成以制度管理的良好机 制。做好了第三轮工作组巡查、省统计局内部审计的配合和整改工作，得到巡查组 和省统计局审计组的一致好评。（二）项目管理情况分析市统计局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制 度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定, 派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。四、资产管理情况我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资 产录入资产信息管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理 制度，落实相关资产管理人员和使用人员的职责。20xx年末资产总额104. 06万 元，负债总额4. 68万元，净资产99. 38万元，与上年相比，资产减少23. 73万 元，负债增加0.53万元，净资产减少24. 26万元，资产与净资产减少主要是单位 开展资产清查处置部分到期报废资产。五、部门整体支出绩效情况（一）单位总支出情况的绩效分析20xx年度支出总额976. 56万元，其中基本支出568. 62万元，基本支出保障 了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水 电费、差旅费等日常公用经费；项目支出407. 94万元，项目支出主要用于专项普 查经费等资金项目，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳 务费等支出。（二）单位项目资金绩效分析1 .项目基本情况简介专项普查经费主要是了解我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查，制 定下阶段积极发展规划和人口发展战略的依据。业务工作经费主要是搞好第七次全国人口普查、民意调查、统计报表报送，全面加强基层基础建设，切实提高统计服 务水平，着力强化部门统计工作。2 .项目资金使用及管理情况项目资金收入976. 56万元，支出976. 56万元，全部为财政资金，资金到位率 100%,实际使用率100虬根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自 评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目 资金问题。3 .项目组织实施情况20xx年市统计局认真组织、加强协作，扎实开展各项统计调查工作。我局认 真贯彻执行国家统计报表制度，积极开展农业、规模工业、新型工业化、固定资产 投资、限额以上商贸业、劳动工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查， 及时组织各类月报、季报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关，努力提高统计 数据质量。数据质量，是对统计数据的基本要求，也是统计工作的价值体现。我局 充分认识提高统计数据质量的重要性，不断加大强化基础工作，多措并举确保统计 数据质量。4 .项目绩效情况20xx年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质 量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是 探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分 工，努力提高了绩效管理工作水平。5 .综合评价情况及评价结论浏阳市统计局20xx年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见 附表。6 .绩效评价结果应用建议绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理 地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部 门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。7 .主要经验及做法20xx年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质 量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是 探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分 工，努力提高了绩效管理工作水平。六、存在的主要问题年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有 待进一步提高。七、改进措施和有关建议强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政 资金使用主体责任。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法市统计局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节约常态化管理，严 控“三公”经费开支。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领 导汇报，与上年同期进行对比，让领导对全局财务情况心中有数。整体绩效评价报告篇三一、项目基本情况(-)项目基本情况简介。南洲镇20xx年共有7个项目，其中：散居五保户 供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人 专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政 部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任 的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专 项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人 员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安 全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤 金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促 进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和 生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。(二)绩效目标设定及指标完成情况。1 .绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实 处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁 毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人 员复吸率，确保20xx年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常 开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、 治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；分流人员经费2 .指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用 和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财 政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出 责任。现根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的'意见（中发（20xx） 34号）、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算 绩效管理的实施意见（湘办发（20xx310号）等文件精神，对南洲镇人民政府 资金使用效益进行自评监督。（二）项目资金南洲镇人民政府20xx年项目支出主要涉及以下单位：主要是专项商品服务支 出19万和对附属单位的补助支出1065. 63万元，主要用于村级、社区、敬老院等 的运转支出，包括：五保敬老院经费161. 35万元、社区运转及民生经费303万 元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费89. 28万、体制转移支付292万、禁毒 经费6万、消防安全经费13万等。（三）项目组织情况分析。项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导 任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。 实现了责任细分，责任到人。（四）项目管理情况分析。为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议 制定了项目资金管理办法来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合 理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。三、项目绩效情况（一）项目经济性分析我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金1084. 63万元，实际到位 1084. 63万元，实际使用1084. 63万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目 标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。（二）项目效率性分析我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从 20xx年1月1日起至20xx年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管 理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。（三）项目有效性分析五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显 提高。禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减 小了毒品对我镇的侵害。消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生。体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一 产业稳定健康发展运行。社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有 力提升了社区居民的生活水平和生活质量。分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活。四、存在的问题我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：（-）专项管理方面的问题。专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑 到。（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在 时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。五、其他需要说明的问题无整体绩效评价报告篇四一、部门（单位）概况（一）机构组成。机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。（二）机构职能。（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项 目建设用地；（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定征收集体 土地补偿安置方案，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置 补偿和青苗附着物的赔偿工作；（五）负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费， 做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；（六）负责依法拟定征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案，经自然资源 行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；（七）负责依法拟定被征地农民社会保障实施方案，经自然资源行政主管 部门审核后，报县人民政府批准实施；（A）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补 偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实 施，确保被征收人合法权益；（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨 询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地 的交地工作等。（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核 查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。（一）评价资料准备充分我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。（二）绩效评价意识提升各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常 态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。三、综合评价情况及评价结果（见附件）20xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免 适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病 及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让 老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。四、绩效评价指标分析1、网络直报工作。（1）法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病 18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了 13.02%,发病率 864. 28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎 （1033例）、梅毒（286例）、手足口病（282例）、感染性腹泻（227例）、肺结核（201 例）。（2）疫苗针对传染病（散发疫情）处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开 展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。（3）突发 公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。（4）重点传染病监测：20xx（三）人员概况。编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。二、部门财政资金收支情况（-）部门财政资金收入情况。20xx年XX县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078. 59万元，其中当年财政拨款收入9078. 59万元。（二）部门财政资金支出情况。20xx年XX县土地征收征用事务中心支出总额为9082. 18万元，其中自然资源 海洋气象等支出102. 8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征 用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等；社会保障和就业支出16. 58万元。卫生健康支出7. 59万元，住房 保障支出7. 79万元；城乡社区支出8947. 24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附 作物补偿及相关工作经费。三、部门整体预算绩效管理情况（-）部门预算管理。建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。 预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子 根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定 本单位本年度的总体目标。（二）执行管理情况各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必 须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预 算批准的项目和用途使用。（三）综合管理情况为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会 计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程 向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办 理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核 算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资 金的现象，保证财政资金安全有效使用。（二）结果应用情况。本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个 指标反馈相应业务股室。四、评价结论及建议（一）评价结论。（1）评分结果：90分（2）主要结论本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工 作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实 施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、 人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。为开展好本次项目自评工作，根据西财绩（20xx） 1号XX县财政局关于开展 20xx年财政支出绩效评价工作的通知文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩 效评价：（1）成立项目自评小组；（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心 项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目 绩效评价材料；（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运 用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。（二）存在的问题无（三）改进建议。无XX县土地征收征用事务中心20xx年8月23日整体绩效评价报告篇五根据缙财监督（20xx） 4号文件精神，切实提高财政专项资金使用效益，我馆 积极开展了 20xx年度博物馆事业绩考核自评工作，现将自评考核情况报告如下：一、项目基本概况20xx年度用于博物馆的支出包括：免费开放补助资金、博物馆陈列布展经 费、“美丽中国画说缙云”全国名家画名城写生活动专项经费。二、绩效自评的组织实施情况由文广旅体局分管领导和博物馆人员组成，进行自评。三、绩效自评指标体系、评价标准和方法查阅台账资料，结合实地抽查四、绩效目标的实现程度一是博物馆陈列展览方式内容不断丰富。20xx年度缙云县博物馆在抓好基本 陈列的免费开放和专题展览的同时，不间断组织举办一些融知识性、艺术性、科普 性、趣味性于一体的临时性展览活动,满足观众的精神文化需求，共举办临时展览 14场次。如“慈孝缙云一一文物里的慈孝故事”主题展、“陇东遗址一一缙云史 前考古新发现”专题展、“新时代、新使命、新征程”书画展、“缙云根雕艺术 展”、“汪章尧画展”、“李震坚绘画作品展”、“雁南飞一一褚雪琴艺术展” 等。在流动展览方面，共开展13场次，我们以馆内珍贵藏品的历史文化内涵为重 点，策划和开展“画说缙博”图片流动展览活动。开发创意，用全新的、观众所喜 闻乐见的诠释方法将缙云博物馆及馆藏文物全方位地展现给社会公众。让观众更加 了解缙云博物馆，感受和认同缙云传统历史文化，拉近了观众们与博物馆的距离。二是积极组织各种教育活动。1、成功组织和开展舒锦宏教授综合材料绘画专题讲座、侯吉明教授意象表 现绘画主题讲座并引起热烈反响，启发了我县艺术工作者以及绘画爱好者的创 作，为他们创造了交流的平台，为将来的创作提供专业的指导。2、积极配合县委县政府组织的“普通话推广”、“扫黑除恶”、“预防电信 网络诈骗”等活动，并积极开展相关主题宣传工作，在博物馆周边以及展览开幕等 群众聚集时间点分发宣传手册。3、积极配合县委县政府开展“中国书法名家邀请展启动仪式”，配合市局开 展“丽水文明九千年暨史前考古主题活动”。五、存在的问题及原因分析博物馆策展布展人员不足且专业人才缺乏；社会教育活动方式较单一。六、自评结论及下一步意见及建议20xx年的博物馆工作圆满完成，下一步将重点做好以下几点：1、进一步丰富展览和教育活动内容和形式，力求新颖、内容丰富有深度，同 时继续推进流动展览工作。2、争取更多的政府资金支持，满足博物馆全面发展的需要。3、积极推进文创产品开发，结合博物馆自身特色和藏品进行有针对性的开 发。整体绩效评价报告篇六根据保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财 政绩效评价有关事项的通知文件精神，现将我院20xx年医疗服务与保障能力提 升（公立医院综合改革）工作自查总结如下：一、项目基本情况为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗 准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据保山市财政局关于下达20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知 （保财社（20xx ） 99号）、保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通 知（保财社（20xx ） 51号）以及保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于 下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的 通知（保财社（20xx ） 155号）、保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于 下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金 的通知（保财社（20xx ） 171号）文件精神，核定我院20xx年用于医疗服务与 保障能力提升（公立医院综合改革）财政补偿资金467. 90万元。四笔款项用款额 度分别于20xx年10月、11月下达我院。二、项目绩效自评工作开展情况根据保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财 政绩效评价有关事项的通知文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真 组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告， 对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。三、项目绩效实现情况（一）项目资金情况1、项目资金到位情况。20xx年10月收到财政项目拨款-20xx年市级城市公立 医院改革财政补偿资金305. 40万元（保财社（20xx ） 99号）；20xx年11月收到 财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补 助资金110万元（保财社（20xx ） 51号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金15万元（保 财社（20xx ） 155号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障 能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金37. 50万元（保财社（20xx ） 171 号）。2 .项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为 充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时 间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检 测治疗仪器设备等,20xx年我院使用项目资金467. 90万元全部用于购置设备，已 全部使用完毕。3 .项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进 行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。（二）项目绩效指标完成情况1、产出指标完成情况。产出指标体系得分30分。其中，数量指标，得分10分。20xx年为充分发 挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购 置设备467. 90万元，对原有部分设备进行维护得分10分。时效指标，得分10 分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药 占比。成本指标，得分10分。项目预算控制数467. 90万元，项目实施467. 90 万元。4 .效益指标完成情况。效益指标体系得分28分。经济效益指标，得分15分。医疗设备更新，医疗 技术提高，使20xx年固定资产增长率29. 42%。可持续影响指标，得分13分。 提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。5 .满意度指标完成情况。满意度指标体系得分18分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医 院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环 境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患 者满意度需要进一步提高。四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。20xx年底，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金使用 467. 90万元，医院按预算购置和更新医疗设备，努力为患者提供更好的医疗检查 手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效 控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这 是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；医院努力提高服务水平和服 务质量，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医 等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少 患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质 量，推动现代医院管理制度建设，使就医秩序得到改善，更好的得到群众的认可和 好评。五、绩效自评结果20xx年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的 使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为1、公立医院改革，推进现代医院管理 制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负 担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩 效自评中可持续影响指标处扣2分。2、医院努力提高服务水平和服务质量，得到 群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方 面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评 中服务对象满意度指标处扣2分。六、结果公开情况和应用打算本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公 开。应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能 力提升（公立医院综合改革）的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结 果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平 和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及口寸督促相 关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。七、绩效自评工作的经验、问题和建议这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中 对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩 效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性 和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完 成。存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分 反映项目开展的过程及成效。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机 制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这 些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化 的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用 评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政 资金使用效益。八、其他需说明的问题无其他需说明的问题。年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中 心。2、免疫规划工作开展情况。(1)、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。按照全国AFP病例监测方案，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医 疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是 “零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。(2)、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。20xx年进行了麻疹疫苗应急接 种，有效地控制了麻疹疫情。(3)、加强疫苗接种，消除免疫空白。在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿 童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、 建证，消除了 “免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为 10506人，接种率为100猊 卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种 率为100%；脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为 100%；百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%；白破 二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%；麻风疫苗应种人数 为3685人，实种为3685人，接种率为100%；麻腮风疫苗应种人数为3806人，实 种人数为3806人，接种率为100%； A群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为 7237人，接种率为100%； A+C流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921 人，接种率为100%;乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率 为100%；甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。(4)、积极推广儿童预防接种信息化管理。继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统 建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童 个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实 行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统 运行正常。(5)、生物制品管理和冷链运转。疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每 次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数 量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整， 20xx年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种 质量。(6)、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有 发生乙脑和流脑病例。(7)、加强了 AEFI监测及处置。全年共发生18例AEFI病例，19例为一般反 应，均按规定进行了处置。(8)、宣传培训和督导考核。20xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预 定目的。开展了 “4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动 共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收 集了督导资料，建立了督导档案；对发现的问题，提出改进意见，督促落实。本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功 治疗27人，治疗率100%,涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全 年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在100%；稳步推进耐多药肺结核规范化诊 疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完 成发现任务数2人的100%o在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作 “社会共同努力，消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来 怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力，消除结核病危害”的 结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的 结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习， 加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率；加强了乡镇专干的督导， 全年对22个乡镇卫生院共进行了 4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导， 有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提 高了任务完成质量。4、艾滋病防治工作完成情况。本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次；完成HIV抗体检测546人次， 完成率100%；新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告HIV/AIDS接受 结核病检查的比例为100%；艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%；艾滋病病 毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%；暗娼人群HIV抗体检测 比100%；吸毒人群HIV抗体检测比例87%；无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率 100%；为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落 实，20xx年我县对前来进行CD4采血的感染者/病人发放生活慰问品5