公司采购管理制度（5篇）.docx

公司采购管理制度（通用5篇）公司选购管理制度（通用5篇）公司选购管理制度篇11、目的加强对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质 优价廉，满意工程设计和施工需要。2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。3、工作职责3. 1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理 部门。4. 2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等 管理工作。4、物资管理要求4.1 根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确选购各工序所 需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司选 购掌握流程的有关规定。5. 2材料选购实行分级管理，物资种类分为: 标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期， 售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行 开发新的供应商。6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开 发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照（副本）、税务登记证 （副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列 质资文件。七、选购纪律规定1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着“节省、降本” 的原则提交选购请购单。2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原 则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、 选购质量的最优化、选购效率的最快化。3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人 不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提 高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。九、本制度从20xx年3月18日试行。XX有限公司二Oxx年三月十八日公司选购管理制度篇4为了严格管理和掌握公司选购物资的质量和价格，规范公司的选 购管理行为，堵塞选购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制 定本制度。一、比价选购管理的实施原则：公司的比价选购管理要严格遵循以下原则：(1)决策民主化；(2)操作透亮化；(3)权力分散化；(4)选购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购 管理模式。详细分工方法如下:集团公司成立选购管理办公室，由公司总工 程师分管领导，与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原则 进行分工管理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材 料。(3)提出制定和调整选购物资掌握价格的建议；(4)对供货单位和价格有拒绝权；(5)检查处理违反公司比价选购管理制度和损害公司利益的行为。3、集团公司选购管理办公室的主要职责是：(1)依据市场信息准时供应价格建议；(2)严格掌握和执行比价选购小组确定的选购价格；(3)自觉接受比价选购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)选购人员随时留意市场价格的变化，并准时将信息反馈给比 价选购管理小组。4、特别状况的处理方法：当比价选购管理在实施过程中，消失特别状况时，比价选购管理 小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价选购管理的实 施原则进行裁定。四、比价选购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好选购方案，并建立健全方案管理工作，将物资选购方案与财务预 算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定选购明细方案, 按比价选购的分工上报各级比价选购管理办公室，经比价选购管理小 组批准后方可进行比价选购。2、选购部门在选购前，必需先进行广泛的市场调查，然后由比 价管理小组召集有关成员，集体讨论，对所选购的物资货比三家，进 行综合评价，统一意见。坚决杜绝选购中的权力行为和个人行为。选 购部门依据讨论的结果，在比价选购办公室审核备案，办理选购物资 价格审核单后详细执行。3、各类物资选购不论签订合同与否，都按此程序办理。4、对于价格低、选购量不大且不常常使用的物资，暂不按比价 选购程序管理。但必需事先经过比价选购办公室确认。5、在比价选购工作中，要逐步实行公开招标选购，以降低选购 成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的 购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理 小组将指导和协作企业的招标活动。6、对由集团公司进行统一选购的材料物资，分别付款的管理方 法。由公司选购部门统一进行选购统筹管理，各分公司和子公司分别 进行付款。对各分公司和子公司的物资选购方案实施网络化的适时管 理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的选购时间统 一要求供货商配送物资材料。由各使用单位根据商定的付款期限进行 付款。7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清 扫用品以及劳保用品，统一归口到公司选购办公室进行集中选购，在 货比三家的基础上实行定点选购，以取得规模选购效益，最大限度地 降低选购成本。五、选购部门要建立物资选购分类流水台账，具体记录供货单位 的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电 话及联系人等状况，随时备查。六、违反比价选购管理惩罚规定：1、不按比价选购程序进行选购的；2、不按比价选购制度进行集体争论讨论，私自进行选购的。公司选购管理制度篇5一、目的为加强公司物资（生产物资或生产设备）的选购管理，规范选购操 作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公 司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的选购。三、选购及物流审批权限1、选购申请单选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：（1）估算金额在 元以内，由部门经理审批。(2)估算金额在 总审批。元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副(3)估算金额在 再由总经理审批。元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后,估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。2、选购订单(或选购合同)选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单, 审批权限如下；(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。(2)选购金额在 总审批。元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副(3)选购金额在 再由总经理审批。元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后,(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。(5)选购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总 审批。3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经 理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共 同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资选购流程1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同（含 报价），在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同 时送选购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储 运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运 部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份 给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确 认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生 一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确 认，对账清单报送到财务部。2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审 核。3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票 到公司办理审批手续：(1)发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管 副总共同审批。(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并 建立供应商名目作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO 质量体系要求来运作。2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交 互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况 等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是 否为长期进展或淘汰的供应商。4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术 服务上赐予必要的帮忙，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量 标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期， 售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行 开发新的供应商。6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开 发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照（副本）、税务登记证 （副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列 质资文件。七、选购纪律规定1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着节省、降本'的 原则提交选购请购单。2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原 则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、 选购质量的最优化、选购效率的最快化。3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人 不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提 高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。九、本制度从20xx年3月18日试行。浙江良精新能源股份有限公司二Oxx年三月十八日文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。5.1 1重要物资：钢材、水泥、商品碎、设备、木方、九夹板；4. 2. 2主要物资：砂、石类、红砖、空心胸、防水材料、管材、 施工用电电线电缆等各类地方材料；4. 2. 3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。4. 3材料选购方案编制4. 3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。4. 3. 2工程项目进度表（如遇方案更改，应补充方案表），在需用 材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。 各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目 部组织选购。5. 3. 3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策 划，分别编制材料选购方案。6. 3. 4重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人进行审 核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工 项目材料部门负责组织实施。7. 3. 5物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护， 削减保管损耗，使物资平安存放。5、材料选购合同5.1材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名 单中确定，并由合同成本部检查监督。5. 2各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。8. 3材料选购合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合 同文本。5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应准 时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准 后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得 使用。6、材料的验证6.1依据选购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定 期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发觉问题准时提出改进要 求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件 中商定。6. 2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证 工作，但不能代替材料部门的现场验证。6. 3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由 项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目 部委派的仓库保管员验证、负责。6. 4材料进货验证必需按合同条款进行，依据供货商供应的有关 规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证 人员填写“物资验收记录”。6. 5需作现场复试检验的材料，由项目部准时送试验室。依据复 检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格 产品为红牌，待检产品为黄牌）。6. 6在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品 的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工 作。公司选购管理制度篇2第一条 为规范公司的选购管理，保证所需商品的准时、合理选 购，特制定本制度。其次条选购方案：选购活动必需有方案地进行，选购方案的制定须遵从公司总体经 营方案，来确定公司总体的选购方案。选购方案分为季度选购方案和 月度选购方案。1、季度选购方案的制定：每季度末，选购部必需制定下个季度的选购方案，季度选购方案 主要适用于选购周期较长的商品。比如：电梯等生产周期教长的设备.2、月度选购方案的制定：月度选购方案适用于对选购周期无要求、或选购周期较短的商品。3、临时性选购若有临时性或紧急性的选购需求，由需要部门提出申请，交部门 经理签字后，交总经理或董事长审批后，交选购员执行选购活动。第三条选购方式:除一般选购方式外，选购部门可依材料使用及公司使用需要，选 择下列一种最有利的方式进行选购：一）集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选 购较为有利者,可核定材料项目，由选购员提出建议，报公司审批后， 集中办理选购。二）提前选购：通过市场调研，某些选购对象的价格在今后肯定 时间内呈现上涨趋势的，由选购员提出建议，报公司审批后，办理提 前选购。第四条选购周期选购员应依选购材料特性及市场供需，制定材料选购周期期限表, 通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。第五条询价、议价一）选购经办人员在提交请购单'前，要参考市场行情，精选二、 三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等状况。二）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以 电话等联络方式向厂协商价。选购经办人员询价完成后，在请购单 详填询价或议价结果及注明交货期限'与报价有效期限，并另附上 询过价的商家通讯方式，办理审批手续。第六条材料入库:选购到达的材料在入库以前必需办理验收手续，选购员会同仓库 保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料 入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保 管一份、财务保管一份、选购员保管一份。对质量上不符合公司要求 的材料一律退货。第七条付款审批：按合同商定和公司既定审批规定办理。公司选购管理制度篇3一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操 作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公 司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。三、选购及物流审批权限1、选购申请单选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批O(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后, 再由总经理审批。(4)估算金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。2、选购订单(或选购合同)选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单, 审批权限如下；(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。(2)选购金额在 总审批。元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副(3)选购金额在 再由总经理审批。元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后,(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。(5)选购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总 审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经 理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共 同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资选购流程1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同（含 报价），在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同 时送选购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储 运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运 部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份 给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确 认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生 一份具体的对账明细清单（同时附送货单、入库单），选购经理签字确 认，对账清单报送到财务部。2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票 到公司办理审批手续：(1)发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管 副总共同审批。(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并 建立“供应商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按 ISO质量体系要求来运作。2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交 互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况 等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是 否为长期进展或淘汰的供应商。4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术 服务上赐予必要的帮忙，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量