汽车COP生产一致性控制计划.docx
汽车COP生产一致性控制计划(CCC)1.0目的对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的要求。2.0使用范围适用于公司批量生产的汽车门锁产品。3.0引用文件和执行标准CNCA-C11-10:2014汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则CQC-C1110-2014强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件GB15086-2013汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法4. 0职责4. 1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。4. 2与生产一致性控制有关的各部门职责，见质量手册编号：LYHC-QM-55. 0生产一致性控制计划要求5.1 生产一致性检测(检验、试验或检查)汽车门锁产品一致性控制要求见下表。序 号特性方法反映计 划责任部 门规范结果分析频 率抽样及样品记录1强度试 验：载荷 1、2、3GB15086 标准要 求1 .三方试验 结果2 .质量部根 据标准和规 则进行分析 和判断每年1次见抽样控制 程序检测报告及 结果分析8D报 告，并 重新抽 样、检 测质量部2耐惯性载GB150861三方试验新见抽样控制检测报告及8D报质量部荷标准要 求结果2质量 部根据标准 和规则进行 分析和判断产品开发时检测程序结果分析告，并 重新抽 样、检 测5. 2关键零部件或原材料的控制5. 2.1关键零部件或原材料的识别汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。序 号零部件 /原材 料名称型号规格生产单 位控制方法CCC 证书 号责任部 门检验项目抽样方法相关文件1转片舌1105-A00上海乐 加杰金 属制品 有限公司上海金 明热处 理厂上海联 化化工 有限公 司外观ST, AQL=2. 5检验指导书 LYHC-JY-05 -2016-A/0无采购部 质量部尺寸s-i, AQL=2. 5硬度/热 处理s-i, AQL=2. 5材料/材 质报告 （供应商 提供）每批一次2止动钩1106-A00外观s-i, AQL=2. 5检验指导书 LYHC-JY-06 -2016-A/0无采购部 质量部尺寸s-i, AQL=2. 5硬度/热 处理s-i, AQL=2. 5材料每批一次3左/右 支架L/R1102-A 00外观s-i, AQL=2. 5检验指导书 LYHC-JY-02 -2016-A/0无采购部 质量部尺寸s-i, AQL=2. 5材料/材 质报告 （供应商 提供）每批一次4左/右 底座L/R1120-A 00慈溪环 宇电子 有限公司外观s-i, AQL=2. 5检验指导书 LYHC-JY-34 -2016-A/0无采购部 质量部尺寸s-i, AQL=2. 5材料/材每批一次质报告 （供应商 提供）5. 2. 2关键制造过程的控制关键制造过程：序号控制类容控制方法责任部门1汽车门锁产品关键制造过程汽车门锁产品控制计划，见附件生产部、技术部关键制造过程的控制按相关产品的控制计划，详见汽车门锁产品控制计 划。质量部严格按照检查和试验管理程序进行检验，如发现不合格品，按不 合格品管理程序执行。生产过程所使用的工装设备按照设备管理程序和工装管理程序执行。5. 2. 3检测人员和检测设备要求检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查 和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注 明记录日期。人员资质要求按人力资源管理程序编号：LYHC-QPM-05的要 求执行。为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照计 量器具和试验室管理程序对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。质量部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够 准确、熟练使用仪器设备。5.3认证证书和标志的控制5.1 CCC标志的使用管理执行3C认证标志使用和管理控制程序，见附件1。序号控制内容控制方法责任部门1证书管理3C认证标志使用和管理控制程序、证书状态清单质量部2标志管理3C认证标志使用和管理控制程序、认证标志领用登记表质量部3模压/印刷控制3C认证标志使用和管理控制程序、模压标志批准书质量部5.2 经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检 查，完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强制认证标志。5.3 使用模压标志时，定期向标准管理中心申请模压标志批准书。5.4 认证变更的控制5. 4.1产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等 发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申 报，按3C认证产品变更管理程序执行，详见附件2。序号控制内容控制方法责任部门1关键零部件、企业 名称、生产地址、 标准法规等发生变 更时3C认证产品变更管理程序技术部、质量部5. 4.2在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门, 相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。5. 4.3未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对 标志的使用执行3C认证标志使用和管理控制程序。5. 4.4对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至 造成损失的部门，将追究其责任。质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一致 性进行确认。5. 4.6技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确 认。5. 4.7质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。5.5 出现不一致时的纠正、预防或召回措施5.6 . 1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对 未出厂产品按不合格品管理程序进行识别隔离，在实施修理、调整、更换 和必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和 点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、 暂停注销等认证程序。序号控制内容控制方法责任部门1出现不一致的纠正、预防、召回措施不合格品管理程序产品标识和可追溯管理程序纠正和预防措施管理程序技术部、生产部、质量部5. 5. 2当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属 于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范 围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（犯规、安全、环 保）时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程 序。5. 5. 3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和 产品结构及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给 予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。5. 5. 4产品不一致发生后的追溯和纠正措施5 . 5. 4.1工厂建立产品标识和可追溯管理程序，按生产流程单和流水号对产 品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量和原因。6 工厂建立纠正和预防措施管理程序，建立结构化的纠正措施方法, 对所有产品不一致的问题，必须编制8D报告，分析原因，制定纠正措施。5. 6认证标准和相关法律的更新质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认证产 品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在标准、规则和法 律法规更新记录，需要时，向认证机构进行变更申请，按照3C认证产品变 更管理程序执行。序号控制内容控制方法责任部门1认证标准和相关法律法规的更新3C认证产品变更管理程序标准、规则和法律法规更新记录技术部质量部5. 7工厂质量保证能力要求6. 7. 1工厂按照IATF16949： 2016或TS09001:2015标准要求和认证规则附录1工厂质量保证能力要求或内部质量管理体系审核管理程序，建立质量管理体系，包括IATF16949： 2016标准和认证规则附录1的所有要求。7. 7. 2工厂定期接受第三方认证机构的质量体系，保证体系运行的有效性，及时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的IATF16949： 2016质量管理体系认证证书。序号控制内容控制方法责任部门1工厂质量保证能力要求年度审核方案、内审报告IATF16949第三方审核报告TATF16949第三方审核结果确认书质量部 全公司8. 0生产一致性控制计划执行情况的审查控制在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查:质量管理体系内部质量审核时；同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。9. 0生产一致性控制计划实施情况总结7. 1质量部负责组织进行上一年度产品一致性控制计划实施情况总结，编 写在产品生产一致性控制执行报告，供认证机构现场检查时确认。8. 2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制 计划变更说明，需要时接受认证机构现场检查。9. 0相关文件清单3C认证标志使用和管理控制程序3C认证产品变更管理程序标准、规则和法律法规更新记录文件管理程序关键件控制程序检验和试验管理程序不合格品控制程序内部质量管理体系审核管理程序产品防护和交付管理程序人力资源管理程序10. 0记录表格汽车门锁COP试验控制计划回汽车门锁COP试验控制计划.doc
