1、安全风险分级管控.docx

«2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法扣分项目实际 得分工作机制(1。分)职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长 全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全 风险分级管控工作4杳资料和现场。未建立责任体系 不得分，随机抽查，矿领导1人 不清楚职责扣1分2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分制度 建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风 险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、 管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨 识范围、方法或工作流程1处不 明确扣2分项目项目 内容基本要求标准分值评分方法扣分项目实际 得分安全风险辨识评估(4。分)年度 辨识 评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科 室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工 煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及 提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运 输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安 全风险辨识：及时编制年度安全风险辨识评估 报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风 险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估 结果应用于确定下一年度安全生产工作重点， 并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和 处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织 者不符合要求不得分，辨识内容 （危险因素不存在的除外）缺1 项扣2分，评估报告、风险清单、 管控措施缺1项扣2分，辨识成 果未体现缺1项扣1分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法扣分项目实际 得分专项 辨识 评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开 展1次专项辨识：1 .专项辨识由总工程师组织有关业务科室进 行：2 .重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存 在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应管控 措施：4 .辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产 工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组 织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得 分，辨识组织者不符合要求扣2 分，辨识内容缺1项扣2分，风 险清单、管控措施、辨识成果未 在应用中体现缺1项扣1分项目项目 内容基本要求标准分值评分方法扣分项目实际得分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾 害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发 生重大变化时，开展1次专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进 行；2 .重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因 素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管 控措施：4 .辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善 作业规程、操作规程8查资料和现场。未开展辨识不得 分，辨识组织者不符合要求扣2 分，辨识内容缺1项扣2分，风 险清单、管控措施、辨识成果未 在应用中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石 门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试 验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的 煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、 生产组织单位（区队）进行；2 .重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、 现场操作等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管 控措施；4 .辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8杳资料和现场。未开展辨识不得 分，辨识组织者不符合要求扣2 分，辨识内容缺1项扣2分，风 险清单、管控措施、辨识成果未 在应用中体现缺1项扣1分项目项目 内容基本要求标准分值评分方法扣分项目实际 得分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故 隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次 针对性的专项辨识；1 .专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室 进行；2 .识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在 漏洞、盲区；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管 控措施；4 .辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、 作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文 件6杳资料和现场。未开展辨识不得 分，辨识组织者不符合要求扣2 分，辨识内容缺1项扣2分，风 险清单、管控措施、辨识成果未 在应用中体现缺1项扣1分三安全风险管控(35分)管控 措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有 具体工作方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合要求、未 制定方案不得分，人员、技术、 资金不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上 限4查资料和现场。未设定人数上限 不得分，超1人扣0.5分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法扣分项目实际 得分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实 情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控 过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合 年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度 安全风险管控重点，明确责任分工8查资料。未组织分析评估不得 分，分析评估周期不符合要求， 每缺1次扣3分，管控措施不做 相应调整或月度管控重点不明 确1处扣2分，责任不明确1处 扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全 风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检 查管控措施落实情况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析评估不得 分，分析评估周期不符合要求， 每缺1次扣3分，管控措施不做 相应调整1处扣2分现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检瓷规 定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风 险管控措施落实情况，发现问题及时整改6资资料和现场,未执行领导带班 制度不得分，未跟踪管控措施落 实情况或发现问题未及时整改1 处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全 风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风 险、管控责任人和主要管控措施4查现场。未公示不得分，公告内 容和位置不符合要求1处扣1分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法扣分项目实际 得分四 、信息 管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、 跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管 理4杳现场。未实现信息化管理不得 分，功能每缺1项扣1分保障措施教育1.入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培 训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结 果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1 处扣1分分培训2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的 人员学习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织学习不得 分，现场询问相关学习人员，1 人未参加学习扣1分得分合计: