物料验收管理制度4.docx

物料验收管理制度第1章总则第1条适用范围。本企业对物料的采购验收以及验收后处理的依本制度作业。第2条物料验收规范。（1） 为利于材料检验收料的作业，采购部应就物料重要性及特性等，适时召集质量管理 部、使用部门、仓储管理部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订物料验收规 范，呈总经理审批后公布实施，作为采购及验收的依据。（2） 为保证企业产品与服务的高质量，需高度重视来料质量标准问题。（3） 物料验收规范呈总经理审批后公布实施，作为采购、验收依据。（4） 检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交采购人员入库定位。第2章验收过程第3条待收料。收料人员于接到采购部门转来已审批的采购单时，按供应商、物料类别及交货日期，分别依 序排列存档，并于交货前安排存放的库位，以利收料作业。第4条收料。（1） 内购材料。 材料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量 和送货单及发票，并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”中，办 理收料。 收料人员发现送来的材料与采购单上审批的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并 通知主管。原则上非采购单上审批的材料不予接受。如果采购部门要收下该材料时，收 料人员应告知主管，并在单据上注明实际收料状况，请采购主管会签。（2） 外购收料。 材料进厂后，采购人员会同检验单位依据装箱单及采购单，开柜（箱）核对材料名称、 规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填写在采购单上。 开柜（箱）后，如果发现所载的材料与装箱单或采购单记载的内容不同，应立即通知采 购部门进行处理。发现装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步估算损失将超过2000元 （含）以上者，收料人员及时通知采购人员，联络公证处前来公证或通知代理商前来处 理，并尽可能维持原来状态，以利公证作业；如未超过2000元者，则依实际的数量办 理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。 受损物品经公证或代理商确认后，采购人员开立索赔处理单，呈主管审核后，送财务部 及采购部督促办理索赔。第5条材料待验。（1） 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、 数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以做区分。（2） 收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表，作为入账清单的依据。第6条急用品收料。紧急材料于厂商交货时丁如果物料管理部门尚未收到请购单，收料人员应先洽询采购部门, 确认无误后，依收料作业办理。第3章验收结果处理第7条验收合格处理。检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格入库 定位。第8条验收不合格处理。（3） 不符合验收标准的材料，检验人员于物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验 报告表”上注明不良原因，经采购主管核实处理对策后，通知请购单位，采购部凭 此以办理退货，如果特殊采购时则办理收料。（4） 检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单并检附有关的材料检验报告表，呈主 管签字后，凭此出厂。第9条超交处理。交货数量超过订购量部门应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交 量的3% （含）以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（含 科长）同意后，始得收料，并通知采购人员。第10条超交处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意者，可免补交； 短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商。第4章退货处理第11条商品退货时限。（1） 属外观等易识别性质检验的物料，验收工作应于收料后1日内完成。（2）属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后3日内完成验收。（5） 必须试车才能实施检验的，由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明验收预定 完成的日期，一般不得超过7天。第12条退货依据。（1） 检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于材料检验报告表上注 明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位、保管部 门办理退货。（2） 检验不合格的材料办理退货时，应开具材料交运单并附材料检验报告表，呈采购主 管签认，凭此出厂。第5章附则第13条实施修正。本办法呈总经理审批后实施，修订时亦同。