西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站决算.docx

附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站决算财政拨款收入支出决算总表公开04表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨政府性菸金预算财政拨款栏次1档次234一、一股公共预篁财政拨款1一、一般公共服务支出29二、政府性基金预笫:财政拨款2二、外交支出303二、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十二、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务'业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海泮气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出49022二十二、债务还本支由5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24本年支出合计52年初财政援款结转和结余25年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政拨款2654二、政府性基金预算财政拨款2755总计28总计56注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目 编码科目名称类款项栏次123合计175000213农林水支出17500021303水利175000水利行业业务管理175000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数T冰狙却J,中QH9iis Jtk Bl HR 呆 4中/lonnnQin后木，H： J/山 n i其木砧QQH41Hanon 1五小郡79«na inn ir?必帅的物的律速贴补贴QddQzlGQH9G9i-n Ril 曲#人小铅幺两罟QC 1 CQ妆全1 /19Q1 9QfY，CQ次柏i莎a i nn2表田；4幺MS?a。i ha砥各泳Hh部0904壬娉:甥Qinnw苴础沟的;律出QC 1 H7经iMTiSQH9HR水明Qinnc士刑也建an i和 ¥市业的待苴未美夕库除出1909ftAih渺9nnq i nn7修自UAHt V,林祗:曲四市拓an icqHH '山冬冬缄抄70907加由西71 AAR物珞您父2rH i nHU 1 .耳木匠什捏孱砌莎4>1Q9nvnw的睡期q i nna+ +rti%M也Qm 11小女品I2EU下之kHh创甥i RnanQH9AQ枷山音种部Qinin古符%kHhQC 1 1 9甘加讣企ft1陪砌秒QI HQQH9 1 1拉欣册onnnQini i44h I-K什若枷如土梏如、伸an i iq住京外和全arw 19国小山同（倍、沙田ini9折忏2k档U 1 A庄冲沙QH91 Q雄故，护、渺qiciq公然田4M曾an i qq甘的丁侬语刹古山QH91d切传曲Q1C1Q甘柚春涌丁月M留QCQ7#小h和京心依QH9 1 R冬；。胡9 moi七物1知酢万1IMM智anani攻徐四Q091+更加招Q1C99于物溶涉版国QHQAO汩及甥QH91 7小攵包心也Q1HQQ廿仙冰木梃士山QnQCQ汜H口，怒、莎QfY) 1 K士日4太方米：|.莎19sH1金11，卜时acaru在I而全QH994汕桂的密曲qi9nl人仝注入QCQCR止注认EH1H99R主出碗包班Q 1 9HQMtfr川在耳 冬股tv切珞妁该的，建幺阳QI 904沙田km；匠巾甥泳口力70997丞打曲会斯219。：inn刘、川；ananaM必企,)0998 企怒期1 nnnnQ19QQ书"曲束f公业a而QOQna帮扁仝QH99Q超利朗Q1Q肝讣 益但陷 耳:今2l、HhQCQ i n个人”八11/也/OkBU:QN，Q1小幺田本沅疔摊柏粉17nnQiarw若以冬捏胎片企2kH+iROQQQd# H：例】小K对1方比Wi为卜Hh古！ 1!arwQQ日:仙春;函知田Qiana扑4仝闰制人出脂 苴 全QAO/in造 A» Bl4Hin*rnQQQ廿伯力中Q(Y)QQ甘仙诲以和明必古中«n9nQQQCK暄UQH7借会ill u冲加田古山QQQn7闺京侬庭西田古山QC7nl圆山偌攵/d自QQQCQvd-昆向昨智til夕n如in研/卜Qn7H9国外儒包布自QQQQQ笆柚古中QH7AQ用 山体 攵%石 桃田070/1用必偌幺沿疔沙田A总站曲zxm怒明令；卜dRnnnA*注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行费小计公务用车购公务用车运行费费置费123456789101112000175001750017500注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元项目年初结转和 结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计元，支出总计元。与上年相比，收入 总计增加140096元，增长12. 2%,支出总计增加140096元, 增长12. 2%,主要原因是经费增加。二、收入决算情况说明2019年度收入合计元，其中：财政拨款收入元，占100%； 上级补助收入0元，占0%;事业收入。元，占0%；经营收 入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0 兀，占0%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计元，其中：基本支出元，占86. 41%； 项目支出175000元，占13. 59%；上缴上级支出0元，占0%； 经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计元，支出总计元。与上年相 比，财政拨款收入总计增加140096元，增长12. 2%,支出总 计增加140096元，增长12. 2%,主要原因是经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140096元，增长12. 2%,主要原因是经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下 方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共 服务（类）支出0元，占0%;教育（类）支出0元，占0%; 科学技术（类）支出。元，占0%;文化体育与传媒（类）支 出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%； 农林水（类）支出元，占100%;住房保障（类）支出0元, 占 0%o ）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支 出决算为元，完成年初预算的90%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目， 逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数 的主要原因。）以财政部门为例:1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,决 算数大于（小于）预算数的主要原因无。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。农林水（类）年初预算为元，支出决算为元，完 成年初预算的112.2%,决算数大于预算数的主要原因经费增 加。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。 年初预算为0元，支出决算为。元，完成年初预算的0%,决 算数大于（小于）预算数的主要原因无。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济 分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人 员经费元，公用经费48000元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出元，较年初预算数减少16n30元，下降 13. 14%,主要原因是社会保障缴费基数变化；较上年决算数 减少46904元，下降4. 2%。2 .商品和服务支出48000元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加12000 元，增长33. 3%。3 .对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加（减 少）0元，增长（下降）0%。4 .其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元， 增长（下降）0%,主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%。目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初 预算为0元，支出决算为68860. 3元，完成年初预算的100%。 与上年相比，增加68860. 3元，增长100%,决算数大于年初 预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行费增加。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支 出占94. 7%；公务接待费支出占5. 3%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元， 完成年初预算的0%;比上年减少（增加）。元，下降（增长） 0%0决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年 因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开 支内容包括：无。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出 决算为65238. 3元，完成年初预算的100%；比上年增加 65238. 3元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因 是公务接待费和公务用车运行费增加。其中：公务用车购置费 支出为0元，公务用车运行维护费支出65238. 3元，主要用于 公务用车运行费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车 购置数1辆，公务用车保有量为1辆。3 .公务接待费。年初预算为0元，支出决算为3622元， 完成年初预算的100%；比上年增加3622元，增长100%。决算 数大于年初预算数的主要原因是公务接待增加。其中：国内 接待费支出3622元，主要用于被接待人员餐费。国（境）外 接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次4个， 国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国 （境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元, 本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年 决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是： 无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决 算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元， 增长（下降）0%0决算数大于（小于）预算数的主要原因无。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元, 完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决 算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元, 支出决算总额。元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1289. 95 平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车辆0、一般公 务用车辆0；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100 万元（含）以上专用设备台0 （套）。）预算绩效管理工作开展情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金 175000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门 至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告 或绩效评价综述向社会公开）。水利行业业务管理项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利行业业务管理项 目完成预期。项目全年预算数为175000元，执行数为175000 兀，完成预算的100%o第四部分名词解释L财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收 入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国 家职能的财力保证。2 .财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配 使用，以满足经济建设和各项事业的需要。3 .三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置 费、因国出境费、公务接待费。4 .其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营 收入等。5 .年初结转转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。6 .年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。7 .基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分， 是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务 而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公 用经费两部分。8 .项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项 安排的支出。9 .政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法 律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公 共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织 无偿征收的具有专项用途的财政资金。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际 情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予 以说明。）第五部分附件其他相关资料二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站单位概况一、部门职责（一）负责全县水土流失防治观测工作，对降雨量、气温、 蒸发量、径流量、土壤流失量等基础资料进行日常观测、收 集、整理，为全县水土流失成因、危害和水土保持措施布局 提供科学依据。（二）协助主管部门负责开展水土保持科研工作，结合全县 小流域综合治理、坝系建设等，组织水土保持科研项目的立 项报批、管理工作。（三）负责水土保持科技成果的引进，以及水土保持新技术 的试验、示范、推广应用工作。（四）负责马建、田坪2乡水利水保工程管理、防汛抗旱、 节水型社会建设、水利改革及水资源管理等工作。（五）完成主管部门交办的其他工作任务。二、机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如:从决算单位构成看，西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 决算，为二级预算事业单位。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表 金领单位：亓收入项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数档次1档次2一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28其中：政府，性基金商算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3二、国防支出30二、事处收入4四、公共安仝支出31四、经营收入5玉、教育支出32干、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗口牛与计划牛育支出3610十、节能环保支出3711H-一、城乡社.区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、裕源拗探信息等支出4115十五、商业服冬业等支出4216十六、金融支出4317十七、愣助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十力,、住房保障支出4620二十、粮油物浴储冬支出4721-H-一、其他支出4822一十一、债外还本支出4923二十二、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51用事业基金祢补收支差额25结余分配52年初结转和结余26年末结转和结余53总计27总计54公开部门，西吉其滥源河流域水卜保持试验工作站注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类科 目编码科目名称类款项栏次1234567合计213农林水支出21303水利水利行业业务管理注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科 目编码科目名称类款项栏次123456合计213农林水支出21303水利水利行业业务管理注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表