外派人员相关费用补贴管理规定(修改).docx

外派人员相关费用补贴管理方法为加强公司驻外办事处管理须要，规范和统一外派工作人员的 住宿、就餐标准，以使办事处的管理规范化和合理化，保证公司各 项业务顺当而有序地进行，特制定本管理规定如下：一、外派人员驻外补贴方法1、出勤补贴标准：公司外派人员由公司统一支配食宿，并每人 每天赐予60元的补贴，按实际住宿天数计算，累计驻外满15天（含 15天）以上者发放此补贴。2、通讯费补贴标准：驻外人员的通讯费补贴（不含公司通讯 费补贴）高管按200元/月，中层按150元/月，员工按100元标准 补贴。办事处安装固定电话，话费凭当地电信局发票另行报销。3、交通费补贴标准：驻外人员在所驻地区原则上不予补贴交 通费，如确因工作须要，公司又无法供应交通工具时，驻处人员须 请示分管领导，并经分管领导同意后方可租用其他车辆，发生的交 通费用可据实报销。此外，外派人员实行内部调剂休假的方法，在 不影响工作的前提下，每月可享受一次探亲假，休假时间累计不超 过六天。在公司无法为其供应来回交通工具的状况下，驻处人员来 回交通费用（限乘大巴或中巴）可由公司据实报销。4、一般性出差补贴按公司原有制度执行，每人每天补贴30元。二、外派人员驻外管理方法1、为节约成本开支，公司从业人员（含正式工、派遣工及外协 单位人员）到外地办事机构所在地出差时，一律应在办事机构入住 （如确定床位已满无法支配的状况除外），不得报销其他住宿费。在 外地办事机构床位已满（仅指按规定住人的床位）的状况下，方可 在外入住，入住地点应在公司指定的酒店或宾馆。2、公司员工到外地办事机构出差时，必需在出差前、后刚好 到综合管理部备案并办理外出登记手续，记录出差时间、地点、期 限，作为外出期间考勤的依据，便于计算出差补贴。3、办事机构对每天的住宿状况应有登记（含住办事机构及指 定酒店的人员），以便核查。办事机构原则上不供应应除公司员工 外的人员住宿，如有空床位状况可酌情支配相关业务来访人员，但 不得影响本公司员工入住。4、外地办事机构的伙食费、住宿杂费实行集中管理，每月发 放肯定数额的备用金，此笔费用循环预支运用，由公司指定的人员 保管，岗位发生变动时必需与财务结算清晰。对于住在办事机构人 员在内部食堂就餐者，公司实行餐费限额补贴，补贴标准为每人每 天25元。（早餐5元，中餐、晚餐各10元）用餐人员在就餐前签 字登记（所请炊事员操办即可），住宿杂费为生活日用品开支，如 洗涤用品，限额补贴标准为每人每天2元。每月底由综合管理部进 行用餐状况统计并经相关报销流程后于月末至财务部报销。报销费 用原则上不得超过按补贴标准计算的费用。5、未经办事机构支配擅自外住人员、或非公司员工，办事机 构不供应就餐，如就餐由办事机构自行收费。（按早餐5元/餐， 中、晚餐10元/餐标准），公司不予报销。6、办事机构经办人应仔细据实统计住宿就餐状况，机构领导应 签字确认，并保留全部原始记录及记账，财务部随时抽查，对于抽查 中发觉多计的费用或记入不应报销人员的费用，在以后报销中将倒扣 该办事机构多计费用的双倍额度，以作惩处。7、当原住办事机构出差人员离开办事机构所在城市至外地出 差，当天无法返回办事机构需住在当地旅馆时，应作为正常出差报 销住宿费，公司不再补助餐费。8、外地办事机构招收的本地员工在当地工作不享受全额补贴, 只享受8元/餐的午餐补助。9、餐费补助由外地办事机构食堂专款专用，不允许挪作他用， 如略有盈余，可用于适当改善伙食，但不行大吃大喝，公司不再报 销任何有关其食堂的其他费用。外地办事机构对该费用应专人管 理，对此款的收支、运用状况应刚好、精确记账（对收款部分应附 在本院报销单据的复印件；付款部分应附相应的发票或收据，原则 上为超市购物小票），编制月报表（见附件），并将有关状况在次月 初在公司内通报。公司财务部将随时组织对账目进行抽查，如查出 问题，将对相关责任人进行肃穆惩罚。10、其他费用：驻外人员因公需发生其他费用，应先向办事处 负负责人请示，同意后方可开支，否则由个人担当，此规定自二。一二年五月一日起执行，由综合管理部、财务审计部负责说明。