嘉利纸品厂 12来料检验管理程序.docx

程序文件：来料检验管理程序版本:A/0文件编 号:JL-QP-12第1页共3页生效日期:2011-06-02来料检验管理程序（文件分发号）：（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月01日发2011年06月02日实施程序文件：来料检验管理程序版本:A/0第2页共3页1、目的：规范进料检验作业，确保进料品质得到有效控制，不良物品不直 接投入生产。2、适用范围：适用于公司所有外购、外协、客供物料。3、职责：1.1 品管部：负责执行外购、外协及客供物料用合理的方法进行验收，及 不合格物料的处理追踪和急料放行的批准。1.2 采购部：负责将物料的不良信息传达到供应商，必要时要求供应商及 时派人到公司处理。1.3 3生产部：负责将外协物料的不良信息传达到外协厂，必要时要求外协 厂及时派人到公司处理。1.4 仓库：负责进料的及时暂收及合格品的及时入库、退货产品的及时退 回供应商/外协厂工作。3. 5业务部：负责将客供物料的不良信息传达至客户，必要时请客户及时 派人到公司指导处理。4、工作程序：3.1 供应商、外协厂、客供物料进公司后，将填写好的送货单交给 仓管员。3.2 仓管员接到送货单后，进行单据查核，确认与采购单一致后， 再将单据与实物进行核对并点收，进一步确认无误后，在送货单上签 字确认，通知品管部进货检验员进行抽样检验。3.3 进货检验员对待检产品进行抽样检查。4. 4经进货检验员依据公司批准的来料检验标准和相关要求检验及试验 判为合格的来料，在供应商、外协厂送货单签名后交仓管员填写入 库单办理入库手续。判定不合格的员填写品质异常联络书发送到送程序文件：来料检验管理程序版本:A/0文件编 号:JL-QP-12第3页共3页生效日Mi： 2011-06-02货方要求限期整改，并将验货的合格情况记入供方供货业绩评价基数，以 便对供应商、外协厂、客供物料的品质状况进行统计分析。4.5 对于急料放行的物料，需由采购部/生产部/业务部提出申请，经品 管部负责人批准后，由进货检验员在当批来料的外包装相应处作“急料放 行”标识后办理入库手续，直接投入使用。4.6 急料放行用于生产的物料，由品管部生产品管员在生产过程中进行跟 踪，及时将不良信息反馈给进货检验员、生产计划管理人员及有关人员。4.7 对于外协加工产品，外协厂应提供该批产品的抽样检验报告，供进 货检验员参考。4.8 对于抽粒料，供应商应提供该批抽粒料的试啤色板及检测记录，供 进货检验员与标准色板核对之用。4.9 9对于油漆，材料供应商应提供该批油漆的试喷色板及检测记录等（供 方需提供产品环保测试合格报告方可收货）。4.10客供物料允许不提供测试报告，若发现品质不符合要求时，进货 检验员须及时将此信息反馈给业务部。5、记录及附表5. 1来料检查报告4.10 2入库单5.3测试报告